第一部分　概况

一、本单位职责

贯彻落实公共就业、人才服务方面的法律法规和政策；

开展公共就业和人才服务工作；

开展城乡人力资源开发利用工作；

开展人力资源交流和高校毕业生就业见习等工作；

引导城乡劳动者参加就业和创业培训；

开展用人单位和各类人才人力资源代理服务工作；

提供人力资源市场职业供求信息，开展《就业创业证》登记等服务工作；

开展公共就业及人才服务机构从业人员的能力建设工作；

开展创业服务和创业政策宣传。

二、机构设置情况

大同市就业和人才服务中心，为大同市人力资源和社会保障局所属的公益一类事业单位，正县级建制，核定财政拨款事业编制35名，自收自支事业编制66名，其中处级领导职数1正4副，下设22个科室。

第二部分　2021年度部门决算报表

（见第五部分附件）

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余341．62万元，本年收入3415．88万元，本年支出3757．5万元，年末结转和结余0万元。与上年相比，收入总计减少1430．13万元，下降29．52％，支出总计减少1081．82万元，下降22．36％。主要原因是代收代付就业困难公益岗位人员的减少及相关岗位补贴和社保补贴的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3415．88万元，其中：财政拨款收入2971．23万元，占比86．99％；其他收入444．65万元，占比13．01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3757．5万元，其中：基本支出344．29万元，占比9．17％；项目支出3413．21万元，占比90．83％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2971．23万元、支出2985．9万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1738．69万元，下降36．92％；财政拨款支出总计减少1722．78万元，下降36．59％。主要原因是代收代付就业困难公益岗位人员的减少及相关岗位补贴和社保补贴的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2985．9万元，占本年支出合计的79．47％。与上年相比，财政拨款支出减少1722．78万元，下降36．59％。其中人员经费290．88万元，占比9．75％；日常公用经费28．65万元，占比0．96％；项目支出2666．37万元，占比89．29％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2985．9万元，主要用于社会保障和就业支出2957．1万元，占比99．03％；卫生健康支出3．4万元，占比0．12％；住房保障支出25．4万元，占比0．85％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1855．21万元，支出决算2985．9万元，完成年初预算的1．6倍。其中：　一般公共预算财政拨款支出年初预算1855．21万元，支出决算2985．9万元，完成年初预算的1．6倍。较上年决算减少了1722．78万元，下降了36．59％。主要原因是代收代付就业困难公益岗位人员的减少及相关岗位补贴和社保补贴的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出319．5万元，其中：人员经费290．9万元，主要包括基本工资160．68万元、津贴补贴22．28万元、绩效工资26．49万元、养老保险缴费29．85万元、医疗保险缴费10．3万元、其他社保缴费0．9万元、住房公积金30万元。公用经费28．65万元，主要包括办公费2．45万元、维修费1．57万元、劳务费13万元、福利费8．16万元、其他交通费2．56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出28．65万元，比上年增加11．68万元，增长68．83％。主要原因为福利费增长了8万元，劳务费增长了9万元，办公费增长了1．3万元，维修费增长了1．5万元，差旅费增长了0．3万元，咨询费增长了0．35万元，其他交通费减少了8．9万元。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额44．84万元，其中：政府采购货物支出34．9万元，政府采购服务支出9．94万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，全部为其他用车；单价50万元以上的通用设备为零。

（四）预算绩效情况说明

⑴预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类15个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1609．47万元，占一般公共预算项目支出总额60．36％。我部门组织对“人力资源事务管理经费”项目和“定额补助”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出803．2万元和223万。

⑵部门决算中项目绩效自评结果（自评表和自评综述见第五部分附件）

“人力资源事务管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为850万元，执行数为803．2万元，完成预算的95％。项目绩效完成情况：此项目主要是为用人单位和求职者提供求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、社会保险关系接续等就业服务，以及为本单位职工及时发放工资，及时缴纳保险，按需支付办公经费。项目执行过程中，始终坚持“就业是民生之本”的理念，在为用人单位和求职者提供服务时，更加详细充分了解双方需求，建立更加有针对性更加高效的平台。受疫情影响，及时开展线上招聘活动，加大线上就业岗位和招聘会的宣传力度，帮助用人单位及时解决疫情期间的用人需求，保障劳动者在疫情期间也能找到合适的工作。此次项目预算执行完成度较高，获得用人单位、求职者、档案寄存人员的普遍满意。该项目的实施积极响应了就业优先战略和积极就业政策，全力做好稳就业、保就业工作，推动实现我市劳动者更充分更高质量就业，促进就业局势保持总体稳定。存在的问题有：1．实际下达资金缺口大，对项目实施的广度和深度造成影响。2．受疫情影响，项目推进工作在一定程度也受到了影响。下一步要继续强化项目资金管理水平、优化项目预算支出结构，提高项目资金使用效益、增强资金绩效理念，确保项目经费的实施更加合理高效。

“定额补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100％。项目绩效完成情况：该项目主要是对公司系统、劳动就业服务企业以和直属企业实行管理、指导、服务，以及确保本单位职工工资及时发放，保险按规定及时缴纳，办公经费按需支付。此次项目各绩效指标完成度较高，社会效益取得了较好地提升，广大群众满意度普遍较高。下一步要继续将项目经费落到实处，强化项目资金管理水平，优化项目预算支出结构，全心全意为人民服务，为广大群众办实事。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

大同市就业和人才服务中心公开表．XLS

附件1：人力资源事务管理经费项目自评表．doc

附件2：定额补助项目自评表．docx