目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

大同市救助服务中心，正科级建制，隶属于大同市民政局。

一、本单位职责

大同市救助服务中心负责对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理、特殊教育，保障其基本生活权益，完善社会救助制度；对困境未成年人实施救助保护；负责因遭受家庭暴力导致人身受到威胁，处于无处居住等暂时生活困境的弱势群体无偿提供救助，并与公安、妇联等部门开展维权服务。

二、机构设置情况

大同市救助服务中心设8个内设机构：办公室、计划财务科、后勤管理科、咨询接待科、安置护送科、未成年人保护科、社会工作科、安全保卫科。

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

（具体公开表附后）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1265．69万元、支出总计1267．25万元。与上年相比，收入总计增加18．4万元，上升1．48％，支出总计增加10．19万元，上升0．81％。主要原因是在建工程增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1265．69万元，其中：财政拨款收入1265．38万元，占比99．98％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0．31万元，占比0．02％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1267．25万元，其中：基本支出214．64万元，占比16．94％；项目支出1052．61万元，占比83．06％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1265．38万元、支出总计1266．95万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加18．11万元，上升1．45％，财政拨款支出总计增加9．89万元，上升0．79％。主要原因是在建工程增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1112．85万元，占本年支出合计的87．82％。与上年相比，财政拨款支出减少74．7万元，下降6．29％，主要原因是困难群众救助补助资金减少。其中，人员经费1030．6万元，占比92．61％，日常公用经费82．25万元，占比7．39％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1112．85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1086．3万元，占97．61％；卫生健康（类）支出9．08万元，占0．82％；住房保障（类）支出17．47万元，占1．57％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1063．88万元，支出决算1112．85万元，完成年初预算的104．6％。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算1035．33万元，支出决算1086．3万元，完成年初预算的104．92％，用于单位基本支出和项目支出。较上年决算减少84．99万元，主要原因是困难群众救助补助资金减少；卫生健康（类）支出年初预算9．74万元，支出决算9．08万元，完成年初预算的93．22％，用于单位职工基本医疗保险缴费，较上年决算增加9．08万元，主要原因上年决算中未单独划分卫生健康（类）支出；住房保障（类）支出年初预算18．81万元，支出决算17．47万元，完成年初预算的92．88％，用于单位职工住房公积金缴费和提租补贴，较上年决算增加1．21万元，主要原因是上年决算提租补贴未纳入住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出216．64万元，其中：人员经费197．64万元，主要包括：基本工资63．93万元、津贴补贴26．16万元、绩效工资44．17万元、机关事业单位基本养老保险缴费20．75万元、职工基本医疗保险缴费9．08万元、其他社会保障缴费1．17万元、住房公积金15．63万元、其他工资福利支出0．33万元、退休费11．7万元、生活补助2．31万元、奖励金2．41万元；公用经费17万元，主要包括办公费1．8万元、印刷费0．1万元、手续费0．06万元、水费0．4万元、电费2万元、差旅费0．2万元、维修（护）费0．4万元、培训费0．2万元、工会经费1．39万元、福利费4．78万元、公务用车运行维护费4．8万元、其他商品和服务支出0．87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4．8万元，支出决算4．8万元，完成预算的100％，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费年初预算数4．8万元，决算数4．8万元，与上年相同。其中因公出国（境）费用0元，和上年决算相同；公务接待费0元，与上年决算相同；2021年国内共涉外接待0批次共计0人，与上年决算相同。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额213万元，其中：政府采购货物支出31．6万元、政府采购工程支出181．4万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额213万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是救助用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金898．22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度大同市救助管理站改扩建、迁建－下达市救助服务中心迁建项目资金、大同市救助管理站改扩建及添置设备等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金154．1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

2．单位决算中项目绩效自评结果

（1）困境未成年人社会保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是引入耘铧青少年社工服务中心，开展“困境儿童心理援助项目”。服务困境未成年人心理咨询340人次，重点个案8个，团体辅导服务260人次，创新开展中华传统文化读书会、参观大同市少儿绘画展、户外团体拓展等特色活动，极大地保障了困境儿童的合法权益；二是中心对95名帮扶对象实施了中秋节和春节慰问以及“夏季送清凉”等物资和现金方面的帮扶。为22名困境儿童开展了第五届夏令营社会实践活动，通过多角度实施精神关爱，将困境儿童的服务保障落到实处，切实维护他们的合法权益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标存在评价标准难以量化，指标设置不够全面等问题。原因一是绩效管理水平不足；二是绩效目标设置不够具体，编制预算及绩效目标主要由财务人员完成，与资金使用科室缺乏沟通。下一步改进措施：一是加强学习，提高绩效管理水平。积极参加相关培训以及自我学习，不断提高绩效管理认识能力水平；二是积极组织资金使用科室根据自身项目特点认真梳理代表强、可操作性强的绩效指标，建立完善符合我单位项目支出管理需求的绩效指标体系。

（2）提前下达2021年困难群众救助补助资金及省级财政残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为345．8万元，执行数为345．8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是购买4家巡查服务，强化生活无着的流浪人员和陷入困境人员的主动救助工作。通过街面巡查，及时发现、及时救助，让生活无着的流浪人员和陷入困境人员得到了及时有效的救助服务，保障其生命安全。二是以购买服务形式引入知音心理工作室为救助和托养机构受助人员开展常见的一对一心理健康、挫折应对等辅导和团体式的服务，其中托养机构受助人员团体咨询　68　次，个体咨询67次；站内常住人员团体咨询101　次，站内常住人员个体咨询73次，站内临时救助人员个体咨询171次。发现的主要问题及原因：绩效评价不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程，更多是项目完成后才进行绩效评价，原因是对绩效评价工作意识不足，不能详细了解、全面认识绩效评价体系。下一步改进措施：组织学习绩效管理知识，进一步提高工作人员绩效评价专业水平，树立事前、事中、事后绩效管理意识。

（3）受助人员伙食费、遣送费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为96万元，执行数为87．95万元，完成预算的92％。项目绩效目标完成情况：一是为25名滞站受助人员找到家人并护送返乡，真正做到兜底线、救急难。中心依托千百度寻人寻亲工作室，加大寻亲力度，综合运用“互联网＋”、人脸识别、DNA比对、抖音寻亲、志愿者合作寻亲等多种手段，依托13处公交站点灯箱发布滞留受助人员寻亲信息，建立了集传统寻亲、互联网科技、志愿者合作寻亲“三位一体”寻亲模式。二是为受助人员提供合格的饮食，保障受助人员生活权益。严把食品卫生安全关，实行独立分餐。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置与实际工作不相匹配，原因是项目涉及受助人员衣食住行等方面，在年初编制预算时无法准确预计，工作根据当年实际情况开展完成，因此有部分目标不匹配。下一步改进措施：在编制绩效目标时以当年完成的工作情况为依据，同时与相关业务科室沟通下一年度的计划目标，使设置的绩效目标与实际工作更加匹配。

（具体项目支出绩效自评表附后）

3．单位评价项目绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

  附件1：大同市救助服务中心2021年度决算公开表.XLS 
      附件2：大同市救助服务中心2021年度项目支出绩效自评表.doc