大同市体育局（本级）2021年度决算公开

目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本单位职责

（1）组织实施体育工作的法律、法规、方针和政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（2）研究拟订并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化服务体系建设，编制体育事业发展规划，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（3）负责全市体育安全、市场经营的监督管理工作。

（4）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（5）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（6）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，适应市场归口管理并发展体育产业。

（7）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育教育运动中的反兴奋剂工作。

（8）负责向国家和省选派优秀运动员参加国内外重大比赛；代表地方组团参加全国和全省体育比赛。

（9）指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

（10）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

（11）完成市委市政府交办的其他任务。

（12）职能转变要减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务，加快社会体育和青少年体育事业的发展。

二、机构设置情况

行政机关，正处级建制。行政编制17人，实有人数21人。内设六个科室：办公室、编制人事教育科、群众体育科、竞技体育科、体育经济科、青少年体育科。

第二部分　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2170．14万元、支出总计2194．19万元。与上年相比，收入总计增加635．9万元，增加41．45％，支出总计增加292．71万元，增加15．39％。主要原因是2021年市政府民生实事安排的50个社区全民健身惠民工程项目财政拨款预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2170．14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入464．97万元，占比21．43％；政府性基金预算财政拨款1660．25万元，占比76．5％；其他收入44．92万元，占比2．07％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2194．19万元，其中：基本支出331．56万元，占比15．11％；项目支出1862．63万元，占比84．89％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2125．22万元、支出总计2125．22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加591．92万元，增加38．6％，财政拨款支出总计增加280．98万元，增加15．24％。主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、举办省运会预赛。

五、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出464．97万元，占本年财政拨款支出合计的21．43％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少994．26万元，下降68．14％。主要原因是按照财政要求，缩减了了经常性项目的预算经费。其中，人员经费297．87万元，占比64．06％；日常公用经费33．69万元，占比7．25％；项目支出133．41万元，占比28．69％。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1660．25万元，占本年财政拨款支出合计的76．5％。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1275．24万元，上升331．22％。主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、体育彩票公益金援建公共体育场地设施捐赠体育器材、体彩公益金资助举办2021年省运会预赛。其中，项目支出1660．25万元，占比100％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2125．22万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出344．58万元，占16．21％，其中，一般公共预算财政拨款支出344．58万元；

社会保障和就业支出64．68万元，占3．04％，其中，一般公共预算财政拨款支出64．68万元；

卫生健康支出11．28万元，占0．53％，其中，一般公共预算财政拨款支出11．28万元；

城乡社区支出535．53万元，占25．2％，其中，政府性基金预算财政拨款支出535．53万元；

住房保障支出22．28万元，占1．05％，其中，一般公共预算财政拨款支出22．28万元；

其他支出1146．88万元，占53．97％，其中，一般公共预算财政拨款支出22．15万元，政府性基金预算财政拨款支出1124．73万元；

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算717．59万元，支出决算2125．22万元，完成年初预算的296．99％。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算406．34万元，支出决算344．58万元，完成年初预算的84．8％，用于人员工资、群众体育活动、竞技体育赛事。较上年决算减少1017．65万元，下降74．7％，主要原因是按照财政要求，缩减了了经常性项目的预算经费。。

社会保障和就业支出年初预算57．95万元，支出决算64．68万元，完成年初预算的111．61％，用于缴纳职工养老保险、离退休干部待遇。较上年决算增加13．11万元，增长25．42％，主要原因是增人增资导致社保支出增加。

卫生健康支出年初预算11．22万元，支出决算11．28万元，完成年初预算的100．53％，用于缴纳职工医疗保险。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算535．53万元，用于市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程。较上年决算增加506．8万元，增长1764．01％，主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程。

住房保障支出年初预算22．29万元，支出决算22．28万元，完成年初预算的99．96％，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加3．97万元，增长21．68％，主要原因是增人增资导致住房公积金支出增加。

其他支出年初预算217．79万元，支出决算1146．88万元，完成年初预算的526．6％，用于办公设备购置、体育彩票公益金资助体育事业。较上年决算增加763．8万元，增长198．82％，主要原因是市政府民生实事安排实施50个社区全民健身惠民工程、体育彩票公益金援建公共体育场地设施捐赠体育器材、体彩公益金资助举办2021年省运会预赛。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出331．56万元，其中：人员经费297．87万元，主要用于职工工资福利支出；公用经费33．69万元，主要用于机关日常办公支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．5万元，支出决算0．55万元，完成预算的15．71％，比上年减少0．9万元，下降62．07％，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无因公出国（境）；

本单位无公务用车购置；本单位保有机要通信用车1辆；

本单位无国内公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出33．69万元，比上年增加17．87万元，增长112．96％。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额647．87万元，其中：政府采购货物支出632．97万元、政府采购服务支出14．9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，机要通信用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金435．96万元，占一般公共预算项目支出总额的93．76％。组织对2021年度举办“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动、老体协老年人体育工作、全民健身3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金106万元，占政府性基金预算项目支出总额的6．38％。

本单位不涉及开展重点绩效评价项目。

（2）决算中项目绩效自评结果。

举办“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是青少年足球、篮球培训活动形象提升；二是促进青少年足球、篮球运动的技能，增强了青少年身体素质。发现的主要问题及原因：此次活动结束后广受青少年的喜爱，活动规模应该继续扩大，增加参与学校的数量。下一步改进措施：一是加大对足球、篮球活动的宣传力度；二是继续扩大足球、篮球进校园活动的规模，增加学校数量和学生人数。

老体协老年人体育工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.3分。全年预算数为31万元，执行数为19.62万元，完成预算的63.29%。项目绩效目标完成情况：一是活跃了老年人体育生活，提高了老年人健身意识，增强了老年人身体素质；二是树立全市文旅振兴，推动全民健身事业的发展。发现的主要问题及原因：因疫情原因老体协活动举办有受限制，项目带来的社会效益和生态效益有限。下一步改进措施：，做好防疫措施，加大对老体协老年人活动的宣传力度。

全民健身项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.4分。全年预算数为55万元，执行数为18.96万元，完成预算的34.47%。项目绩效目标完成情况：一是提高了人民群众的幸福感，满足感；二是增强了人民群众身体素质和生活质量。发现的主要问题及原因：因受疫情影响全民健身活动中断暂停，参与活动人数众多，秩序难以把控。下一步改进措施：一是提升办赛能力，做到赛事井然有序，加强管理力度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

无