大同市城建档案馆2022年度部门预算

目录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算报表

一、大同市城建档案馆2022年预算收支总表

二、大同市城建档案馆2022年预算收入总表

三、大同市城建档案馆2022年预算支出总表

四、大同市城建档案馆2022年财政拨款收支总表

五、大同市城建档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市城建档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市城建档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市城建档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市城建档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市城建档案馆2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市城建档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市城建档案馆为大同市住房和城乡建设局所属全额拨款正科级事业单位，主要负责城建档案资料接收、保管、查询、利用、管理；负责对城建系统和列入城建档案接收范围的城建档案工作提供指导和服务；为住建系统各类培训工作提供服务。

二、机构设置情况

事业单位机构改革后，大同市城建档案馆核定事业编制11名，其中：财政拨款9名，自收自支2名。实际在职人数40人，退休31人。另代管2010年城建系统招聘事业单位工作人员28人。馆内设办公室、财务室、工程科、声像科、档案室等8个科室。

第二部分  2022年度大同市城建档案馆预算报表

部门预算公开表2022年(档案馆）.xls

一、大同市城建档案馆2022年预算收支总表

二、大同市城建档案馆2022年预算收入总表

三、大同市城建档案馆2022年预算支出总表

四、大同市城建档案馆2022年财政拨款收支总表

五、大同市城建档案馆2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市城建档案馆2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市城建档案馆2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市城建档案馆2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市城建档案馆2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市城建档案馆2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市城建档案馆2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度大同市城建档案馆预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市城建档案馆2022年一般公共预算财政拨款为594．52万元，较2021年577．57万元增加16．95万元。

1、基本支出：2022年一般公共预算财政拨款为482．34万元，2021年为462．69万元，增加19．65万元。原因是职工正常调薪及事业单位机构改革后部分职工岗位变动对应增加的工资、社会保险及公积金。

2、项目支出：2022年一般公共预算财政拨款为112．18万元，2021年114．88万元，减少2．7万元。原因是通过项目款支付工资的职工到龄退休，支出相应减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年财政安排一般公共预算“三公”经费1．6万元，与2021年比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费1．6万元（其中：购置费0万元，运行费1．6万元）与上年预算持平；公务接待费预算0万元，与上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市城建档案馆政府采购预算总额0．16万元，其中：政府采购货物预算0．16万元。

五、绩效管理情况

按部门预算绩效管理要求，我单位部门预算资金都已按要求设定目标绩效，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款112．18万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我单位有公务用车1辆

2、房屋情况；我单位办公用房面积4531．6平米（包括档案馆库房面积及人员办公面积）。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。