大同市促进外来投资局2021年度局本级决算公开情况

根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字[2019]6号）文件，2019年初组建大同市促进外来投资局，作为市政府工作部门，不再保留大同市招商局。按照中共大同市委办公室下发的同办字[2019]77号文件，大同市促进外来投资局是市政府的工作部门，为正处级。

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关利用外资及促进外来投资的方针、政策和法律法规，负责全市对外开放、促进投资、招商引资工作。编制全市促进外来投资工作发展规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责调查研究对外开放、促进外来投资环境建设情况，会同有关部门协调招商引资环境建设的工作。宣传、推介全市的产业政策和投资环境。

（三）加强与“一带一路”沿线重点国家合作对接，促进跨境国际经济合作。负责组织、协调、推进全市与省内外地市的区域经济合作工作。负责外地驻同办事机构的备案和服务工作。负责驻同商会和大同在外商（协）会的服务、联络工作。

（四）促进国内外投资人和企业在同投资。引进国内外高端人才在同发展。负责在境内外举办投资大同洽谈会、项目对接会等系列促进投资活动。负责策划、组织实施本市组团参加的全国性重点投资洽谈活动。承办市领导赴国内外开展促进投资、经济合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

（五）负责国内外投资人和企业来同投资考察、项目洽谈工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、整理、策划、包装、展示、推介、签约和跟踪服务工作。负责对全市招商引资项目进行督查和信息化管理。

（六）负责推进购买社会招商服务，建立委托招商网络体系。为国内外投资人和企业提供项目咨询、投资环境评估、项目申报审批等前期一站式服务，协助解决在项目进程中遇到的困难。

（七）负责全市招商引资网站的建设和日常运行管理，开展网上招商引资工作。

（八）负责全市招商引资项目库、专家库、顾问团的建设和管理。负责全市促进外来投资队伍建设工作。

（九）协调、指导各县区和有关部门对外开放、促进投资工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解、统计和考核。负责云中e谷产业园PPP项目的准备、采购、实施、监管、移交等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述职责，大同市促进外来投资局设8个内设机构。

（一）党组办公室（机关党办）

（二）办公室

（三）编制人事科

（四）财务科

（五）政策信息科

（六）会展策划科

（七）对外合作科

（八）产业项目科

第二部分 大同市促进外来投资局2021年度局本级决算批复报表

见附件大同市促进外来投资局2021年度局本级决算批复报表.XLS

第三部分 大同市促进外来投资局2021年度局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计715.42万元、支出总计733.34万元。与上年相比，收入总计减少12.98万元，下降1.78%，支出总计减少11.46万元，减少1.54%，减少的主要原因是缩减了项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计715.42万元，其中：财政拨款715.38万元，占比99.99%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计733.34万元，其中：基本支出533.99万元，占比72.82%；项目支出199.35万元，占比27.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计715.38万元，支出总计733.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少12.95万元，下降1.78%，财政拨款支出总计减少了11.46万元，减少了1.54%，减少的主要原因是缩减了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出655.38万元，占本年支出合计的89.37%，与上年相比，财政拨款支出减少89.42万元，下降12.01%。主要原因是缩减了项目经费的支出。其中，人员经费486.82万元,占比74.28%。日常公用经费47.18万元，占比7.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2021年度一般公共预算财政拨款支出655.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.99万元，占比77.21%；社会保障和就业支出91.08万元，占比13.9%；卫生健康支出16.12万元，占比2.46%；住房保障支出32.35万元，占比4.94%；其他支出9.84万元，占比1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算633.95万元，支出决算655.38元，完成年初预算的103.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算512.71万元，支出决算505.99万元，完成年初预算的98.69%，用于招商引资工作方面的支出。较上年决算减少139.35万元，减少21.59%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中，且缩减了招商引资工作的项目经费等。

社会保障和就业支出年初预算71.65万元，支出决算91.08万元，完成年初预算的127.12%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较上年决算增加28.34万元，增长65.44%，主要原因是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算从一般公共服务支出分离纳入社会保障和就业支出预算中等。

卫生健康支出年初预算16.61万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的97.05%，用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年决算增加16.12万元，主要原因是2021年行政事业单位医疗保险费支出预算从一般公共服务支出分离纳入卫生健康支出预算中。

住房保障支出年初预算32.98万元，支出决算32.35万元，完成年初预算的98.09%，用于住房改革方面支出。较上年决算增加1.86万元，增长6.1%，主要原因是在职人员缴费基础增长。

其他支出支出决算9.84万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出，较上年决算减少15.82万元，下降61.65%，主要原因是电脑设备购置数量减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.99万元，其中：人员经费486.82万元，主要包括工资福利支出430.14万元和对个人和家庭的补助支出56.68万元；公用经费47.18万元，主要包括商品和服务支出47.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算9.8万元，支出决算0.75万元，完成预算的8.06%，支出决算数比上年减少1.39万元，下降64.65%，主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少，所以公车运行费下降。2021年，我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年，我部门未安排因公出国（境）费和上年相同，支出预算均为零。2021年我部门实际未发生因公出国（境）费，和上年相同，支出决算均为零，因公出国（境）团组数及人数和上年相同，均为零。

2021年国内公务接待预算5.8万元，决算支出数0.05万元，完成年初预算的0.86%，支出决算数比上年减少0.02万元，下降24.29%，2021年国内公务接待1批次，6人次。

公务用车购置及运行费支出年初预算3.5万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的20.0%，支出决算数比上年减少1.379万元，下降65.878%，主要原因是本部门因去年疫情原因公车外出任务减少，所以公车运行费下降。2021年本部门未购置公务用车，本部门2021年末公务车辆保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入77.96万元、支出77.96万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加77.96万元，政府性基金预算财政拨款支出增加77.96万元。主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费及招商引资项目经费。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出77.96万元，全部用于城乡社区（类）支出，占100%。

2021年度政府性基金预算财政拨款城乡社区（类）支出决算77.96万元，为年中调整预算，用于电脑设备购置费支出和招商引资项目经费支出。较上年决算增加77.96万元，主要原因是根据工作实际安排，年中新增电脑设备购置费项目经费和招商引资项目经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年部门机关运行经费支出47.18万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少了6.11万元，下降了11.47%，主要原因是厉行节约，缩减了经费开支等。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额96.11万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.57万元。政府采购授予中小企业合同金额96.11万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额96.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门实际使用车辆为1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他车辆主要是涉密销毁专用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金199.35万元，其中，111.55万元为一般公共预算项目资金，77.96万元为政府性基金预算项目资金,9.84为其他支出。我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）大同市促进外来投资局招商引资业务费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为142万元，执行数为90.37万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市工作要求积极组织招商引资活动，较好完成了预期目标；二是严格按照相关组织规定，控制了活动规模和组织成本。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标未充分考虑全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标充分考虑全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

（2）大同市促进外来投资局厦洽会资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5万元，执行数为1.85万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照会议的次数和会议时间举办，较好完成了预期目标；二是严格执行会议的相关报销规定，将会议经费支出金额控制在会议报销的综合定额标准以内。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置中，产出指标与效益指标未充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称需精简提炼，绩效目标设置科学性待提升；二是设定绩效目标不够全面合理。下一步改进措施：一是全面合理设定绩效目标，便于项目监控与评价；二是设置绩效目标时，产出指标和效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，逐步提升绩效目标设置的科学性。

（3）大同市促进外来投资局驻村帮扶工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.06万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照工作签到规定和工作计划，较好完成了预期目标；二是严格执相关补贴的报销规定。发现的主要问题及原因是绩效目标设置中，产出指标与效益指标的指标名称不够精简提炼。下一步改进措施是产出指标与效果指标充分考虑简洁性、全面性原则，指标名称做到精简提炼，提升绩效目标设置科学性。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

3、部门评价项目绩效评价结果。

我部门2021年度未组织开展重点绩效评价和未委托第三方机构开展重点绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（此件公开）

                            大同市促进外来投资局

                               2022年7月29日