| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 10:24 | |
| 标题： | 大同市人民代表大会常委会办公室2021年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市人民代表大会常委会办公室2021年部门预算公开
大同市人民代表大会常委会办公室2021年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、大同市人大常委会办公室主要职能及机构设置情况：
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
3、负责承办文书档案和资料信息工作；
4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；
8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见；
9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
10、负责财政预算和预算执行情况的研究并提出建议;负责预算联网数据的收集应用和分析研判;负责有关财政预算地方性法规的可行性研究;负责预算监督网站软硬件的管理维护。
11、负责地方立法相关理论的研究;负责对地方法规的可行性研究并提出建议;负责对备案审查规范性文件的接收、登记和转送;负责收集整理有关地方立法资料和信息。
12、负责市人大常委会领导交办的其他工作。
13、机构设置情况：法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市人大常委会办公室部门预算包括：
（注：大同市人大常委会预算研究中心、大同市地方立法研究中心不独立核算）。
第二部分 2021年度部门预算报表
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预算公开表1 |
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2021年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
|||
|
一、一般公共预算 |
2,104.48 |
一般公共服务支出 |
1,766.28 |
1,766.28 |
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
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|
教育支出 |
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|
科学技术支出 |
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|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
182.18 |
182.18 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
52.26 |
52.26 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
农林水支出 |
|
|
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|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
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灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
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|
其他支出 |
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
债务付息支出 |
|
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|
债务发行费用支出 |
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
本年收入合计 |
2,104.48 |
本年支出合计 |
2,104.48 |
2,104.48 |
|
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|
预算公开表2 |
|
2021年一般预算支出预算表 |
||||
|
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|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,104.48 |
1,305.06 |
799.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,766.28 |
966.86 |
799.42 |
|
01 |
人大事务 |
1,766.28 |
966.86 |
799.42 |
|
01 |
行政运行 |
1,219.36 |
927.16 |
292.20 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
04 |
人大会议 |
200.00 |
|
200.00 |
|
05 |
人大立法 |
37.00 |
|
37.00 |
|
08 |
代表工作 |
195.04 |
|
195.04 |
|
50 |
事业运行 |
39.70 |
39.70 |
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
74.68 |
|
74.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.18 |
182.18 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
182.18 |
182.18 |
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.74 |
62.74 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.44 |
119.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.26 |
52.26 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.26 |
52.26 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
49.92 |
49.92 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
01 |
住房公积金 |
89.58 |
89.58 |
|
|
02 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
部门经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
1,305.06 |
|
|
工资福利支出 |
1,065.91 |
|
|
基本工资 |
453.74 |
|
|
津贴补贴 |
298.62 |
|
|
奖金 |
36.32 |
|
|
绩效工资 |
14.54 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.44 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
52.26 |
|
|
其他社会保障缴费 |
0.39 |
|
|
住房公积金 |
89.58 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.02 |
|
|
商品和服务支出 |
172.71 |
|
|
办公费 |
39.80 |
|
|
工会经费 |
7.47 |
|
|
福利费 |
26.11 |
|
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
|
其他交通费用 |
90.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.33 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
62.44 |
|
|
离休费 |
27.92 |
|
|
退休费 |
32.49 |
|
|
生活补助 |
1.19 |
|
|
奖励金 |
0.84 |
|
|
资本性支出 |
4.00 |
|
|
办公设备购置 |
4.00 |
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
1305.06 |
|
|
机关工资福利支出 |
1017.22 |
|
|
工资奖金津补贴 |
766.73 |
|
|
社会保障缴费 |
164.02 |
|
|
住房公积金 |
85.57 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.90 |
|
|
机关商品和服务支出 |
169.42 |
|
|
办公经费 |
160.09 |
|
|
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
2.33 |
|
|
机关资本性支出（一） |
4.00 |
|
|
设备购置 |
4.00 |
|
|
对事业单位经常性补助 |
51.98 |
|
|
工资福利支出 |
48.69 |
|
|
商品和服务支出 |
3.29 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
62.44 |
|
|
社会福利和救助 |
2.03 |
|
|
离退休费 |
60.41 |
|
|
|
预算公开表5 |
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
合计 |
7.00 |
|
|
|
预算公开表6-1 |
|
2021年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表6-2 |
|
2021年政府性基金预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
2021年国有资本经营预算支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2021年预算收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
|
一、一般公共预算 |
2,104.48 |
一般公共服务支出 |
1,766.28 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算资金 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
182.18 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
52.26 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
103.76 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,104.48 |
本年支出合计 |
2,104.48 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
2021年预算收入总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
合计 |
2,104.48 |
2,104.48 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,766.28 |
1,766.28 |
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
1,766.28 |
1,766.28 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
1,219.36 |
1,219.36 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
04 |
人大会议 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
05 |
人大立法 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
08 |
代表工作 |
195.04 |
195.04 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
39.70 |
39.70 |
|
|
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
74.68 |
74.68 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.18 |
182.18 |
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
182.18 |
182.18 |
|
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.74 |
62.74 |
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.44 |
119.44 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.26 |
52.26 |
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.26 |
52.26 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
49.92 |
49.92 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
103.76 |
103.76 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
89.58 |
89.58 |
|
|
|
|
02 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
2021年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2,104.48 |
1,305.06 |
799.42 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,766.28 |
|
|
|
01 |
人大事务 |
1,766.28 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
1,219.36 |
927.16 |
292.20 |
|
02 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
|
0.50 |
|
04 |
人大会议 |
200.00 |
|
200.00 |
|
05 |
人大立法 |
37.00 |
|
37.00 |
|
08 |
代表工作 |
195.04 |
|
195.04 |
|
50 |
事业运行 |
39.70 |
39.70 |
|
|
99 |
其他人大事务支出 |
74.68 |
|
74.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
182.18 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
182.18 |
|
|
|
01 |
行政单位离退休 |
62.74 |
62.74 |
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.44 |
119.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.26 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
52.26 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
49.92 |
49.92 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
2.34 |
2.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.76 |
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
103.76 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
89.58 |
89.58 |
|
|
02 |
提租补贴 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
2021年预算数 |
|
合计 |
173.26 |
|
大同市人大常委会办公室 |
173.26 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表12 |
||
|
2021年政府采购预算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出经济科目编码 |
支出经济科目名称 |
采购品目 |
数量 |
计量 单位 |
|
|
|
合计 |
380.00 |
|
|
|
1 |
|
|
|
行政科 |
|
380.00 |
|
|
|
1 |
|
|
002 |
大同市人大常委会办公室[部门] |
|
380.00 |
|
|
|
1 |
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
|
378.20 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
基本支出 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
在职人员一般公用经费 |
38.00 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
车辆运行维护费 |
1.20 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
C15040201-机动车保险服务 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
339.00 |
|
|
|
1 |
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J常委会会议费 |
10.00 |
30215 |
会议费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J代表视察经费 |
15.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J代表活动经费 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J人代会经费 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
1 |
次 |
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J立法经费 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J专家评估规划咨询培训服务费 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J研究经费 |
10.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J预决算审查经费 |
5.00 |
30202 |
印刷费 |
C081401-印刷服务 |
|
|
|
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J预算联网及国有资产系统经费 |
259.00 |
30227 |
委托业务费 |
C0908-其他专业技术服务 |
|
|
|
002002 |
大同市地方立法研究中心 |
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
002002 |
大同市地方立法研究中心 |
在职人员一般公用经费 |
1.20 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
002003 |
大同市人大常委会预算研究中心 |
|
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
002003 |
大同市人大常委会预算研究中心 |
在职人员一般公用经费 |
0.60 |
30201 |
办公费 |
A09-办公消耗用品及类似物品 |
|
|
|
2021年项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表13 |
|
|
单位:元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门 编码 |
部门名称 |
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
绩效目标 |
项目总额（元） |
当年金额（元） |
本级财政资金（元） |
业务科 |
|
002 |
|
|
|
|
|
7994200 |
7994200 |
7994200 |
|
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J资料费 |
印刷、购买上级重要政治和人大理论等书籍，保障机关人员学习相关理论知识 |
50000 |
50000 |
50000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J乡镇挂职干部补贴及交通费 |
如我单位人员存在发放乡镇工作补贴能够做到 |
25200 |
25200 |
25200 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J驻村帮扶工作人员经费 |
2021年驻村帮扶工作，计划在2020年取得成绩的基础上，继续强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。 |
140000 |
140000 |
140000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J研究经费 |
做好政策研究；做好调研；做好机关工作等，通过研究、创新，促使更好的发挥人大职能，更充分的反映人民的意愿。 |
150000 |
150000 |
150000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J预决算审查经费 |
用于审查全市财政收支预决算等工作，发挥人大对预决算监督职能，开展与财经委员会工作相关的各类培训、调研等 |
100000 |
100000 |
100000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J预算联网及国有资产系统经费 |
做好政务外网、三级安全保护、机房整体运维；用友软件服务费；安全三级2.0测评费;网站运维服务、网站安全保护、网站安全二级测评;预算联网监督室（一楼）预算监督室（六楼）维修维护更换设备 |
2590000 |
2590000 |
2590000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J市人大代表履职通讯交通补贴 |
确保代表更好的参加会议、调研活动等，发挥代表职能作用。 |
830400 |
830400 |
830400 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J人大代表补贴经费 |
确保2021年无固定收入代表参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项 |
150000 |
150000 |
150000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J离退休干部1个党支部活动经费 |
加强离退休干部学习、及时掌握国家政策、发挥余热为社会服务 |
5000 |
5000 |
5000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J常委会会议费 |
经费主要包含占场费、音响调音设备租用费、会议餐费、交通费、住宿费及印刷费等。保障2021年至少6次常委会的顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
350000 |
350000 |
350000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J代表视察经费 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等。 |
300000 |
300000 |
300000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J残疾人就业保障金 |
通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益 |
86800 |
86800 |
86800 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J代表活动经费 |
做好调研；做好机关工作；培训代表等。为领导提出针对性的意见建议，为领导决策当好参谋助手，通过培训提高代表履职能力等 |
670000 |
670000 |
670000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J人代会经费 |
保障人代会顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项 |
1650000 |
1650000 |
1650000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J立法经费 |
做好年度立法调研；做好机关工作等，精心组织实施年度立法计划，制定法规条例 |
370000 |
370000 |
370000 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J专项事务工作经费 |
确保我单位各专项事务正常运行，维护工作环境，更好的发挥我单位履职效力 |
306800 |
306800 |
306800 |
行政科 |
|
|
大同市人大常委会办公室[部门] |
002001 |
大同市人大常委会办公室 |
J专家评估规划咨询培训服务费 |
通过委托调研，加强人员培训，听取专家意见建议，提升考察研究水平，提高我单位立法质量 |
220000 |
220000 |
220000 |
行政科 |
预算公开表14
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||
|
部门（单位）名称 |
大同市人大常委会办公室[部门] |
||||
|
|
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||
|
年度主要任务 |
合计 |
|
799.42 |
799.42 |
0.00 |
|
人代会经费 |
2021年项目支出预算金额 |
165 |
165 |
0.00 |
|
|
研究经费 |
2021年项目支出预算金额 |
15 |
15 |
0.00 |
|
|
资料费 |
2021年项目支出预算金额 |
5 |
5 |
0.00 |
|
|
专家评估规划咨询培训服务费 |
2021年项目支出预算金额 |
22 |
22 |
0.00 |
|
|
预算联网及国有资产系统经费 |
2021年项目支出预算金额 |
259 |
259 |
0.00 |
|
|
驻村帮扶工作人员经费 |
2021年项目支出预算金额 |
14 |
14 |
0.00 |
|
|
乡镇挂职干部补贴及交通费 |
2021年项目支出预算金额 |
2.52 |
2.52 |
0.00 |
|
|
X市人大代表履职通讯交通补贴 |
2021年项目支出预算金额 |
83.04 |
83.04 |
0.00 |
|
|
残疾人就业保障金 |
2021年项目支出预算金额 |
8.68 |
8.68 |
0.00 |
|
|
常委会会议费 |
2021年项目支出预算金额 |
35 |
35 |
0.00 |
|
|
离退休干部1个党支部活动经费 |
2021年项目支出预算金额 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|
|
人大代表补贴经费 |
2021年项目支出预算金额 |
15 |
15 |
0.00 |
|
|
专项事务工作经费 |
2021年项目支出预算金额 |
30.68 |
30.68 |
0.00 |
|
|
立法经费 |
2021年项目支出预算金额 |
37 |
37 |
0.00 |
|
|
代表视察经费 |
2021年项目支出预算金额 |
30 |
30 |
0.00 |
|
|
代表活动经费 |
2021年项目支出预算金额 |
67 |
67 |
0.00 |
|
|
预决算审查经费 |
2021年项目支出预算金额 |
10 |
10 |
0.00 |
|
|
年度总体目标 |
保障我单位2021年人代会、常委会、代表履职、立法、履行监督职责等各项工作顺利开展 |
||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完成实绩情况 |
较好 |
|
|
质量达标情况 |
达标 |
||||
|
重点工作完成情况 |
完成 |
||||
|
质量指标 |
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
社会效益 |
良好 |
||
|
社会公众或服务对象满意度 |
基本满意 |
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
||
|
其他满意度指标 |
|
|
|||
第三部分 2021年度部门预算收支情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
第一、预算收支情况
大同市人大常委会办公室2021年收入总预算2104.48万元，包括：一般公共预算拨款收入2104.48万元；无政府性基金预算拨款。支出总预算2104.48万元，包括：一般公共服务支出1766.28万元，占支出总预算83.93%；社会保障和就业支出182.18万元，占支出总预算8.66%；卫生健康支出52.26万元，占支出总预算2.48%；住房保障支出103.76万元，占支出总预算4.93%。比2020年增加了249.21万元，上升了13.43%，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。
第二、一般公共预算支出情况
大同市人大常委会办公室2021年一般公共预算支出预算2104.48万元，比2020年增加了249.21万元，上升了13.43%，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。
（一）2021年基本支出1305.06万元，比2020年增加了65.21万元，上升5.26%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，上升的主要原因是人员增加，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应增多。其中：人员经费1065.91万元，比去年增加了70.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品与服务支出172.71万元，比去年增加了7.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助62.44万元，比去年减少了17.19万元，主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等，退休人员提租补贴、采暖补贴等；资本性支出4万元，比去年增加了4万元，主要包括办公设备购置。
（二）2021年项目支出799.42万元，比2020年增加184万元，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、其他人大事物等工作的支出。
第三、政府性基金预算情况
大同市人大常委会办公室2021年没有政府性基金预算。
二、机关运行经费情况
大同市人大常委会办公室2021年机关运行经费预算财政拨款173.26万元,比上年增加10.6万元，增长6.52%，主要原因是人员增加相应的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用增多。
三、政府采购情况
2021年大同市人大常委会办公室政府采购预算为380万元，比上年增加136.1万元，增加的主要原因是预算联网经费的增加。其中：政府采购货物预算39.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340.2万元。
四、“三公”经费情况
2021年“三公”经费预算7万元，与2020年相比无增减变化。其中因公出国（境）费用为0，与上年预算相同；公务接待费为0，与上年预算相同；公务用车运行维护费7万元，与上年相同；公务用车购置费为0元，与上年相同。
五、绩效管理情况
大同市人大常委会办公室绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款799.42万元，比2020年增加了184万元，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。
第一、绩效管理情况
2021年大同市人大常委会办公室所有项目经费及公用经费全部实施绩效目标管理。包括：人代会经费、常委会会议经费、代表视察经费、代表活动经费、立法经费、人大代表补贴经费、研究经费、预决算审查经费、预算联网及国有资产系统经费、专家评估规划咨询培训服务费、专项事务工作经费、资料费、市人大代表履职通讯交通补贴、一般性公用经费、人大信息中心及大同市地方立法研究中心一般性公用经费等经费。
第二、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，没有资金300万以上的项目。
六、国有资产占有使用情况
第一、车辆情况
大同市人大常委会办公室预算编制车辆2辆，实有一般公务用车辆2辆。
第二、房屋情况
大同市人大常委会办公室办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。
第三、其他国有资产占有使用情况
没有单位价值50万元以上设备。
七、其他说明
（一）政府购买服务
无。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
