大同市促进外来投资局2021年度部门决算公开情况

第一部分 概况

根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字[2019]6号）文件，2019年初组建大同市促进外来投资局，作为市政府工作部门，不再保留大同市招商局。按照中共大同市委办公室下发的同办字[2019]77号文件，大同市促进外来投资局是市政府的工作部门，为正处级。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

（三）加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

（四）促进国内外投资人和企业在同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

（五）负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

（六）负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

（七）负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

（八）负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

（九）协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构

部门机构设置情况

（一）行政单位1个：大同市促进外来投资局

（二）全额事业单位3个：

      大同市投资促进服务中心

大同市人民政府驻深圳招商联络处

大同市人民政府驻上海招商联络处

第二部分 大同市促进外来投资局2021年度部门决算批复报表

见附件

第三部分 大同市促进外来投资局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计916.09万元、支出总计901.89万元。与上年相比，收入总计减少40.01万元，下降4.18%，支出总计增加16.47万元，增长1.86%，增加的主要原因是政府性基金财政预算支出增加及社保缴费增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计916.09万元，其中：财政拨款915.12万元，占比99.89%；其他收入0.97万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计901.89万元，其中：基本支出608.66万元，占比67.49%；项目支出293.23万元，占比32.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计915.12万元，支出总计901.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.45万元，下降4.23%，财政拨款支出总计增加了16.48万元，增长1.86%，增长的主要原因是政府性基金财政预算支出增加及社保缴费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出823.93万元，占本年支出合计的91.36%，与上年相比，财政拨款支出减少61.48万元，下降6.94%。主要原因是缩减了项目经费的支出。其中，人员经费557.77万元,占比67.69%。日常公用经费50.89万元，占比6.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2021年度一般公共预算财政拨款支出823.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.97万元，占比79.25%；社会保障和就业支出102.66万元，占比12.46%；卫生健康支出19.36万元，占比2.35%；住房保障支出39.11万元，占比4.75%；其他支出9.84万元，占比1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算817.74万元，支出决算823.93元，完成年初预算的100.76%。其中：

一般公共服务支出年初预算683.30万元，支出决算652.97万元，完成年初预算的95.56%，用于招商引资工作方面的支出。较上年决算减少123.35万元，减少15.89%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中，且缩减了招商引资工作的项目经费等。

社会保障和就业支出年初预算79.52万元，支出决算102.66万元，完成年初预算的129.1%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加52.97万元，增长106.60%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

卫生健康支出年初预算18.39万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的105.27%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加19.36万元，主要原因是2021年行政事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。

住房保障支出年初预算36.53万元，支出决算39.11万元，完成年初预算的107.06%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加5.37万元，增长15.92%，主要原因是在职人员缴费基础增长。

其他支出支出决算9.84万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较上年决算减少15.82万元，下降61.65%，主要原因是电脑设备购置数量减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出608.66万元，其中：人员经费557.77万元，主要包括工资福利支出497.36万元和对个人和家庭的补助支出60.4万元；公用经费50.89万元，主要包括商品和服务支出50.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算29.7万元，支出决算5.37万元，完成预算的18.08%，支出决算数比上年减少5.82万元，下降52.01%，主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少，所以公车运行费下降。2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门未安排因公出国（境）费和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数和上年相同，均为零。

2021年国内公务接待预算6.5万元，决算支出数0.75万元，完成年初预算的11.54%，支出决算数比上年减少1.14万元，下降60.32%，2021年国内公务接待6批次，90人次。

公务用车购置及运行费支出年初预算23.2万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的19.91%，支出决算数比上年减少4.69万元，下降50.38%，主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少，所以公车运行费下降。2021年本部门未购置公务用车，本部门2021年末公务车辆保有量为6辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入77.96万元、支出77.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加77.96万元，政府性基金预算财政拨款支出增加77.96万元。主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费及招商引资项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出77.96万元，全部用于城乡社区（类）支出，占100%。

2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决算77.96万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出和招商引资项目经费支出。较上年决算增加77.96万元，主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费和招商引资项目经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出50.89万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少了13.54万元，下降了21.02%，主要原因是厉行节约，缩减了经费开支等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额96.11万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.57万元。政府采购授予中小企业合同金额96.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额96.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门实际使用车辆为6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他车辆主要是涉密销毁专用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金180.07万元，其中，102.11万元为一般公共预算项目资金，77.96万元为政府性基金预算项目资金。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）大同市促进外来投资局招商引资业务费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为142万元，执行数为90.37万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市工作要求积极组织招商引资活动，较好完成了预期目标；二是严格按照相关组织规定，控制了活动规模和组织成本。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标未充分考虑全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标充分考虑全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

（2）大同市促进外来投资局厦洽会资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5万元，执行数为1.85万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照会议的次数和会议时间举办，较好完成了预期目标；二是严格执行会议的相关报销规定，将会议经费支出金额控制在会议报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效益指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

（3）大同市促进外来投资局驻村帮扶工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.06万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照工作签到规定和工作计划，较好完成了预期目标；二是严格执相关补贴的报销规定。发现的主要问题及原因是绩效目标设置中，产出指标与效益指标的指标名称不够精简提炼。下一步改进措施是产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称做到精简提炼，提升绩效目标设置科学性。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

大同市促进外来投资局

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

（三）加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

（四）促进国内外投资人和企业在同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

（五）负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

（六）负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

（七）负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

（八）负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

（九）协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．组织架构

   部门本级内设8个科室：

(一)党组办公室（机关党办）。负责机关党组与市委的党务联系，承担相关文稿起草工作，做好党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项。负责机关和直属单位的党群工作。

(二)办公室。负责机关日常运转工作。负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、安全、后勤、应急管理等工作。负责国（境）内外客商、经济合作组织和代表团的接待工作。负责机关资产日常管理。负责机关“扶贫”工作。承办山西省政府投资服务热线“96301”转接的服务事项。

(三)编制人事科。负责局机关机构编制、人事管理、劳资、社保、年度考核工作。负责全市促进外来投资机构及市直有关部门人员招商引资业务培训工作。负责机关离退休人员工作，指导直属单位的离退休人员工作。

(四)财务科。负责局机关经费预决算和招商引资专项经费管理。负责职工工资的发放、住房公积金的管理和日常报销、记账工作。

(五)政策信息科。负责拟定全市对外开放和促进外来投资产业发展规划。组织开展对外宏观经济政策和产业发展战略研究。提出招商引资和营商环境相关政策建议。负责局机关工作信息的收集、发布。负责对局政务公开信息的发布和管理。负责全市招商档案系统建立和维护。负责招商引资项目的对外发布和网络、网站的日常维护。负责促进外来投资领域普法和对外宣传工作。

(六)会展策划科。负责在境内（外）组织、策划投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责组织全市参加国内外投资洽谈会、博览会、研讨会等活动。负责促进外来投资活动、投资洽谈活动会场的布置，展位、展板的设计等工作。负责全市招商引资项目的征集、策划、包装。负责建立和完善项目库、专家库、顾问团，并实施动态管理。

(七)对外合作科。组织开展对外经济发展和区域合作趋势研究，收集、分析、研究区域经济发展与合作动态并提出建议。负责建立推动区域合作的相关机制。负责承接“京津冀”、“长三角”、“珠三角”、“一带一路”等产业转移工作。负责开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、大企大校、大院大所等促进外来投资战略合作。负责驻同办事机构备案、服务工作。负责中介机构、市驻外商（协）会等机构的联络合作。负责对国（境）内外委托招商工作进行管理和服务。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

(八)产业项目科。负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责赴国内外进行全市招商引资项目的推介、对接工作。负责全市招商引资项目签约和落地情况的收集、整理、统计工作。负责全市招商引资年度目标任务的管理和统计工作。对有关部门和各县（区）项目进展情况进行督查。负责云中e谷产业园的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

下属事业单位2家：

大同市人民政府驻上海招商联络处

大同市人民政府驻深圳招商联络处

3.人员构成

大同市促进外来投资局(部门)内设职能部门个数8个，下属预算单位个数3个。大同市促进外来投资局(部门)核定的人员编制42人，实际在职人员40人，其中：在编人员33人，其他人员7人。

4.资产情况

截至2021年12月31日大同市促进外来投资局(部门)资产总额1,301.83万元，负债总额562.04万元。我部门自用固定资产623.21万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用575.76万元，占账面固定资产总额的92.38%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）47.46万元，占账面固定资产总额的7.62%。无出租出借及对外投资情况。

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

2.预算管理及执行情况分析

大同市促进外来投资局2021年全年预算收入901.89万元，其中基本支出608.66万元，项目支出293.23万元。

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分93分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。