大同市人民政府驻上海招商联络处2022年度部门预算公开情况

第一部分　概况

根据《中共大同市委、大同市人民政府关于印发<大同市机构改革方案>的通知》（同字［2020］8号）文件，同编办字［2020］223号。将大同市政府办公室所属大同市人民政府驻上海联络处调整为大同市促进外来投资局管理，并更名为大同市人民政府驻上海招商联络处，改革后保留的事业单位。

一、部门主要职责

（一）为大同市社会经济发展提供服务，贯彻市委市政府各项具体方针政策，开展各项社会经济活动，建设招商信息网络，发展多方联系，为我市来上海招商工作人员提供方便，搞好各项服务。

二、部门机构设置情况

（一）事业单位1个：大同市人民政府驻上海招商联络处

第二部分　大同市人民政府驻上海招商联络处2022年部门预算表

见附件上海联络处预算公开表2022年.xls

第三部分　2022年度大同市人民政府驻上海招商联络处部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支总体情况

大同市人民政府驻上海招商联络处2022年收入预算70．09万元，比2021年减少了4．24万元。收入全部为一般公共预算拨款拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算拨款70．09万元；支出包括：一般公共服务支出60．78万元，社会保障和就业支出4．53万元，卫生健康支出1．44万元，住房保障支出3．34万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市人民政府驻上海招商联络处2022年一般公共预算支出70．09万元，比2021年减少了4．24万元。其中：

1．2022年基本支出36．58万元，比2021年减少了4．39％，基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2021年公用经费定额、社保缴纳及工资调整。

2．2022年项目支出33．51万元，比2021年减少了30％，项目支出主要用于承办、组织、参与各大招商引资会议、活动，对接、跟踪、服务各招商引资项目，业务培训、招商宣传等。减少原因是坚持厉行节约反对浪费的精神，同时创新招商引资方式，压缩经费支出。

（三）政府性基金预算情况

大同市人民政府驻上海招商联络处2022年没有政府性基金预算拨款。

二、“三公”经费情况

2022年公务接待费预算0万元，原因是落实财政“过紧日子”政策；公车运行维护费5．79万元，较上年减少1．11万元，主要用于招商引资公务车辆的燃油、保险、维修等费用的支出。

三、事业运行经费情况

大同市人民政府驻上海招商联络处2022年事业运行经费财政拨款预算60．78万元，较2021年减少了7．03万元。主要用于保障各项工作顺利开展。

四、政府采购情况

大同市人民政府驻上海招商联络处2022年政府采购预算5万元，较2021年增加了5万元。主要用于办公固定资产的更新。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市人民政府驻上海招商联络处目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市人民政府驻上海招商联络处本级核定保留的实物保障工作、公务用车2辆。

2、房屋情况

大同市人民驻上海招商联络处本级办公用房为在上海购买，办公面积为583．47平方米。

（三）绩效管理情况（绩效目标表见附件）

上海联络处绩效.xls

2022年大同市人民政府驻上海招商联络处实施绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款33．51万元。其中项目“招商引资业务费”预算9．22万元，绩效目标为完成市下达的全年招商引资目标任务，在上海范围内进行招商引资活动，积极参加各类招商会议及商务活动。项目“专项事务工作经费”预算9．1万元，项目“物业管理费”预算2．45万元，项目“专项业务费补助”10．15万元，项目“车辆运行费补贴”2．59万元，绩效目标是弥补部门日常公用经费的不足，保障部门日常工作的相关费用。

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物细化服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开）

                                                  大同市人民政府驻上海招商联络处

                                                         2022年3月18日