大同市水务局2021年本级决算公开情况

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分大同市水务局本级决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分大同市水务局2021年本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款情况说明

四、三公经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、机关运行经费情况说明

第四部分国有资产占用情况说明

第五部分绩效评价工作情况

一、预算绩效管理工作开展情况

二、单位决算中项目绩效自评结果

第六部分名词解释

第一部分大同市水务局概况

一、本单位职责：

1、负责保障全市水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织制定节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全市水文水资源监测。对全市河湖库和地下水实施监测，发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导全市河湖长制工作。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

8、指导监督全市重要水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的水利工程建设与运行管理。指导县域小水网建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利水电工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、指导全市水利工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

12、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全市水利工程质量和安全监督。依法负责全市水利行业安全生产工作。组织指导全市水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施，办理有关水利涉外事务。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况： 大同市水务局行政编制46名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数15正（含总工程师1名）6副，内设15个机构。

附件：大同市水务局2021年本级决算公开表.xls

第三部分大同市水务局2021年本级决算情况说明

一、2021年度年初结转和结余0．32万元，本年收入7980．82万元，比2020年减少2455．09万元，原因为2021年项目减少；本年支出7980．53万元，比2020年减少2455．15万元，原因2021年项目减少；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0．61万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，本年收入7070．5万元，比2020年减少518．18万元，原因为2021年项目减少；本年支出7070．5万元，（基本支出930．25万元，项目支出6140．25万元。　按支出经济分类：工资福利支出486．69万元，商品和服务支出支出为6291．18万元，对个人和家庭补助支272．86万元，资本性支出19．77万元），比2020年减少518．18万元，原因2021年项目减少；年末结转和结余0万元。

三、2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入909．92万元，比2020年减少1936．86万元，原因为2021年政府性基金项目减少；本年支出909．92万元，比2020年减少1936．86万元，原因2021年政府性基金项目减少；年末结转和结余0万元。

四、2021年度三公经费3．44万元，比2020年增加0．31万元，原因汽车维护费增加。其中：公务用车运行维护费3．44万元（公务用车1辆），公务接待费0万元（公务接待批次0次、公务接待人数0人）。

五、2021年度政府采购5911．09万元，其中：货物19．77万元，工程1333．75万元，服务4557．57万元。

六、2021年度机关运行经费170．71万元，用于机关日常办公经费支出及政府购买服务单位经费支出，比2020年增加111万元，原因为财政把政府购买服务的经费列入机关运行经费里。

第四部分国有资产占用情况说明

2021年我机关年末资产435．76万元，其中房屋构筑物7324．4平方米，原值155．88万元；车辆1辆，原值30．17万元；单价50万元（含）以上的通用设备0套。与2020年无差异。

第五部分绩效评价工作情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年市级财政预算安排的专项资金类26个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2030万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度取水许可审批、生产许可、生产建设项目、水土保持方案审批、洪水影响评价审批1个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金590万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

二、单位决算中项目绩效自评结果

（1）河道水库工程管理范围划界成果复核校验费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为30万元，执行数为29．7万元，完成预算的99％。项目绩效完成情况：按照晋河办［2018］4号（山西省河长制办公室关于开展河湖和水库工程管理范围划界的通知）、晋水河湖便【2020】67号《关于做好全省河流划界成果运用工作的通知》，对河流划界工作进行复核，测算工作经费包括地形图测量、划界报告编制、水库调查、界桩设置等内容，截止2021年12月底，进行复核报告5份，并全部通过验收。复核成果在一定时期内为河道水库管理范围划界提供重要依据和准则。发现的主要问题及原因：项目缺乏系统的绩效自评表管理机制，缺乏项目的整体性绩效把控。下一步改进的措施：建立健全绩效自评管理机制；对项目整体绩效进行把控。

（2）水旱灾害防御预案和调度计划编制补助自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为25万元，执行数为24．97万元，完成预算的97％。项目绩效目标完成情况：根据山西省水利厅关于做好2020年水旱灾害防御工作的通知（晋水运管便〔2020〕4号）文件精神，对册田、赵家窑、孤山、御河中水调蓄工程、十里河云冈峪蓄水工程水旱灾害防御预案和调度计划编制，截止12月底完成编制报告20份，全部通过验收，在一定时期内为水旱灾害防御和汛期调度提供重要依据和准则，相关单位满意度达到95％。发现的主要问题及原因：项目缺乏系统的绩效自评表管理机制，缺乏项目的整体性绩效把控。下一步改进的措施：建立健全绩效自评管理机制；对项目整体绩效进行把控。

（3）南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告编制费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为50万元，执行数为49．95万元，完成预算的99．9％。项目绩效目标完成情况：根据《大同市人民政府办公室关于印发南洋河流域生态修复与保护规划（2018－2030）的通知》（同政办函［2020］273号），对南洋河河源区修复与保护工程前期可行性进行研究报告编制，截止12月底完成成果编制5份，初步验收合格率100％，相关单位满意度达到95％，成果的编制为南洋河河源区修复和保护提供前期重要依据和相关标准。发现的主要问题及原因：项目缺乏系统的绩效自评表管理机制，缺乏项目的整体性绩效把控。下一步改进的措施：建立健全绩效自评管理机制；对项目整体绩效进行把控。

附件：河道水库工程管理范围划界成果复核校验费.doc

      水旱灾害防御预案和调度计划编制补助.doc

      南洋河河源区修复与保护工程前期可行性研究报告编制费.doc

第六部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。