大同市体育运动学校2021年度决算公开

大同市体育运动学校2021年度决算公开

目  录

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况           说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本单位职责

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科中专学历教育。体育专业培训。

二、机构设置情况

我校于1992年经山西省人民政府批准成立,按正处级建制。事业编制102名，实有正式职工115人,设有办公室、训练科、教务科、学生科等12个科室和摔柔、射击等7个教研室。

第二部分  2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3391.31万元、支出总计3498.54万元。与上年相比，收入总计增加261.67万元，增加8.36%，支出总计增加140.22万元，增加4.18%。主要原因是财政拨款体育训练费增加。

二、收入决算情况

2021年度收入总计3391.31万元，其中：财政拨款收入3331.36万元，占比98.23%；事业收入44.24万元，占比1.31%；其他收入15.71万元。占比0.46%。

三、支出决算情况

2021年度支出总计3498.54万元，其中：基本支出2887.12万元，占比82.52%；项目支出611.42万元，占比17.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3331.36万元，支出总计3339.44万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加415.47万元，增加14.25%，财政拨款支出总计增加417.22万元，增加14.28%，主要原因是财政拨款体育训练费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3210.38万元，占全年支出合计的91.76%，与上年相比，财政拨款支出增加351.14万元，增加12.28%。主要原因是财政拨款体育训练费增加。其中，人员经费2704.39万元，占比84.24%，日常公用经费505.99万元，占比15.76% 。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3210.38万元，主要用于以下方面：中等职业教育支出2764.63万元，占比86.12%；文化旅游体育与传媒支出26.63万元，占比0.83%；社会保障和就业支出223.53万元，占比6.96%；卫生健康支出65.08万元，占比2.03%；住房保障支出130.51万元，占比4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3112.61万元，支出决算3210.38万元，完成年初预算的103.14%。其中：中等职业教育年初预算2679.2万元，支出决算2764.63万元，完成年初预算的103.19%，用于中职教育人员经费和公用经费，较上年决算增加78.4万元，增长3.01%，主要原因为财政拨款体育训练费增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算40万元，支出决算26.63万元，完成年初预算的66.58%，用于体育服装器材及外出比赛和奥运人才基地经费，较上年决算减少20.72万元，下降43.76%，主要原因为体育服装器材及外出比赛和奥运人才基地经费两个项目经费拨入比例下降；社会保障和就业支出年初预算196.89万元，支出决算223.53万元，完成年初预算的113.53%；用于离退休人员经费、在职职工养老保险和职业年金缴费，较上年决算增加125.88万元，增长128.91%，主要原因是本年度将在职职工养老保险和职业年金缴费数据放入此功能科目；卫生健康支出年初预算65.86万元，支出决算65.08万元，完成年初预算的98.82%；用于在职职工医疗保险，较上年决算增加65.08万元，增加100%，主要原因是本年新增统计口径；住房保障支出年初预算130.66万元，支出决算130.51万元，完成年初预算的99.89%。用于在职职工住房公积金缴纳和提租补贴发放，较上年决算增加17.07万元，增加15.05%，主要原因为本年统计新增提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2772.26万元，其中:人员经费2704.39万元，主要包括工资福利支出1360.53万元、对个人和家庭的补助支出1343.86万元；公用经费67.87万元，主要包括商品和服务支出67.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况           说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11万元，支出决算2.7万元，完成预算的24.55%，比上年减少1.24万元，下降31.47%，主要原因是疫情影响减少了公务活动出行次数和运动队比赛次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款年初预算数11万元（公务接待费1万元，公务用车运行维护费10万元），支出决算2.7万元，其中：因公出国境费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，公务接待费支出0元。本年“三公”经费财政拨款支出比2020年减少1.24万元，其中：公务用车运行维护费降低1.24万元，公务用车使用数量减少导致公务用车燃油费、通行费、保险费、维修费等支出减少。本年公务用车保有量2辆，其中：公务用车1辆，业务用车1辆，与2020年单位公务用车保有量一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说

2021年政府采购支出总额56.45万元，其中：货物类采购支出55.96万元，服务类采购支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额55.96万元，占政府采购支出总额的99.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是运动队训练比赛业务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金143.15万元，占一般公共预算项目支出总额的32.67%。

本单位不涉及开展重点绩效评价项目。

（2）决算中项目绩效自评结果

奥运人才基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.96分。全年预算数为10万元，执行数为6.95万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：一是保证了后备人才训练基地工作的正常开展，向省专业队输送优秀运动员；二是保障了我校项目队训练、参赛工作，力争提高我市竞技体育水平。发现的主要问题及原因：因疫情原因，外出参赛次数受限。下一步改进措施：一是加强经费保障力度；二是经费使用侧重保障一线训练队员。

运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.97分。全年预算数为165万元，执行数为115.01万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了我校的日常运行维护，保障了我校师生正常教学训练。

体育服装器材及外出参赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.66分。全年预算数为30万元，执行数为19.69万元，完成预算的65.63%。项目绩效目标完成情况：较好地保障了我校运动员日常训练及外出参赛经费，完善运动项目训练服装器材等，提高我校运动项目训练竞技水平。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

无