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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2021-03-31 17:17
标题: 中共大同市委政法委员会2021年部门预算公开 文号:
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中共大同市委政法委员会2021年部门预算公开

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中共大同市委政法委员会2021年部门预算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。研究全市政法工作的重大事项和问题,对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、指导平安大同建设、三零创建等工作。检查政法部门公正执法的情况,结合实际,研究制定促进公正执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施,支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。

二、部门预算单位构成

1中共大同市委政法委机关

2大同市法学会

3中共大同市委政法委宣教中心

第二部分  2021年度部门预算报表

      预算公开表1
2021年预算收支总表
      单位:万元
收入 支出
项目 2021年 项目 2021年
一、一般公共预算 1,469.94 一般公共服务支出 1,246.89
二、纳入预算管理的政府性基 1,000.00 外交支出  
三、国有资本经营预算资金   国防支出  
四、财政专户管理资金   公共安全支出  
五、单位资金   教育支出  
    科学技术支出  
    文化旅游体育与传媒支  
    社会保障和就业支出 113.54
    社会保险基金支出  
    卫生健康支出 37.14
    节能环保支出  
    城乡社区支出 1,000.00
    农林水支出  
    交通运输支出  
    资源勘探工业信息等支  
    商业服务业等支出  
    金融支出  
    援助其他地区支出  
    自然资源海洋气象等支  
    住房保障支出 72.37
    粮油物资储备支出  
    国有资本经营预算支出  
    灾害防治及应急管理支  
    预备费  
    其他支出  
    转移性支出  
    债务还本支出  
    债务付息支出  
    债务发行费用支出  
    抗疫特别国债安排的支  
       
本年收入合计 2,469.94 本年支出合计 2,469.94
            预算公开表2
2021年预算收入总表
            单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管理资金 单位资金
  合计 2,469.94 1,469.94 1,000.00    
201 一般公共服务支出 1,246.89 1,246.89      
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 523.81 523.81      
  01   行政运行 523.81 523.81      
 36  其他共产党事务支出 723.08 723.08      
  01   行政运行 661.46 661.46      
  02   一般行政管理事务 40.14 40.14      
  50   事业运行 21.48 21.48      
208 社会保障和就业支出 113.54 113.54      
 05  行政事业单位养老支出 113.29 113.29      
  01   行政单位离退休 28.13 28.13      
  02   事业单位离退休 0.32 0.32      
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.84 84.84      
 11  残疾人事业 0.25 0.25      
  99   其他残疾人事业支出 0.25 0.25      
210 卫生健康支出 37.14 37.14      
 11  行政事业单位医疗 37.14 37.14      
  01   行政单位医疗 35.88 35.88      
  02   事业单位医疗 1.26 1.26      
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00    
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00    
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00    
221 住房保障支出 72.37 72.37      
 02  住房改革支出 72.37 72.37      
  01   住房公积金 63.64 63.64      
  02   提租补贴 8.73 8.73      
        预算公开表3
2021年预算支出总表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,469.94 905.74 1,564.20
201 一般公共服务支出 1,246.89    
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 523.81    
  01   行政运行 523.81   523.81
 36  其他共产党事务支出 723.08    
  01   行政运行 661.46 661.46  
  02   一般行政管理事务 40.14   40.14
  50   事业运行 21.48 21.48  
208 社会保障和就业支出 113.54    
 05  行政事业单位养老支出 113.29    
  01   行政单位离退休 28.13 28.13  
  02   事业单位离退休 0.32 0.32  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.84 84.84  
 11  残疾人事业 0.25    
  99   其他残疾人事业支出 0.25   0.25
210 卫生健康支出 37.14    
 11  行政事业单位医疗 37.14    
  01   行政单位医疗 35.88 35.88  
  02   事业单位医疗 1.26 1.26  
212 城乡社区支出 1,000.00    
 08  国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00    
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
221 住房保障支出 72.37    
 02  住房改革支出 72.37    
  01   住房公积金 63.64 63.64  
  02   提租补贴 8.73 8.73  
          预算公开表4
2021年财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金
一、一般公共预算 1,469.94 一般公共服务支出 1,246.89 1,246.89  
二、纳入预算管理的政府性基金 1,000.00 外交支出      
三、国有资本经营预算资   国防支出      
    公共安全支出      
    教育支出      
    科学技术支出      
    文化旅游体育与传媒支出      
    社会保障和就业支出 113.54 113.54  
    社会保险基金支出      
    卫生健康支出 37.14 37.14  
    节能环保支出      
    城乡社区支出 1,000.00   1,000.00
    农林水支出      
    交通运输支出      
    资源勘探工业信息等支出      
    商业服务业等支出      
    金融支出      
    援助其他地区支出      
    自然资源海洋气象等支出      
    住房保障支出 72.37 72.37  
    粮油物资储备支出      
    国有资本经营预算支出      
    灾害防治及应急管理支出      
    预备费      
    其他支出      
    转移性支出      
    债务还本支出      
    债务付息支出      
    债务发行费用支出      
    抗疫特别国债安排的支出      
           
本年收入合计 2,469.94 本年支出合计 2,469.94 1,469.94 1,000.00
        预算公开表5
2021年一般预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,469.94 905.74 564.20
201 一般公共服务支出 1,246.89 682.94 563.95
 31  党委办公厅(室)及相关机构事务 523.81   523.81
  01   行政运行 523.81   523.81
 36  其他共产党事务支出 723.08 682.94 40.14
  01   行政运行 661.46 661.46  
  02   一般行政管理事务 40.14   40.14
  50   事业运行 21.48 21.48  
208 社会保障和就业支出 113.54 113.29 0.25
 05  行政事业单位养老支出 113.29 113.29  
  01   行政单位离退休 28.13 28.13  
  02   事业单位离退休 0.32 0.32  
  05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.84 84.84  
 11  残疾人事业 0.25   0.25
  99   其他残疾人事业支出 0.25   0.25
210 卫生健康支出 37.14 37.14  
 11  行政事业单位医疗 37.14 37.14  
  01   行政单位医疗 35.88 35.88  
  02   事业单位医疗 1.26 1.26  
221 住房保障支出 72.37 72.37  
 02  住房改革支出 72.37 72.37  
  01   住房公积金 63.64 63.64  
  02   提租补贴 8.73 8.73  
    预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表
    单位:万元
部门经济科目名称 预算数 备注
合计 905.74  
工资福利支出 752.36  
 基本工资 275.99  
 津贴补贴 260.49  
 奖金 22.18  
 绩效工资 7.39  
 机关事业单位基本养老保险缴费 84.84  
 职工基本医疗保险缴费 37.14  
 其他社会保障缴费 0.20  
 住房公积金 63.64  
 其他工资福利支出 0.49  
商品和服务支出 123.70  
 办公费 14.18  
 印刷费 5.62  
 手续费 0.40  
 邮电费 0.40  
 差旅费 5.03  
 维修(护)费 0.50  
 委托业务费 1.32  
 工会经费 4.58  
 福利费 18.55  
 公务用车运行维护费 10.50  
 其他交通费用 53.76  
 其他商品和服务支出 8.86  
对个人和家庭的补助 29.68  
 离休费 13.05  
 退休费 14.37  
 生活补助 2.14  
 奖励金 0.12  
    预算公开表7
一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表
    单位:万元
政府经济科目名称 预算数 备注
合计 905.74  
机关工资福利支出 726.36  
 工资奖金津补贴 546.55  
 社会保障缴费 117.84  
 住房公积金 61.48  
 其他工资福利支出 0.49  
机关商品和服务支出 121.57  
 办公经费 100.92  
 委托业务费 1.32  
 公务用车运行维护费 10.50  
 维修(护)费 0.50  
 其他商品和服务支出 8.33  
对事业单位经常性补助 28.13  
 工资福利支出 26.00  
 商品和服务支出 2.13  
对个人和家庭的补助 29.68  
 社会福利和救助 2.26  
 离退休费 27.42  
    预算公开表8
2021年政府性基金预算收入表
    单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
     
        预算公开表9
2021年政府性基金预算支出预算表
        单位:万元
项目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,000.00   1,000.00
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00
 08  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
  99   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00
        预算公开表10
国有资本经营预算支出表
        单位:万元
科目 2021年国有资本经营预算支出
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
  预算公开表11
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
  单位:万元
项目 2021年预算数
因公出国(境)费  
公务接待费  
公务用车购置及运行费 10.50
 ①公务用车购置费  
 ②公务用车运行维护费 10.50
合计 10.50
  预算公开表12
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
  单位:万元
单位名称 2021年预算数
合计 121.49
中共大同市政法委员会 90.60
大同市社会治安综合治理办公室 15.73
中共大同市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 11.29
大同市法学会 3.87
                预算公开表13
政府采购预算表
                单位:万元
单位编码 单位名称 项目名称 金额 支出经济科目编码 支出经济科目名称 采购品目 数量 计量单位
    合计 54.00       8013  
  行政科   54.00       8013  
 009  中共大同市政法委员会[部门]   54.00       8013  
  009001001   中共大同市政法委员会   41.00          
       基本支出 1.00          
    009001001     中共大同市政法委员会     车辆运行维护费 1.00 30231 公务用车运行维护费 C050301-车辆维修和保养服务    
       项目支出 40.00          
    009001001     中共大同市政法委员会     X社会治安综合治理中心运行经费 40.00 30299 其他商品和服务支出      
  009002   大同市法学会   13.00       8013  
       项目支出 13.00       8013  
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 2.00 31002 办公设备购置 A0202-办公设备 1
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 0.10 31002 办公设备购置 A0603-椅凳类 1
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 0.50 31002 办公设备购置 A0605-柜类 6
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 8.00 30202 印刷费 C081401-印刷服务 8000
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 0.50 31002 办公设备购置 A0604-沙发类 1
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 1.50 31002 办公设备购置 A020101-计算机设备 3
    009002     大同市法学会     J法学研究经费 0.40 31002 办公设备购置 A0602-台、桌类 1
预算汇总
                   
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
009           15639500 15642000 5642000  
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项业务费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 148000 148000 148000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项事务工作经费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 30000 30000 30000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项业务费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高全市政法队伍业务能力和基本素养等,为全市政法工作顺利推进奠定基础。 104000 104000 104000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J政府购买社会组织服务项目经费 用于市综治中心建设中聘用人员工资结算。 500000 500000 500000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 X市综治中心建设经费 用于市综治中心软件建设费用 5000000 5000000 0 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 x市综治中心设备采购及安装费用 用于市综治中心建设时的设备采购及安装费用 5000000 5000000 0 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J乡镇挂职干部补贴 用于乡镇挂职干部补贴 16800 16800 16800 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J驻村帮扶人员经费 用于扶贫人员补助经费 140000 140000 140000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J法制宣传培训经费 增强市民法治理念,推进法治社会建设 100000 100000 100000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J一网两微四平台劳务工作经费 确保市委政法委宣传教育科工作正常运行。 280000 280000 280000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J残疾人就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 9600 9600 9600 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J残疾人就业保障金 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 21600 21600 21600 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J专项事务工作经费 展开全市邪教人员教育转化培训 70000 70000 70000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J教育转化经费 通过召开会议、组织培训、印发宣传资料等方法提高市民反邪防邪意识和能力。 155000 155000 155000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J综治经费 完成平安建设、矛盾纠纷排查、网格建设等工作 1400000 1400000 1400000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J扫黑除恶专项经费 不断掀起全市扫黑除恶专项斗争新高潮。 1000000 1000000 1000000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J涉法涉诉治理经费 统一协调全市政法各单位,处置市委、省委政法委交办的涉法涉诉案件。 150000 150000 150000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J维稳经费 指导协调政法等部门维护整治安全工作,督促检查政法等部门做好整治安全风险防控、危机管控。维护全市社会稳定大局。 153700 153700 153700 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J大要案督办费 督促全市政法各单位履行职责,预防我市发生重特大案情,统一协调相关部门印记处置相关大要案件。 150000 150000 150000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 J调研经费 对全市政法单位和县区政法部门工作进行调研,找出不足,研究提出相关政策建议,不断完善全市政法工作。 200000 200000 200000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009001001 中共大同市政法委员会 X社会治安综合治理中心运行经费 主要用于保障市综治中心正常运行。 600000 600000 600000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009002 大同市法学会 x新媒体法制宣传工作经费 按照新媒体宣传工作计划完成目标任务。 94400 94400 94400 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009002 大同市法学会 J残疾人就业保障金 按期完成上年预算目标 0 2500 2500 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009002 大同市法学会 J法学研究经费 制度法学会各学科、专业、研究会和法学研究活动,推进法律理论、法律制度、法律实践和法律文化创新,为社会主义法制建设提供理论支持 307000 307000 307000 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009003001 中共大同市委政法委宣教中心009003 j专项事务工作经费 保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 7800 7800 7800 行政科
  中共大同市政法委员会[部门] 009003001 中共大同市委政法委宣教中心009003 j残疾人就业保障金 残保金缴纳情况 1600 1600 1600 行政科
 

 

 

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2021  年)
部门(单位)名称 中共大同市政法委员会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   559.76 559.76 0.00
项目支出(乡镇挂职干部补贴) 乡镇挂职干部补贴 1.68 1.68 0.00
项目支出(涉法涉诉治理经费) 涉法涉诉治理经费 15.00 15.00 0.00
项目支出(扫黑除恶专项经费) 扫黑除恶专项经费 100.00 100.00 0.00
项目支出(综治中心建设费) 综治中心建设 6.00 6.00 0.00
项目支出(政府购买社会组织服务项目经费) 政府购买社会组织服务项目经费 50.00 50.00 0.00
项目支出(社会治安综合治理中心建设和运行经费) 社会治安综合治理中心建设和运行经费 30.00 30.00 0.00
项目支出(2020年专项办公经费) 2020年专项办公经费 30.00 30.00 0.00
项目支出(综治经费) 综治经费 140.00 140.00 0.00
项目支出(残疾人保障金) 残疾人保障金 0.96 0.96 0.00
项目支出(专项业务费) 弥补公用经费支出 10.40 10.40 0.00
项目支出(一网两微四平台劳务工作经费) 一网两微四平台劳务工作经费 27.00 27.00 0.00
项目支出(专项业务费) 弥补公用经费支出 14.80 14.80 0.00
项目支出(教育转化经费) 教育转化经费 15.50 15.50 0.00
项目支出(专项事务工作经费) 专项事务工作经费 3.00 3.00 0.00
项目支出(残疾人保障金) 残疾人保障金 0.16 0.16 0.00
项目支出(专项业务费) 弥补公用经费支出 0.78 0.78 0.00
项目支出(残疾人保障金) 残疾人保障金 0.25 0.25 0.00
项目支出(法学研究经费) 法学研究经费 30.70 30.70 0.00
项目支出(调研经费) 调查研究政法工作重大事项 20.00 20.00 0.00
项目支出(专项事务工作经费) 全市政法队伍专项建设 7.00 7.00 0.00
项目支出(大要案督办费) 大要案督办费 15.00 15.00 0.00
项目支出(维稳经费) 维稳经费 15.37 15.37 0.00
项目支出(法制宣传培训经费) 法制宣传培训经费 10.00 10.00 0.00
项目支出(驻村帮扶工作人员经费) 驻村帮扶工作人员经费 14.00 14.00 0.00
项目支出(残疾人保障金) 残疾人保障金 2.16 2.16 0.00
年度总体目标 保障各项工作有序完成。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 ≥95%
质量达标情况 ≥95%
重点工作完成情况 ≥95%
质量指标    
时效指标    
成本指标    
效益指标 经济效益指标 社会效益 满意
社会公众或服务对象满意度 满意
生态效益  
经济效益  
社会效益指标    
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    
其他满意度指标    

第三部分  2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市政法委2021年一般公共预算收入1469.94万元,比2020年增加154.18万元。政府性基金1000万元,比2020年增加1000万元。

(二)一般公共预算支出情况

12021年基本支出905.74万元,比2019年增加149.74万元,增加19.81%主要原因是人员增加。其中:人员经费782.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费123.70万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22021年项目支出564.20万元,比2020年减少4.44万元,减少0.7%。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传、设备采购、扫黑除恶等工作。

(三)“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算10.5万元,均为公务用车运行维护费。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(四)政府性基金预算情况

2021年政府性基金1000万元,比上年增加1000万元,增加100%。项目支出主要用于综治中心建设时设备采购及安装费用。

二、机关运行经费情况

大同市政法委2021年机关运行经费财政拨款预算121.49万元。

三、政府采购情况

大同市政法委2021年政府采购预算总额54万元,主要是货物和服务采购。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,本级机关核定保留公务用车1辆,所属事业单位实有车辆0辆。

2、房屋情况

市委政法委办公室及部门所属单位办公用房面积975.23平方米。

(二)绩效管理情况

大同市政法委2021年项目绩效申报25个,涉及一般公共预算当年拨款 559.76万元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

尾部

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