大同市现代农业发展中心2021年度决算报告

目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

三、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　概况

一、本单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村的方针、政策和法律、法规，协助拟定全市现代农业发展规划并配合实施，为全市乡村振兴和现代农业发展提供技术支撑和服务保障。

（二）负责落实种植业产业发展政策和规划，提供农业技术推广、耕地地力建设、现代种业、农业生态资源与保护、农业资源区划和农业遥感监测技术服务保障。

（三）负责落实畜牧产业发展政策、雁门关农牧交错带发展规划，提供畜牧业养殖、畜禽良种繁育、渔业和饲料饲草技术服务。

（四）开展全市绿色农业、特优产业、休闲农业、城郊农业、数字农业、品牌农业建设工作；配合做好农产品加工业、农业园区和农村社会事务发展等推进工作。

（五）配合做好农业生态安全、资源安全和农产品质量安全工作。

（六）推进现代农业科技人才队伍建设，开展农业技术培训和农业对外技术交流与合作。

（七）开展农业农村经济检查分析，提供现代农业信息服务。

（八）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置情况：

本单位内设23个正科级科室。

（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担公文、会务、保密、信访、政务公开、新闻宣传工作；负责车辆、办公用房等后勤事务管理服务工作。

（二）党建办公室。负责党建、党务和群团工作。

（三）综合科。负责中心年度培训计划制定并统筹组织实施。负责中心年度考核工作；协助做好目标责任考核和农民技能培训工作。

（四）人事科。负责机构编制、人事劳资、社会保障等工作；负责现代农业发展人才队伍建设和农村实用人才的开发利用。

（五）财务科。提出现代农业发展相关财政政策建议；编报中心预决算并组织执行；承担会计核算、固定资产管理、政府采购、财务档案管理等工作。

（六）离退休人员管理科。负责中心离退休人员的管理服务工作。

（七）乡村振兴发展服务科。负责农业农村综合服务工作，做好农业农村干部提升培训和农业法律法规宣传贯彻工作。

（八）产业政策研究科。负责全市现代农业发展政策研究；负责农业资源区划和农业遥感监测工作；协助拟订产业发展规划；协助做好农垦现代农业建设工作；配合做好农业绿色发展和农业园区建设工作。

（九）种植产业发展科。负责种植业（有机旱作农业）技术试验、示范和推广；负责农业科技知识普及、培训、咨询服务工作；配合做好粮油产业发展战略实施、种植业结构调整、种植业技术标准制订、标准化生产及农产品质量安全工作。

（十）耕地质量监测保护科。负责全市耕地地力建设，土壤墒情监测和耕地地力调查与质量评价工作；负责肥料及施肥技术试验示范、推广、技术服务和培训工作；负责测土配方施肥技术、旱作节水农业技术研究和推广；负责农灌退水监测工作和高标准农田建设技术支持；协助做好肥料生产、经营、质量监测等工作。

（十一）现代种业科。负责农作物新品种引进、试验示范、繁育推广、技术服务和培训工作；负责农作物种子经营市场调查和农作物种子质量检验检测工作；协助做好种质资源（农业植物新品种）普查保护和农作物种业发展规划编制与实施工作。

（十二）农业生态与资源保护科。负责全市农业环境质量和农业资源原生态监测、评价工作，组织农业资源和环境监测及监测网络建设；负责全市农业野生植物资源调查保护工作，开展农业资源和环境保护技术研究、开发及外来入侵生物预防控制工作；负责全市能源生态项目、影响农业环境和野生植物资源原生态建设项目技术服务工作；负责全市农村可再生能源生态建设新技术开发推广和能源生态知识普及宣传、技术培训、咨询服务工作。

（十三）畜牧产业发展科。负责畜牧产业健康养殖新技术试验、示范和推广工作；承担畜牧业科技培训和咨询服务工作，为畜禽粪污资源化利用提供技术支持；配合做好生态畜牧产业发展规划编制、雁门关生态畜牧经济区建设、“北肉”平台建设、畜禽标准化生产和畜禽产品质量安全工作。

（十四）畜禽繁育科。负责畜禽品种的改良和良种培育示范、引进推广；负责畜禽良种繁育新技术的推广示范、应用培训；负责全市畜禽良种繁育体系建设和地方畜禽品种遗传资源的保护、调查、监测及开发利用。

（十五）饲料奶业发展科。负责饲料牧草新品种监测、新技术的引进、试验示范、推广工作；负责奶畜饲养、农作物　秆饲料化利用技术咨询服务工作；协助拟定草牧业、奶业发展规划；协助做好饲草地建设利用、饲料及其添加剂质量安全和生鲜乳产收购环节监测及质量安全工作。

（十六）渔业发展科。负责渔业关键技术引进、试验示范、科技交流合作和科普宣传；负责水产养殖病害、灾害预测预防；负责水产养殖技术、渔业资源养护、水产品加工流通、休闲渔业技术咨询、培训和信息化服务工作；配合做好重点养殖水域渔业环境、渔业投入品、水产品质量安全工作。

（十七）产业融合发展科。负责农业产业化服务工作；负责全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和城郊农业等融合发展技术和市场服务工作；协助开展农业项目招商引资和监测服务工作。

（十八）特优产业发展科。负责协调、指导地方优质农产品开发和技术服务工作；推广优质农产品生产、加工、储运技术；组织协调优质农产品资源开发和利用工作；开展农产品地理标志登记保护工作；配合做好特优农产品展示展销推介工作。

（十九）农村社会事业服务科。负责全市农村人居环境改善、村容村貌整治、美丽乡村建设等相关技术服务工作；协助开展农村社会事业发展、公共服务体系建设、农村精神文明和优秀农耕文化建设工作。

（二十）安全生产服务科。负责农业行业安全生产技术指导和服务；负责自然灾害引发的行业安全生产事件防范与应对；配合做好重大突发事件应急处置工作。

（二十一）农产品质量安全工作科。开展符合安全标准的产农产品认证相关工作；协助做好农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估、信用体系建设工作。

（二十二）对外科技合作科。开展与科研院所对接工作；负责市校合作研究机构（有机旱作农业产业技术研究院、黄花儿产业发展研究院）技术成果转化和推广；配合做好全市农业科技体系建设和农业对外经济技术交流与合作。

（二十三）农业经济信息科。负责中心农业信息和综合性材料起草工作；协助做好农产品与农业生产资料市场供求、价格分析、监测预警和农业经济运行监测分析工作。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：大同市现代农业发展中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市现代农业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2274．51万元，支出总计2275．24万元。与上年相比，收入总计增加484．36万元，上涨28．34％，支出总计增加546．68万元，上涨31．63％。主要原因是2021年事业单位机构调整，我单位由9家单位合并组建，人员增加，年初预算随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2274．51万元，其中：财政拨款收

入　2273万元，占比99．93％；其他收入1．51万元，占比0．07％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2275．24万元，其中：基本支出2117．46万元，占比93．07％；项目支出157．78万元，占比6．93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021　年度财政拨款收入总计　2273万元、　支出总计

2273．76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加567．1万元，上涨32．74％，财政拨款支出总计增加548．43万元，上涨31．79％。主要原因是2021年事业单位机构调整，我单位由9家单位合并组建，人员增加，财政拨款随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2273．76万元，占本年支出合计

的99．93％。与上年相比，财政拨款支出增加548．43万元，上涨31．79％。主要原因是2021年事业单位机构调整，我单位由9家单位合并组建，人员增加，财政拨款随之增加。其中，人员经费2011．13万元，占比88．45％，日常公用经费262．62万元，占比11．55％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2273．76万元，主要用于以下方面：科学技术支出0．1万元，占0．01％；社会保障和就业支出395．01万元，占17．37％；卫生健康支出80．11万元，占3．52％；农林水支出1625．78万元，占71．5％；住房保障支出172．76万元，占7．6％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2307．8万元，支出决算2275．24万元，完成年初预算的98．59％。其中：社会保障和就业年初预算324．42万元，支出决算395．01万元，完成年初预算的121．76％；卫生健康年初预算87．95万元，支出决算80．11万元，完成年初预算的91．09％；农林水支出年初预算1720．78万元，支出决算1627．26万元，完成年初预算的94．57％；住房保障支出年初预算174．65万元，支出决算172．76万元，完成年初预算的98．92％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出年初预算2307．8万元，其中：人员经费1939．94万元，公用经费137．14万元，项目支出230．72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12．8万元，支出决算11．78万元，完成预算的92．03％，比上年增加8．01万元，增长212％，主要原因是2021年事业单位机构调整，我单位由9家单位合并组建，车辆由3辆增加到8辆，年初预算和支出随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算12．8万元，属单位合并后8辆公务用车的预算数。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额12．86万元，其中政府采购货物支出8．12万元，政府采购服务支出4．74万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产共有车辆6辆。其中，主要领导干部用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是单位职工下乡办公用车。

（三）预算继续情况说明

项目绩效自评：

1、2021年省级项目——开展水产品质量安全检测建

设、农作物品种试验项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为17．88万元，完成预算的99．33％。项目绩效目标完成情况：项目按照年初制定的方案及预算情况如期实施，建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。完成玉米特早熟组、早熟组、机收组6个点次的区域试验；完成玉米早熟组3点次生产试验；大豆2点次区域试验；大豆2点次生产试验。项目如期完成，为品种审定提供了科学依据。发现的问题及原因：个别试验点由于水利条件不便，使得对玉米出苗造成一定影响。主要原因是受我市玉米特早熟区条件限制。

2、2021年省级农田建设项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7．1万元，执行数为6．8万元，完成预算的95．77％。项目绩效目标完成情况：2021年我市布设耕地质量监测点170个，其中天镇70个，云冈区48个，云州区52个，于秋季收获后对各监测点进行了土壤取样和化验分析，并组织有关专家对监测数据进行了会商论证。对土壤监测、取样，对土壤不同施肥水平下耕地地力进行对比，为合理施肥提供科学依据。下一步改进措施：继续按照农业农村部耕地质量监测技术规程实施，提高耕地质量监测的准确率。

3、大同市现代渔业示范基地维修改造升级项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为100万元，执行数为37．94万元，完成预算的37．9％。项目绩效目标完成情况：财政实际拨付70万元，由于预算资金到位迟，冬季天气寒冷无法施工，完成温室大棚维修工程量80％。该项目在全市渔业方面具有示范带动作用。下一步改进措施：尽早拨付项目资金，抓紧施工进度。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分 附件

附件1：大同市现代农业发展中心2021年度决算报表.XLS
附件2：2021年省级项目-开展水产品质量安全检测建设、农作物品种试验项目自评表(1).docx
附件3：2021年审计农田建设项目自评表（7.1万）.docx
附件4：大同市现代渔业示范基地维修改造升级项目自评表.docx