大同市人民政府驻深圳招商联络处2022年度部门预算公开情况

第一部分　概况

大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制，核定财政拨款事业编制7名，其中科级领导职数1正1副。现实有职工人数4人。

一、部门主要职责

1、做好两地政治、经济、科技、文化交流和协调服务工作，为促进我市和兄弟省、市的友好合作关系发挥桥梁纽带作用。

2、采取各种渠道和方式为我市引进项目和技术，积极配合有关部门为全市产业结构调整、经济技术合作项目的治谈工作，为我市产品开辟外地市场做好协调服务工作。

3、宣传我市的政治、经济和投资环境，扩大我市在全国的影响，做好两地间的信息采集、整理、沟通工作，开展专题调研，及时为市委、市政府有关部门宏观决策提供服务。

4、完善接待服务职能，不断提高接待服务的质量和水平。

5、负责驻地大同企、事业单位和非公有制经济企业的协调服务工作，协调配合我市和驻外有关部门做好劳务输出以及驻地大同籍民工的管理工作，积极维护我市企、事业单位和非公有制经济企业在外民工的合法权益，参与协调劳务纠纷，调查并协调解决相关投资者反映的安全问题。

6、承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置情况

大同市人民政府驻深圳招商联络处，为公益一类事业单位，正科级建制

第二部分　大同市驻深圳招商联络处2022年部门预算表

见附件深圳联络处预算公开表2022年．xls

第三部分　2022年度大同市驻深圳招商联络处部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收支情况

（一）预算收支总体情况

大同市驻深圳招商联络处2022年收入预算88．61万元，比2021年减少了61．45万元。收入全部为一般公共预算拨款拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算拨款88．61万元；支出包括：一般公共服务支出80．34万元，社会保障和就业支出4．87万元，卫生健康支出1．02万元，住房保障支出2．38万元。

（二）一般公共预算支出情况

大同市驻深圳招商联络处2022年一般公共预算支出80．34万元，比2021年减少了63．04万元。其中：

1．2022年基本支出30．61万元，比2021年增加了6．55万元，增加了27．22％，基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2022年新增招聘人员公用经费定额、社保缴纳及工资入预算。

2．2022年项目支出58万元，比2021年减少了53．97％，项目支出主要用于承办、组织、参与各大招商引资会议、活动，对接、跟踪、服务各招商引资项目，业务培训、招商宣传等。减少原因是坚持厉行节约反对浪费的精神，同时创新招商引资方式，压缩经费支出。

（三）政府性基金预算情况

大同市驻深圳招商联络处2022年没有政府性基金预算拨款。

二、“三公”经费情况

2022年公务接待费预算0万元，原因是落实财政“过紧日子”政策；公车运行维护费12．8万元，较上年增加0万元。主要用于招商引资公务车辆的燃油、保险、维修等费用的支出。

三、机关运行经费情况

大同市驻深圳招商联络处2022年机关运行经费财政拨款预算22．34万元，较2021年增加了4．96万元。主要用于保障各项工作顺利开展。

四、政府采购情况

大同市驻深圳招商联络处2022年政府采购预算1．5万元，较2021年减少了2．9万元。主要用于招商引资资料印刷服务。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

大同市驻深圳招商联络处目前暂无政府购买服务项目．

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同市驻深圳招商联络处本级核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务用车3辆。

2、房屋情况

大同市驻深圳招商联络处在深圳租赁办公用房。

（三）绩效管理情况（绩效目标表见附件）

2022年大同市驻深圳招商联络处实施绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款58万元。其中项目“办公房租赁费”预算40万元，绩效目标为完成省市下达的全年招商引资目标任务，在全国范围内进行招商引资活动，积极参加各类招商会议及商务活动，保障领导和相关部门来深圳招商引资、考察企业、项目对接等工作。项目“公务车运行费费”预算8万元，绩效目标是保障领导和相关部门来深圳招商引资、考察企业、项目对接等工作。项目“机关运行费（物业、水电、会议费等）”预算10万，保障部门日常工作的相关费用。

深圳联络处绩效2022．xls

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物恶化服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开）

大同市驻深圳招商联络处

2022年3月22日