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索引号: 035200030/2019-00015 信息分类: 财政预决算
发布机构: 体育局 发布日期: 2019-03-22 10:28
标题: 大同市体育局关于2019年本级部门预算情况公开 文号:
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大同市体育局关于2019年本级部门预算情况公开

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根据同财预【2019】5号《大同市财政局关于批复2019年市本级部门预算的通知》要求,各部门应当在本级政府财政部门批复后20日内在市政府门户网站上向社会公开本级部门预算,现将我局2019年度部门预算情况公开如下:

一、部门主要职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟订并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化服务体系建设,编制体育事业发展规划,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动;组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,适应市场归口管理并发展体育产业,大力推进体育彩票发行工作。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

(七)负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛;代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

(八)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(九)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全市性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

(一)行政部门1个:大同市体育局

(二)全额事业单位9个:

大同市社会体育管理中心大同市武术网球项目训练中心

大同市体育运动学校大同市游泳训练中心

大同市体育市场管理办公室大同市少年儿童体育运动学校

大同市体育场馆建设和发展管理中心大同市体育训练中心

大同市体育产业发展中心

三、部门预算收支情况说明

1、2019年本级部门预算收入总计8502.30万元,其中:一般公共预算收入8198.26万元,政府性基金预算收入304.04万元。

2、2019年本级部门预算支出总计8502.30万元,其中:教育支出3289.11万元,文化体育与传媒支出4583.19万元,社会保障和就业支出125.23万元,住房保障支出200.73万元,其他支出304.04万元,其中:用于体育事业的彩票公益金支出304.04万元。

3、2019年本级部门一般公共预算支出8198.26万元,其中:工资福利支出2495.78万元,商品和服务支出3685.48万元,对个人和家庭的补助支出1491万元,其他资本性支出526万元,其中:办公设备购置支出26万元,其他资本性支出500万元。

4、2019年本级部门一般公共预算支出8198.26万元,比2018年本级部门一般公共预算支出6230.80万元增加1967.46万元,预算数增长31.58%。其中:2019年教育支出3289.11万元,比2018年预算支出3269.94万元增加19.17万元,预算数增长0.59%。2019年文化体育与传媒支出4583.19万元,比2018年预算支出2650.20万元增加1932.99万元,预算数增长72.94%。2019年社会保障和就业支出125.23万元,比2018年预算支出119.45万元增加5.78万元,预算数增长4.84%。2019年住房保障支出200.73万元,比2018年预算数191.21万元增加9.52万元,预算数增长4.98%。

2019年文化体育与传媒支出中的其他体育支出财政预算安排大同市体育中心运行经费2000万元,是2019年文化体育与传媒支出和一般公共预算支出增加的主要原因。

5、2019年本级部门一般公共预算基本支出4248.26万元,比2018年一般公共预算基本支出4139.52万元增加108.74万元,预算数增长2.63%。其中:2019年教育支出2124.01万元,比2018年预算支出2120.24万元增加3.77万元,预算数增长0.59%。2019年文化体育与传媒支出1799.97万元,比2018年预算支出1710.30万元增加89.67万元,预算数增长5.24%。2019年社会保障和就业支出123.55万元,比2018年预算支出117.77万元增加5.78万元,预算数增长4.91%。2019年住房保障支出200.73万元,比2018年预算数191.21万元增加9.52万元,预算数增长4.98%。

6、2019年本级部门一般公共预算基本支出4248.26万元,其中:工资福利支出2484.8万元,商品和服务支出279.46万元,对个人和家庭的补助支出1484万元。

7、2019年部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计20.1万元,其中:公务接待费预算支出1万元,公务用车购置和运行维护费预算支出19.10万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.10万元。比2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出20.6万元减少0.5万元,其中:公务接待费预算减少0.5万元。

8、2019年机关运行经费预算财政拨款支出36.27万元,以保障各项工作顺利进行。其中:办公经费29.08万元,委托业务费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他商品和服务支出2.69万元。

9、2019年政府采购预算财政拨款支出3395.76万元,其中:局机关采购预算安排支出2366.40万元,主要是大同市体育中心运行采购预算安排2000万元。局属事业单位采购预算安排支出1029.36万元,其中:大同市体育运动学校新校运行935.10万元。

10、国有资产占有情况只反映了国有资产中公务用车使用情况,一般公务用车3辆,没有其他国有资产占用情况存在。

11、项目支出绩效目标中预算安排的大同市体育中心运行经费2000万元。为了迎接2019年第二届全国青年运动会的召开,创建高水平的体育场馆环境,实现工程建设,运营管理一体化,大同市体育中心作为二青会比赛场馆,要做到建设与运营管理的快速衔接,早日投入使用。绩效目标中预算安排的大同市体育运动学校购置配套设施设备经费780万元,主要用于为新建学校购置设施设备,改善办学条件,保障教学、训练的正常进行,提高竞技水平。

12、预算绩效情况中本级部门预算安排的运动项目管理经费130万元,主要用于各运动项目队运动员、教练员外出集训、参加全国及全省单项竞赛费用支出。预算安排的群众体育经费243万元,其中:全民健身经费200万元,老体协老年人体育工作经费43万元。主要用于组织和开展全民健身活动,参加全省和全国群众体育活动及赛事,以及老年人体育活动支出。通过各种赛事的举办,不仅提高了广大群众参与全民健身的热情和积极性,而且加强了竞技体育比赛,更好地促进了全市体育事业的发展。

附:2019年部门预算收支情况相关报表

表一:2019年大同市体育局部门财政拨款收支总体情况表

表二:2019年大同市体育局部门一般公共预算支出情况表

表三:2019年大同市体育局部门一般公共预算分经济科目支出情况表

表四:2019年大同市体育局部门一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五:2019年大同市体育局部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六:2019年大同市体育局部门政府性基金预算支出情况表

表七:2019年大同市体育局部门收支总体情况表

表八:2019年大同市体育局部门收入总体情况表

表九:2019年大同市体育局部门支出总体情况表

表十:2019年大同市体育局部门机构运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一:2019年大同市体育局部门政府采购预算表

表十二:项目绩效目标表(300万元以上)

2.大同市体育局2019年部门预算公开表.xls

3.项目支出绩效目标申报表1.docx

4.项目支出绩效目标申报表2.docx

尾部

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