索 引 号: 035200054/2022-00033
信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市市场监督管理局
发布日期: 2022-03-11 16:52
标题: 2022年大同市市场监督管理局开发区分局预算公开
文号:
时效:

2022年大同市市场监督管理局开发区分局预算公开

发布时间:2022-03-11 16:52 来源:大同市市场监督管理局开发区分局
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大同市市场监督管理局开发区分局

2022年度部门预算公开

 

   录

 

第一部分  概况…………………………………………………1

一、本部门职责……………………………………………1

二、机构设置情况…………………………………………5

第二部分  2022年度部门(单位)预算报表…………………7

一、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算收支总表…………………………………………………………………7

二、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算收入总表…………………………………………………………………8

三、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算支出总表…………………………………………………………………9

四、大同市市场监督管理局开发区分局2022年财政拨款收支总表……………………………………………………………10

五、大同市市场监督管理局开发区分局2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………11

六、大同市市场监督管理局开发区分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………12

七、大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………13

八、大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………13

九、大同市市场监督管理局开发区分局2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………14         

十、大同市市场监督管理局开发区分局2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………14

十一、大同市市场监督管理局开发区分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………15

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明……………16

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………16

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………17

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………17

四、政府采购情况…………………………………………18

五、绩效管理情况…………………………………………18

六、国有资产占有使用情况………………………………26

第四部分  名词解释……………………………………………26


第一部分  概况

一、本部门职责

(一)负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家、省有关市场监督管理的法律法规规章,落实有关地方性法规、规章,执行有关政策、标准,组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全区市场主体统一登记注册。组织、指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动开发区市场主体信用体系建设。

(三)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全区市场监督管理系统查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全区广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

(四)负责全区质量管理工作。组织实施质量发展的制度措施。负责拟定相关政策、规划、措施和考核办法,开展质量统计分析,建立完善质量诚信体系,实施政府质量奖励制度。组织产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(五)负责全区产品质量安全监督管理。管理产品质量安全强制检验、风险监控。承担区级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全区工业产品生产许可管理工作。负责全区纤维质量监督工作。

(六)负责全区特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况。

(七)负责全区食品安全监督管理综合协调。组织制定开发区食品安全政策措施并组织实施。负责开发区食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全开发区食品安全重要信息直报制度。承担开发区食品安全委员会日常工作。

(八)负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展开发区食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施开发区特殊食品监督管理。组织指导开发区食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。负责酒类商品监督管理工作。

(九)负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,监督管理开发区计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督开发区商品量和市场计量行为。

(十)负责统一管理全区标准化工作。推动开发区新型标准体系建设。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十一)负责统一管理、监督和协调全区认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系。指导协调开发区检验检测行业发展。

(十二)负责开发区知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强区建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动开发区知识产权保护体系建设。指导和监督开发区知识产权保护工作。促进知识产权运用。

(十三)负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十四)指导、协调全区市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。

(十五)负责全区知识产权和价格监督检查工作。

(十六)完成市市场监督管理局交办的其他任务。

(十七)职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设,组织实施政府质量奖励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高开发区内标准整体水平,以标准化促进质量强区建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,全面推行“证照分离”改革,推动“照后减证”,大力压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍开发区统一市场和公平竞争的各种规定和做法。强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新。

(十八) 有关职责分工

1.与开发区公安分局的有关职责分工。市市场监督管理局开发区分局与开发区公安分局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。开发区市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送开发区公安机关,开发区公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。开发区公安机关依法提请市市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,开发区市场监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置情况

大同市市场监督管理局开发区分局为二级预算单位。下设机构

办公室(党组办公室)。

(二) 食品安全监督管理科。

(三)药品安全监督管理科。

(四)质量技术安全监督管理科。

(五)特种设备安全监察科。

(六)市场规范公平交易科。

(七)人教财务法规科。

(八)企业信用监管科。

(九) 行政审批管理科。

个派出机构,分别为御东市场监督管理所和城南市场监督管理所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度预算报表

一、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算收支总表

 

 

 

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门:[040013]大同市市场监督管理局开发区分局

单位:万元

收入

支出

项目

2022年

项目

2022年

一、一般公共预算

606.431261

一般公共服务支出

462.638148

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

四、财政专户管理资金

 

公共安全支出

 

五、单位资金

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

56.092132

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

23.036489

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

64.664492

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

606.431261

本年支出合计

606.431261

二、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

606.431261

606.431261

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

462.638148

462.638148

 

 

 

 

 20138

[20138]市场监督管理事务

462.638148

462.638148

 

 

 

 

  2013801

[2013801]行政运行

427.158148

427.158148

 

 

 

 

  2013804

[2013804]市场主体管理

30.940000

30.940000

 

 

 

 

  2013899

[2013899]其他市场监督管理事务

4.540000

4.540000

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

56.092132

56.092132

 

 

 

 

 20805

[20805]行政事业单位养老支出

56.092132

56.092132

 

 

 

 

  2080501

[2080501]行政单位离退休

3.437300

3.437300

 

 

 

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.654832

52.654832

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

23.036489

23.036489

 

 

 

 

 21011

[21011]行政事业单位医疗

23.036489

23.036489

 

 

 

 

  2101101

[2101101]行政单位医疗

23.036489

23.036489

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

64.664492

64.664492

 

 

 

 

 22102

[22102]住房改革支出

64.664492

64.664492

 

 

 

 

  2210201

[2210201]住房公积金

58.417148

58.417148

 

 

 

 

  2210202

[2210202]提租补贴

6.247344

6.247344

 

 

 

 

 

三、大同市市场监督管理局开发区分局2022年预算支出总表

 

 

 

 

预算公开表3

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

606.431261

570.951261

35.480000

 

[201]一般公共服务支出

462.638148

427.158148

35.480000

 201

[20138]市场监督管理事务

462.638148

427.158148

35.480000

2013801

[2013801]行政运行

427.158148

427.158148

 

013804

[2013804]市场主体管理

30.940000

 

30.940000

2013899

[2013899]其他市场监督管理事务

4.540000

 

4.540000

 

[208]社会保障和就业支出

56.092132

56.092132

 

 208

[20805]行政事业单位养老支出

56.092132

56.092132

 

2080501

[2080501]行政单位离退休

3.437300

3.437300

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.654832

52.654832

 

 

[210]卫生健康支出

23.036489

23.036489

 

 210

[21011]行政事业单位医疗

23.036489

23.036489

 

2101101

[2101101]行政单位医疗

23.036489

23.036489

 

 

[221]住房保障支出

64.664492

64.664492

 

 221

[22102]住房改革支出

64.664492

64.664492

 

2210201

[2210201]住房公积金

58.417148

58.417148

 

2210202

[2210202]提租补贴

6.247344

6.247344

 

 

 

 

 

 

四、大同市市场监督管理局开发区分局2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

606.431261

一般公共服务支出

462.638148

462.638148

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

56.092132

56.092132

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

23.036489

23.036489

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

64.664492

64.664492

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

606.431261

本年支出合计

606.431261

606.431261

 

 

 

 

五、大同市市场监督管理局开发区分局2022年一般公共预算支出预算表

 

 

 

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[040013]大同市市场监督管理局开发区分局

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

606.431261

570.951261

35.480000

[201]一般公共服务支出

 

462.638148

427.158148

35.480000

 [20138]市场监督管理事务

 

462.638148

427.158148

35.480000

  2013801

[2013801]行政运行

427.158148

427.158148

 

  2013804

[2013804]市场主体管理

30.940000

 

30.940000

  2013899

[2013899]其他市场监督管理事务

4.540000

 

4.540000

[208]社会保障和就业支出

 

56.092132

56.092132

 

 [20805]行政事业单位养老支出

 

56.092132

56.092132

 

  2080501

[2080501]行政单位离退休

3.437300

3.437300

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.654832

52.654832

 

[210]卫生健康支出

 

23.036489

23.036489

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

23.036489

23.036489

 

  2101101

[2101101]行政单位医疗

23.036489

23.036489

 

[221]住房保障支出

 

64.664492

64.664492

 

 [22102]住房改革支出

 

64.664492

64.664492

 

  2210201

[2210201]住房公积金

58.417148

58.417148

 

  2210202

[2210202]提租补贴

6.247344

6.247344

 

 

 

 

六、大同市市场监督管理局开发区分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

570.951261

 

501

489.766913

 

 [50101]工资奖金津补贴

355.658444

 

 [50102]社会保障缴费

75.691321

 

 [50103]住房公积金

58.417148

 

502

76.776648

 

 [50201]办公经费

66.076648

 

 [50208]公务用车运行维护费

10.500000

 

 [50299]其他商品和服务支出

0.200000

 

509

4.407700

 

 [50901]社会福利和救助

1.170400

 

 [50905]离退休费

3.237300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算收入预算表

 

 

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

说明:大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算收入为零。

 

八、大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算支出预算表

 

 

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

大同市市场监督管理局开发区分局2022年政府性基金预算支出为零。

 

 

 

 

 

九、大同市市场监督管理局开发区分局2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

大同市市场监督管理局开发区分局2022年国有资本经营预算收入和支出均为零。

 

十、大同市市场监督管理局开发区分局2022年“三公”经费支出预算表

 

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

10.500000

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

10.500000

合计

10.500000

 

 

 

 

十一、大同市市场监督管理局开发区分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 

 

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

 

76.776648

040013

[040013]大同市市场监督管理局开发区分局

76.776648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度预算情况说明

 

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)本年预算收支安排情况

2022 年,大同市市场监督管理局开发区分局预算收入606.431261万元,全部为一般公共预算,无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计 606.431261万元,其中,一般公共服务支出462.638148万元,社会保障和就业支出 56.092132万元,卫生健康支出23.036489万元,住房保障支出64.664492万元。

(二)较上年预算比较变动情况

2022 年大同市市场监督管理局开发区分局收入、支出预算与上年年初收入、支出预算 600.06 万元比较,增加了6.371261 万元。增加原因主要是单位人员职务变动和公积金缴费基数变大。

(三)本年预算具体构成情况

从功能科目看,2022 年大同市市场监督管理局开发区分局一般公共服务支出预算462.638148万元,社会保障和就业支出预算56.092132万元,卫生健康支出预算 23.036489万元,住房保障支出64.664492万元,全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看,2022 年大同市市场监督管理局开发区分局基本支出预算570.951261万元,包含:工资福利支出 489.766913万元,商品和服务支出76.776648万元,对个人和家庭补助支出4.4077万元。项目支出预算35.48万元。

(四)较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看,基本支出方面,2022 年预算为 570.951261万元,较2021年部门基本支出551.32 万元相比,增加 19.631261万元。原因是2022 年基础支出预算编制提高了“住房公积金”缴费基数,同时19人职级变动工资增加。

项目支出方面,2022 年预算合计 35.48万元,较 2021年部门项目支出年初预算48.74万元相比,减少了13.26万元,原因为财政经费压减政策。

(二) 政府基金预算情况

本部门2022年政府性基金预算0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.5万元,其中:公务用车费预算10.5万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算0万元。公务用车运行维护费预算10.5万元2021年公务用车运行维护费预算持平,没有变化

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算支出76.776648万元,较 2021年机关运行经费财政拨款预算支出 81.45万元相比,减少了 4.673352 万元,减少了5.74%, 减少原因主要是2022年预算以编制人数计算公用经费,2021年以编制内实有人数计算公用经费,而我局为多局合并,编制内实有人数大于编制人数。

四、政府采购情况

2022年大同市市场监督管理局开发区分局政府采购预算总额52.6万元,采购货物主要为办公用品、办公设备等,采购服务主要为公务车辆维修保养、保险、加油等服务以及履职所需要购买的印刷、评估等商务服务,房租租赁、保洁、会议和餐饮、取暖等物业管理服务以及维修维护、安全保卫等后勤管理服务。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市市场监督管理局开发区分局认真贯彻落实上级部门关于绩效管理的相关文件,积极推进预算绩效管理工作,2022年共申报项目6个,全部实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 35.48万元。

2、绩效目标情况

2022年,大同市市场监督管理局开发区分局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理,均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》,随同预算上报。每个项目在设定绩效目时,突出关键绩效指标,围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置,如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标,效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标,满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标,并对核心指标进行排序、赋予分值,建立了绩效管理目标和指标体系。

以下分别列示大同市市场监督管理局开发区分局2022 年度项目绩效目标申报表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

 

项目名称

J办公场所租赁费

 

 

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

 

 

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

 

 

项目资金

(元)

实施期资金总额:

300,000

年度资金总额:

100,000

 

 

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

 

 

 省级财政资金

0

省级财政资金

0

 

 

市县(区)财政资金

300,000

 市县(区)财政资金

100,000

 

 

 单位自筹

0

 单位自筹

0

 

 

 其他资金

 

 其他资金

 

 

 

项目概况

大同市市场监管部门承担着大量的执法办案工作,通过开展查处取缔无照经营、及广告、商标专用权专项行动整治,保障经营者和商标专用权人的合法权益。 经费主要用于办公场所租赁费用的支出。

 

 

立项依据

《场所租赁合同》。经费主要用于办公场所租赁费用的支出,保障日常工作的开展

 

 

项目设立必要性

保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。

 

 

保证项目实施的制度、措施

《大同市市场监督管理局开发区分局财务管理办法》。

 

 

项目实施计划

办公场所租赁。

 

 

 

 

 

实施期目标

年度目标

 

 

总体目标

保障办公场所正常办公,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。

保障办公场所正常办公,保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

产出指标

数量指标

租赁办公用房面积

200平方米

数量指标

租赁办公用房面积

200平方米

 

 

质量指标

办公用房工作需求满足度

满足满足

质量指标

办公用房工作需求满足度

满足满足

 

 

时效指标

及时支付租赁费

及时及时

时效指标

及时支付租赁费

及时及时

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

工作正常运转保障

保障保障

社会效益指标

工作正常运转保障

保障保障

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥95%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥95%

 

 

 

 

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211119132332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

J残疾人保障金

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

121,200

年度资金总额:

40,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

121,200

      市县(区)财政资金

40,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

 残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

立项依据

《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》

项目设立必要性

缴纳保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》

项目实施计划

及时缴纳残保金,更好地保障残疾人权益。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

及时缴纳,保障残疾人权益

及时缴纳,保障残疾人权益

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

按人数缴纳

46人

数量指标

按人数缴纳

46人

质量指标

足额缴纳

足额缴纳

质量指标

足额缴纳

足额缴纳

时效指标

缴纳及时性

及时

时效指标

缴纳及时性

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

支持有能力残疾人就业

保障

社会效益指标

支持有能力残疾人就业

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211119134925

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

J离退休干部1个党支部活动经费

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

15,000

年度资金总额:

5,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

 省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

15,000

市县(区)财政资金

5,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

根据省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)精神,对行政事业单位每个离退休干部党支部每年给予5000元的经费补助。

立项依据

省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)

项目设立必要性

切实加强离退休干部党组织建设工作,增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大离退休干部党员为党和人民的事业增添正能量。

保证项目实施的制度、措施

按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅《关于加强和改进新形势下里退休干部当组织建设工作的意见》的补充通知(晋组通字【2012】97号)的文件精神落实。

项目实施计划

离退休干部党支部工作

 

实施期目标

年度目标

总体目标

保障离退休支部活动

保障离退休支部活动

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障支部数

1个

数量指标

保障支部数

1个

质量指标

保障支部正常运转

保障

质量指标

保障支部正常运转

保障

时效指标

保障时间

2022.1-2022.12

时效指标

保障时间

2022.1-2022.12

成本指标

保障金额

5000元

成本指标

保障金额

5000元

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障离退休老干部活动

保障

社会效益指标

保障离退休老干部活动

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

老干部满意度

≥95%

服务对象满意度指标

老干部满意度

≥95%

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211123093215

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

 

项目名称

J设备更新维护费

 

 

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

 

 

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

 

 

项目资金

(元)

实施期资金总额:

162,000

年度资金总额:

54,000

 

 

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

 

 

  省级财政资金

0

    省级财政资金

0

 

 

 市县(区)财政资金

162,000

 市县(区)财政资金

54,000

 

 

     单位自筹

0

      单位自筹

0

 

 

     其他资金

 

      其他资金

 

 

 

项目概况

大同市市场监督管理局负责辖区内质量、计量、标准、认证、特种设备监管、药品、广告、网络监管等工作。资金主要用于新购、更新固定资产,保证单位正常运转。

 

 

立项依据

对现有设备进行维护保养,保障部门日常工作的开展

 

 

项目设立必要性

日常开支的固定资产的修理和运行维护、保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,服务大同经济发展。

 

 

保证项目实施的制度、措施

政府会计制度

 

 

项目实施计划

常开支的固定资产的修理和运行维护、保障部门日常工作的开展

 

 

 

 

 

实施期目标

年度目标

 

 

总体目标

日常开支的固定资产的修理和运行维护、保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,服务大同经济发展。

日常开支的固定资产的修理和运行维护、保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥,服务大同经济发展

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

 

产出指标

数量指标

运维专用设备数量

80台(套)

数量指标

运维专用设备数量

80台(套)

 

 

质量指标

专用设备故障率

≤10%

质量指标

专用设备故障率

≤10%

 

 

时效指标

专用设备运维时间

2022.1-2022.12

时效指标

专用设备运维时间

2022.1-2022.12

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

工作正常运转保障度

保障保障

社会效益指标

工作正常运转保障度

保障保障

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥95%

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥95%

 

 

 

 

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211121092209

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

J市场监督专项经费

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

250,200

年度资金总额:

83,400

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

250,200

      市县(区)财政资金

83,400

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

市场监督管理部门承担着大量的执法办案工作,通过开展查处取缔无照经营、及广告、商标专用权专项行动整治,保障经营者和商标专用权人的合法权益。 经费主要用于监督管理各类市场主体行为等活动经费的支出。

立项依据

经费主要用于打击无照经营,查处假冒伪劣商品、保障食品、药品、特种设备安全等工作开展的经费支出经费主要用于监督管理各类市场主体行为等活动经费支出,保障经营者的合法权益

项目设立必要性

开展查处取缔无照经营、及广告、商标专用权专项行动整治,保障经营者和商标专用权人的合法权益。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。以及食品、药品、特种设备安全监管及查处工作。

保证项目实施的制度、措施

《大同市市场监督管理局开发区分局财务管理办法》。

项目实施计划

监督管理各类市场,打击无照经营,查处假冒伪劣商品等违法行为。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

有效加强市场整治,提高市场主体规范经营。

有效加强市场整治,提高市场主体规范经营

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

日常工作完成率

≥95%

数量指标

日常工作完成率

≥95%

质量指标

培训需求满足度

满足满足

质量指标

市场主体规范经营达标率

≥90%

培训课程(会议)安排合理性

合理合理

培训需求满足度

满足满足

培训人员合格率

≥90%

培训课程(会议)安排合理性

合理合理

市场主体规范经营达标率

≥90%

培训人员合格率

≥90%

时效指标

及时有效规范经营

及时有效

时效指标

及时有效规范经营

及时有效

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

工作效率提升度

有效提高

社会效益指标

专项工作推进程度

有效推进推进

业务能力提升度

有效提升提升

优化营商环境

有效提高

专项工作推进程度

有效推进推进

工作效率提升度

有效提高

优化营商环境

有效提高

业务能力提升度

有效提升提升

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

防止安全事故发生

有效防止

可持续影响指标

防止安全事故发生

有效防止

满意度指标

服务对象满意度指标

培训(参会)人员满意度

≥95%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥95%

单位人员满意度

≥95%

培训(参会)人员满意度

≥95%

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211119121226

 

 

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

J执法办案经费

主管部门及代码

040-大同市市场监督管理局[部门]

实施单位

大同市市场监督管理局开发区分局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3年

项目资金

(元)

实施期资金总额:

216,000

年度资金总额:

72,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

216,000

      市县(区)财政资金

72,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

维持单位正常运转

立项依据

经费用于维持单位正常运转的水电采暖及物业费用,保障各项执法工作的开展

项目设立必要性

维持单位正常运转

保证项目实施的制度、措施

《大同市市场监督管理局开发区分局财务管理办法》。      

项目实施计划

及时支付,保障单位正常运转。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

维护单位正常运转

维持单位正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

物业管理面积

700平方米

数量指标

供暖面积

700平方米

供暖面积

700平方米

物业管理面积

700平方米

质量指标

水电暖气物业等保障度

保障保障

质量指标

水电暖气物业等保障度

保障保障

物业管理工作验收合格率

≥95%

物业管理工作验收合格率

≥95%

时效指标

物业管理服务时间

2022.1-2022.12XX月

时效指标

供暖时间

10...25.-次年4.10

供暖时间

10.25.-次年4.10.

物业管理服务时间

2022.1-2022.12

成本指标

单位供暖成本

≤6元/平方米

成本指标

单位供暖成本

≤6元/平方米

单位用电成本

≤0.53元/度

单位用电成本

≤0.53元/度

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

单位正常运转保障度

保障

社会效益指标

单位正常运转保障度

保障

工作效率提升度

提升

工作效率提升度

提升

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥95%

服务对象满意度指标

单位人员满意度

≥95%

 

负责人:

 

经办人:

张宏宇

联系电话:

135****5554

填报日期:    

20211119131634

六、国有资产占有使用情况

2022年初大同市市场监督管理局开发区分局资产总额214.14万元其中流动资产64.43万元,非流动资产中固定资产149.42万元,无形资产0.29万元。

1、车辆情况

公务用车制度改革后,大同市市场监督管理局开发区分局预算编制3辆车实有车辆5在用2台,3台待报废46.84万元现已折旧完毕,现值为零

2、房屋情况

本部门房屋面积700平方米原值128万元,现已折旧34.49万元,现值93.51万元。

3、其他说明

无。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。