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大同政务
大同市综合检验检测中心2022年预算公开.
大同市综合检验检测中心
2022年度单位预算公开
目 录
一、部分 概况……………………………………·……·3
一、本部门（单位）职责……………………·………·…3
二、机构设置情况……………………………·…………·5
第二部分 2021年度部门预算报表…………………·…6
一、收入支出决算总表………………………………··…6
二、收入决算表…………………………………………10
三、支出决算表…………………………………………12
四、财政拨款收入支出决算总表………………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）………23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…········29
九、国有资本经营预算，财政拨款支出决算表………29
十、 部门决算公开相关信息统计表…………………··30
第三部分 2021年度部门预算情况说明…………··…31
一、收入支出决算总体情况说明………………………31
二、收入决算情况说明………………………………····31
三、支出决算情况说明………………………………····31
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………····31
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说………····31
（一）财政拨款支出决算总体情况……………………31
（二）财政拨款支出决算结构情况……………………32
（三） 财政拨款支出决算具体情况…………………··32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………····33
八、其他重要事项情况说明…………………………····34
（一）机关运行经费支出情况说明……………………34
（二）政府采购情况说明………………………………34
（三）国有资产占用情况说明…………………………35
（四）预算绩效情况说明………………………………35
（1）预算绩效管理工作开展情况…………………·…·35
（2）部门决算中项目绩效自评结果…………………··36
第四部分 名词解释…………………………………····41
第五部分 附件…………………………………·…··…·43
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
大同市综合检验检测中心于2020年9月按照《中共大同市委机构编制委员会办公室文件印发<关于组建大同市综合检验检测中心的通知>的通知》（同编发〔2020〕163号）组建成立的全额事业单位，正处级建制。
大同市综合检验检测中心，是承担标准、计量、检验检测等质量技术基础建设的公共技术服务平台，是市政府直属管理的正处级事业单位，为公益一类，按有收入的财政全额拨款事业单位性质运行。
大同市综合检验检测中心的主要职责：
（一）贯彻执行党中央、省委省政府、市委市政府关于质量技术基础设施建设的方针政策和决策部署，建立质量基础公共技术服务平台，服务社会，服务企业，为推进质量强市提供技术支持，服务支持，打造出具有一流服务实力、竞争力的公共技术平台。
（二）承担农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产（商）品的政府指令性的监督检验、风险检验等任务，为政府加强质量安全监管提供技术支撑。
（三）接受政府及其部门、企业以及社会的委托，提供农产品、畜产品、水产品、食品、粮食、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、工业产品等相关产（商）品的认证、认可、科研、咨询、培训等服务。
（四）开展相关标准工作，研究技术标准、产品标准、技术法规、计量检定规程规范的制（修）订及培训和宣贯工作。
（五）承担建立、保存、管理全市最高社会公用计量标准并进行量值传递，对国家强制检定目录的计量器具实施强制检定，对依法管理的其他计量器具进行检定、校准。对商品量、商品包装的计量检测项目、型式评价项目及能源效率标识计量项目等进行检测。研究检定规程、检定方法、起草技术规范。
（六）承担在核准的检验项目范围内，实施特种设备制造、安装、修理、改造过程的监督检验和在用特种设备的定期检验检测工作；承担相关部门委托的特种设备鉴定评审、技术评价和事故调查等相关技术工作；负责特种设备安全、能效测试、科学研究、公共服务，人员培训、技术咨询等方面的相关工作。
（七）承担对工业产品质量的监督抽查检验和合格率抽查检验工作；承担抽样采样工作。
（八）负责组织实施全市检验检测工作相关战略规划与研究、科技攻关、技术引进、成果转化、推广应用、科学普及、科技奖励等工作，推进国家及省级中心、重点实验室建设工作。
（九）承担药品及化妆品不良反应、医疗器械不良事件的收集、核实、评价、上报和反馈；开展严重药品不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品群体不良事件的调查；开展“两品一械”不良反应知识的宣传、培训；负责“两品一械”不良反应监测工作的业务指导；定期做好“两品一械”不良反应监测工作情况的统计汇总和上报工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
机构编制部门核定编制人数：163名。其中，行政编制0人，事业编制163人。
领导职数： 设主任1名（正处级）、副主任4名（副处级）、内设19个部（所），共核定科级领导职数24正（含计量总工程师1名、特种设备总工程师1名、食品药品总检验师1名、农产品总检验师1名，工会主席1名）38副。
大同市综合检验检测中心设内部科室19个：党组办公室、办公室、人事科、财务科、质量技术管理部、业务管理部、仪器设备管理部、药品不良反应监测部、锅炉压力容器检验技术研究所、特种设备检验技术研究所、食品检验技术研究所、药品检验技术研究所、微生物检验技术研究所、农产品检验技术研究所、畜牧与水产品检验技术研究所、工业产品检验技术研究所、能源产品检验技术研究所、计量科学研究所、民生计量检定研究所。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
|
2022年预算收支总表 |
|||
|
部门:[029001] 大同市综合检验检测中心 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2022年 |
项目 |
2022年 |
|
一、一般公共预算 |
3,891.008996 |
一般公共服务支出 |
3,279.047539 |
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
公共安全支出 |
|
|
五、单位资金 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
290.699328 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
91.741685 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.520444 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,891.008996 |
本年支出合计 |
3,891.008996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
预算公开表2 |
|
2022年预算收入总表 |
|||||||
|
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
|
3,891.008996 |
3,891.008996 |
|
|
|
|
|
201 |
[201]一般公共服务支出 |
3,279.047539 |
3,279.047539 |
|
|
|
|
|
20138 |
[20138]市场监督管理事务 |
3,279.047539 |
3,279.047539 |
|
|
|
|
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
1,532.567539 |
1,532.567539 |
|
|
|
|
|
2013899 |
[2013899]其他市场监督管理事务 |
1,746.480000 |
1,746.480000 |
|
|
|
|
|
208 |
[208]社会保障和就业支出 |
290.699328 |
290.699328 |
|
|
|
|
|
20805 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
290.699328 |
290.699328 |
|
|
|
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
81.004048 |
81.004048 |
|
|
|
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.695280 |
209.695280 |
|
|
|
|
|
210 |
[210]卫生健康支出 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
|
|
|
21011 |
[21011]行政事业单位医疗 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
|
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
|
|
|
221 |
[221]住房保障支出 |
229.520444 |
229.520444 |
|
|
|
|
|
22102 |
[22102]住房改革支出 |
229.520444 |
229.520444 |
|
|
|
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
204.623636 |
204.623636 |
|
|
|
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
24.896808 |
24.896808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
2022年预算支出总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,891.008996 |
2,144.528996 |
1,746.480000 |
|
|
[201]一般公共服务支出 |
3,279.047539 |
1,532.567539 |
1,746.480000 |
|
201 |
[20138]市场监督管理事务 |
3,279.047539 |
1,532.567539 |
1,746.480000 |
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
1,532.567539 |
1,532.567539 |
|
|
2013899 |
[2013899]其他市场监督管理事务 |
1,746.480000 |
|
1,746.480000 |
|
|
[208]社会保障和就业支出 |
290.699328 |
290.699328 |
|
|
208 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
290.699328 |
290.699328 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
81.004048 |
81.004048 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.695280 |
209.695280 |
|
|
|
[210]卫生健康支出 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
210 |
[21011]行政事业单位医疗 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
|
[221]住房保障支出 |
229.520444 |
229.520444 |
|
|
221 |
[22102]住房改革支出 |
229.520444 |
229.520444 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
204.623636 |
204.623636 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
24.896808 |
24.896808 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表4 |
|
2022年财政拨款收支总表 |
||||||
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|
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
3,891.008996 |
一般公共服务支出 |
3,279.047539 |
3,279.047539 |
|
|
|
二、政府性基金预算 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
国防支出 |
|
|
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|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
教育支出 |
|
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|
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|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
290.699328 |
290.699328 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
农林水支出 |
|
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|
|
|
交通运输支出 |
|
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|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
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|
|
商业服务业等支出 |
|
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|
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|
|
金融支出 |
|
|
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|
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|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
229.520444 |
229.520444 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
|
预备费 |
|
|
|
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|
|
其他支出 |
|
|
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|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,891.008996 |
本年支出合计 |
3,891.008996 |
3,891.008996 |
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表5 |
|
2022年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门:[029001] 大同市综合检验检测中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
3,891.008996 |
2,144.528996 |
1,746.480000 |
|
[201]一般公共服务支出 |
|
3,279.047539 |
1,532.567539 |
1,746.480000 |
|
[20138]市场监督管理事务 |
|
3,279.047539 |
1,532.567539 |
1,746.480000 |
|
2013850 |
[2013850]事业运行 |
1,532.567539 |
1,532.567539 |
|
|
2013899 |
[2013899]其他市场监督管理事务 |
1,746.480000 |
|
1,746.480000 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
|
290.699328 |
290.699328 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 |
|
290.699328 |
290.699328 |
|
|
2080502 |
[2080502]事业单位离退休 |
81.004048 |
81.004048 |
|
|
2080505 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
209.695280 |
209.695280 |
|
|
[210]卫生健康支出 |
|
91.741685 |
91.741685 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
|
91.741685 |
91.741685 |
|
|
2101102 |
[2101102]事业单位医疗 |
91.741685 |
91.741685 |
|
|
[221]住房保障支出 |
|
229.520444 |
229.520444 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
|
229.520444 |
229.520444 |
|
|
2210201 |
[2210201]住房公积金 |
204.623636 |
204.623636 |
|
|
2210202 |
[2210202]提租补贴 |
24.896808 |
24.896808 |
|
|
|
|
预算公开表6 |
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
|
2,144.528996 |
|
|
505 |
1,936.372660 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
1,936.372660 |
|
|
50502 |
125.651128 |
|
|
[5050203]公务用车运行维护费 |
12.800000 |
|
|
[5050299]商品和服务支出 |
112.851128 |
|
|
509 |
82.505208 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
5.971160 |
|
|
[50905]离退休费 |
76.534048 |
|
|
|
|
预算公开表7 |
|
2022年政府性基金预算收入表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金收入预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表8 |
|
2022年政府性基金预算支出表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
政府性基金支出预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表9 |
|
|
2022年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
项目 |
国有资本经营收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表10 |
|
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2022年预算数 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
32.800000 |
|
①公务用车购置费 |
|
|
②公务用车运行维护费 |
32.800000 |
|
合计 |
32.800000 |
|
|
|
预算公开表11 |
|
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2022年预算数 |
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第三部分 2022 年度预算情况说明
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因
1、本年预算收支安排情况
2022 年，大同市综合检验检测中心预算收入总计3,891.00万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计3,891.00 万元，无上年结转。本年预算支出总计3,891.00万元，其中，当年预算安排支出3,891.00 万元，无上年结转。
2、较上年预算比较变动情况
2022 年大同市综合检验检测中心收入、支出预算与上年年初收入、支出预算43282.28万元比较，减少437.28 万元。减少主要原因是：（1）2021年评为文明单位，追加资金131.33万元资金，2022年无。（2）项目经费预算较2021年减少241.79万元。（3）省级拨款未下达， 2021年省级转移支付项目经费147.5万元， 2022年省级转移支付项目经费目前未下达。
3、本年预算具体构成情况
从功能科目看，2022 年大同市综合检验检测中心一般公共服务支出预算 3279.04 万元，社会保障和就业支出预算 290.69 万元，卫生健康支出预算 91.74 万元，住房保障支出229.52万元。全部为本年预算收入。从支出性质和经济分类看，2022 年综检中心基本支出预算 2144.52 万元，包含：工资福利支出 1936.37万元，商品和服务支出125.65万元，对个人和家庭补助支出82.50 万元。项目支出预算 1746.48 万元， 其中，当年预算安排1746.48 万元。
4、较上年预算比较原因分析
以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022 年预算为2144.52 万元，较 2021 年部门基本支出年初预算 2330.98 万元相比，减少186.46 万元。原因2021年发放了精神文明奖。 项目支出方面，2022 年预算合计1746.48 万元，当年预算安排1746.48万元。就当年预算安排来看，较 2021 年部门项目支出年初预算1997.30万元相比，减少 250.82万元，具体是持续贯彻落实“过紧日子”政策，对一般运转类项目按照 要求压减经费，减少预算250.82 万元。
二、 “三公”经费增减变动原因说明
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 32.80 万元，公务用车费预算32.80万元，因公出国（境）费用和公务接待费预算0万元，与2021年预算比较没有变化。公务用车运行维护费预算32.80万元与2021年公务用车运行维护费预算24.00万元比较，增加8.8万元。主要原因为单位车辆老化维修保养成本增加。公务用车购置费 0 元，和上年相比没有变化。2022年公务用车保有量为8辆。
三、机关运行经费增减变动原因说明
为全额事业单位，无机关运行经费
四、政府采购情况
2022 年，大同市综合检验检测中心政府采购预算总额 1451.01 万元。按采购品种划分，部门年度政府采购货物预算 519.99万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算931.02 万元。采购货物主要为仪器设备、办公用品、办公设备、家具用具等，采购服务主要为公务车辆维修保养、保险、加油等服务以及政府履职所需要购买的印刷、评估等商务服务，房租租赁、保洁、会议和餐饮、取暖制冷等物业管理服务以及维修维护、安全保卫等后勤管理服务。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
大同市综合检验检测中心综检中心认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门内绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，2022 年，综检中心二级预算单位共申报项目 29 个，29个全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1746.48 万元。
2、绩效目标情况
2022 年，大同市综合检验检测中心综检中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，每个项目在设定绩效目时，突出关键绩效指标，围绕产出指 标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、 社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行 排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
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|
|
（2022年度） |
|
|
|
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|
项目名称 |
J质量基础建设经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,851,000 |
年度资金总额： |
560,000 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
1,851,000 |
市县（区）财政资金 |
560,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
本项目用于本单位开展检验的经费。 |
|||||||
|
立项依据 |
检验检测工作外出产生的差旅费，保障单位计量检测，质量检验职能。 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
推动高质量发展，充分发挥创新标准规划发展中的重要作用。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证项目实施的制度是行政事业单位内部控制制度。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
进行检测检验，开始时间是2022年1月1日，1月-12月按月拨付，完成时间是2022年12月31日。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
预算资金到位及时性， 财务管理制度健全性，绩效目标的合理性。 |
保证检验检测工作正常进行。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设质量基础工作完成率 |
100% |
数量指标 |
建设质量基础工作完成率 |
100% |
||
|
质量指标 |
建设质量基础工作达标率 |
≥90% |
质量指标 |
建设质量基础工作达标率 |
≥90% |
|||
|
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保证检验工作运行 |
保证 |
社会效益指标 |
保证检验工作运行 |
保证 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检测人员满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
检测人员满意度 |
≥90% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
朱小文 |
联系电话： |
13935291899 |
填报日期： |
20211129095325 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
Z质量、计量工作标准维护升级经费 |
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|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
869,700 |
年度资金总额： |
289,900 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
869,700 |
市县（区）财政资金 |
289,900 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
本项目用于计量、质量工作标准的升级维护。 |
|||||||
|
立项依据 |
该项目是参照往年设立，保障单位计量检测，质量检验职能。 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
加大检验检测改革力度，助推质量提升。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
保证项目实施的制度是行政事业单位内部控制制度。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
进行检测检验，开始时间是2022年1月1日，1月-12月按进度拨付，完成时间是2022年12月31日。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
减轻企业负担，加大检验检测改革力度，助推中小微企业质量提升。 |
加大检测检验改革力度，助推中小微企业质量提升。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工作标准维护升级完成率 |
100% |
数量指标 |
工作标准维护升级完成率 |
100% |
||
|
质量指标 |
工作标准维护升级达标率 |
100% |
质量指标 |
工作标准维护升级达标率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
保证工作标准维护升级的运行 |
保证 |
社会效益指标 |
保证工作标准维护升级的运行 |
保证 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检测人员满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
检测人员满意度 |
≥90% |
||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
朱小文 |
联系电话： |
13935291899 |
填报日期： |
20211129100153 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z检验检测辅助人员经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
4,660,500 |
年度资金总额： |
1,553,500 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
4,660,500 |
市县（区）财政资金 |
1,553,500 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
用于支付检验检测辅助人员劳务费。 |
||||||
|
立项依据 |
《劳务派遣合同》 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保证检验检测工作的正常运行。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
政府会计制度。 |
||||||
|
项目实施计划 |
按进度进行支付。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
保证检验检测工作的正常运行。 |
保证检验检测工作的正常运行。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
检验检测辅助工作人员数 |
35人 |
数量指标 |
检验检测辅助工作人员数 |
35人 |
|
|
质量指标 |
检验检测辅助工作达标率 |
100% |
质量指标 |
检验检测辅助工作达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
时效指标 |
下达及时性 |
及时 |
||
|
成本指标 |
检验检测人员工资 |
1553500元 |
成本指标 |
检验检测人员工资 |
1553500元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障检验检测工作顺利开展 |
有效保障 |
社会效益指标 |
保障检验检测工作顺利开展 |
有效保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
检验检测辅助人员满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
检验检测辅助人员满意度 |
≥90% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
赵晋蓉 |
联系电话： |
13603527726 |
填报日期： |
20211129100845 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
Z技术协作、培训等经费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
580,200 |
年度资金总额： |
193,400 |
|||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
||||
|
市县（区）财政资金 |
580,200 |
市县（区）财政资金 |
193,400 |
||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
项目概况 |
此笔资金是用来支持检验人员技术培训、差旅等费用支出。 |
||||||
|
立项依据 |
参照往年情况设立 |
||||||
|
项目设立必要性 |
保质保量完成特种设备检验任务，促进特种设备使用安全，保障经济社会安全稳定发展。 |
||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位财务制度》等规章制度和管理办法执行。 |
||||||
|
项目实施计划 |
按进度进行支付。 |
||||||
|
|
|||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
总体目标 |
保证检验检测人员资质在有效期内，提高检验检测人员的业务素质，使其适应检验检测发展的需要。 |
保证检验检测人员资质在有效期内，提高检验检测人员的业务素质。 |
|||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
员工培训工作完成率 |
100% |
数量指标 |
员工培训工作完成率 |
100% |
|
|
质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
质量指标 |
日常工作达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
日常工作达标率 |
及时 |
时效指标 |
日常工作达标率 |
及时 |
||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
保障员工外出培训学习交流，增强业务知识 |
有效保障 |
社会效益指标 |
保障员工外出培训学习交流，增强业务知识 |
有效保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
100% |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
100% |
|
|
|
|||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
辛耀武 |
联系电话： |
13935212749 |
填报日期： |
20211129093017 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
J场所运营维护费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
1,330,500 |
年度资金总额： |
443,500 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
1,330,500 |
市县（区）财政资金 |
443,500 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
此笔资金是用来维持单位办公场所正常运转。 |
|||||||
|
立项依据 |
单位运营所需水电取暖费 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
维护办公场所，保质保量完成检验工作。 |
|||||||
|
保证项目实施的制度、措施 |
《行政事业单位财务制度》等规章制度和管理办法执行。 |
|||||||
|
项目实施计划 |
按进度支付水费、电费、取暖费。 |
|||||||
|
|
||||||||
|
实施期目标 |
年度目标 |
|||||||
|
总体目标 |
维护办公场所环境，保证正常工作，提升服务水平。 |
维护办公场所环境，保证正常工作，提升服务水平。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
日常安保人员配备到位数 |
到位 |
数量指标 |
日常安保人员配备到位数 |
到位 |
||
|
日常保洁人员配备到位数 |
到位 |
日常保洁人员配备到位数 |
到位 |
|||||
|
质量指标 |
有责停电、停水次数 |
＜5次 |
质量指标 |
有责停电、停水次数 |
＜5次 |
|||
|
公共场所整洁率 |
100% |
公共场所整洁率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
设备维修响应及时性 |
及时 |
时效指标 |
设备维修响应及时性 |
及时 |
|||
|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
安全事故发生次数 |
0次 |
社会效益指标 |
安全事故发生次数 |
0次 |
|||
|
机构运营正常率 |
100% |
机构运营正常率 |
100% |
|||||
|
有效投诉次数 |
0次 |
有效投诉次数 |
0次 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
群众满意度 |
100% |
可持续影响指标 |
群众满意度 |
100% |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
跟踪反馈机制健全性 |
健全 |
服务对象满意度指标 |
跟踪反馈机制健全性 |
健全 |
||
|
档案管理机制健全性 |
健全 |
档案管理机制健全性 |
健全 |
|||||
|
|
||||||||
|
负责人： |
|
经办人： |
辛耀武 |
联系电话： |
13935212749 |
填报日期： |
20211126123305 |
|
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
|
|
|
|
（2022年度） |
|
|
|
|
|
项目名称 |
Z农畜产品质量安全检验检测运行费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
实施期资金总额： |
5,678,100 |
年度资金总额： |
1,892,700 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
|||||
|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
|||||
|
市县（区）财政资金 |
5,678,100 |
市县（区）财政资金 |
1,892,700 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
项目概况 |
农畜产品质量安全检测工作所必须的样品、气体及气体运费；化学试剂、标准溶液（物质）、试剂盒等实验专用材料等 |
|||||||
|
立项依据 |
《农产品质量安全法》及山西省人民政府办公厅《关于全面加强农产品质量安全工作的意见》，将检验检测经费纳入财政预算。 |
|||||||
|
项目设立必要性 |
通过检验检测把关服务，为政府实施农产品质量安全监管、市场安全销售提供技术支撑，为农业执法追溯提供法律保障，确保我市蔬菜水果农药残留合格率在96%以上，畜产品合格率在98%以上，农业投入品质量保证，产地环境洁净。促进我市农产品质量安全监管工作再上新台阶，确保人民群众“舌尖上”的安全。 |
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保证项目实施的制度、措施 |
成立采购专家组；按照国家规定进行公开招标；按照上级财务规定实施。 |
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项目实施计划 |
1、完成第一季度农畜产品质量安全监测工作；开展技术练兵和新项目开发工作，参加部、省组织的技术培训。 2、完成第二季度农畜产品质量安全监测工作；开展技术练兵和新项目开发工作，参加部、省组织的技术培训；完成检测设备招标采购和仪器设备检定工作；完成试剂、耗材招标采购工作。 3、完成第三季度农畜产品质量安全监测工作；开展技术练兵和新项目开发工作，参加部、省组织的技术培训；完成上级下达的风险评估和监督抽查任务； 完成部、省能力验证考核。 4、完成第四季度农畜产品质量安全监测工作；开展技术练兵和新项目开发工作，参加部、省组织的技术培训；完成“双认证”复评审，取得双认证证书；完成全市基层检测人员检测技术培训和废液环保处置工作；完成其它工作。 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
完成部、省例行监测、专项监测、监督抽查的取样、送样和检测任务；完成市蔬菜和水果农药残留、畜产品和生鲜乳兽药残留及违禁品例行监测、专项监测、监督抽查任务；完成省、市农产品质量安全风险评估工作；加强中心检测人员检测能力提升及能力验证考核培训，为完成检测任务奠定基础；召开全市县、乡、农业企业技术和管理人员技术培训会，提升全市生产源头检测把关技术水平；每月开展技术练兵，完成新项目开发和典型性报告200余份；完成仪器设备计量检定校准，修订体系四级文件，完善检测资料，力争按时完成检验检测机构资质认定和机构考核复评审工作。 |
完成监督抽查的抽样和检测任务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
检验检测试剂耗材购买批次 |
≥2批次 |
数量指标 |
检验检测试剂耗材购买批次 |
≥2批次 |
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|
试剂耗材购买量 |
≥6000套 |
试剂耗材购买量 |
≥6000套 |
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|
质量指标 |
试剂耗材合格率 |
≥95% |
质量指标 |
试剂耗材合格率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
工作完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
时效指标 |
工作完成时间 |
2022年12月31日前完成 |
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|
成本指标 |
预估试剂耗材成本 |
平均167元/套*6000个约100万元 |
成本指标 |
预估试剂耗材成本 |
平均167元/套*6000个约100万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
加强保障农畜产品市场安全性 |
保障 |
社会效益指标 |
加强保障农畜产品市场安全性 |
保障 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
为政府监管提供有力的技术保障 |
保障 |
可持续影响指标 |
为政府监管提供有力的技术保障 |
保障 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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|
|
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|
负责人： |
|
经办人： |
赵晋蓉 |
联系电话： |
13603527726 |
填报日期： |
20211129150253 |
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|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
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（2022年度） |
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|
项目名称 |
Z废弃物处理费 |
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|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
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|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
实施期资金总额： |
300,000 |
年度资金总额： |
100,000 |
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|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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|
市县（区）财政资金 |
300,000 |
市县（区）财政资金 |
100,000 |
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|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目概况 |
处理实验室检验时产生各类废水废物 |
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|
立项依据 |
按照环保局要求，依据《环境保护法》和实验室废弃物处理的相关规定 |
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|
项目设立必要性 |
实验室废弃物大多都是有毒有害物质，对人体及周围环境都会造成很大伤害，故而必须做专业的废弃物处理。 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
按照实验室检验任务量合理制定本年度预算，保障废弃物处理的顺利进行。 |
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|
项目实施计划 |
各检验科室按照规定收集，单位委托专业机构统一处理。 |
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|
实施期目标 |
年度目标 |
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|
总体目标 |
按照要求顺利完成实验室废弃物处理 |
按照要求完成实验室废弃物处理 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
废弃物产出 |
2.5顿 |
数量指标 |
废弃物产出 |
2.5吨 |
|
|
质量指标 |
废弃物无害处置达标率 |
100% |
质量指标 |
废弃物无害处置达标率 |
100% |
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|
时效指标 |
废弃物处置及时性 |
及时 |
时效指标 |
废弃物处置及时性 |
及时 |
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|
成本指标 |
|
|
成本指标 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济可持续发展 |
促进 |
经济效益指标 |
促进经济可持续发展 |
促进 |
|
|
保护和改善环境，防治污染和其他公害 |
改善 |
保护和改善环境，防治污染和其他公害 |
改善 |
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|
社会效益指标 |
保障公众健康，推进生态文明建设，保护大同蓝 |
有效保障 |
社会效益指标 |
保障公众健康，推进生态文明建设，保护大同蓝 |
有效保障 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
可持续影响指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
废弃物处理合格满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
废弃物处理合格满意度 |
≥95% |
|
|
|
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|
负责人： |
|
经办人： |
辛耀武 |
联系电话： |
13935212749 |
填报日期： |
20211121142845 |
|
大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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|
|
|
|
|
（2022年度） |
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|
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|
项目名称 |
Z专用设备材料购置 |
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|
主管部门及代码 |
029-大同市综合检验检测中心[部门] |
实施单位 |
大同市综合检验检测中心 |
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|
项目属性 |
经常性项目（长期开展） |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
实施期资金总额： |
7,200,000 |
年度资金总额： |
2,400,000 |
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|
其中：中央财政资金 |
0 |
其中：中央财政资金 |
0 |
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|
省级财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
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|
市县（区）财政资金 |
7,200,000 |
市县（区）财政资金 |
2,400,000 |
|||||
|
单位自筹 |
0 |
单位自筹 |
0 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目概况 |
我中心承担省、市、市场部门下达的食品、药品、保健食品、化妆品检验检测任务，检验检测工作的开展依托大量的高精尖分析仪器设备，完成各类检测项目并做出判断。 |
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立项依据 |
设备采购预算工作会议依据《中国药典》及各部门颁布检验标准均明确提及相关检验检测工作所必须的大型分析仪器设备，设立该项目。 |
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|
项目设立必要性 |
依据省、市财政部门制定的采购制度及法规完成仪器设备招标采购工作，并依据本中心相关程序文件，完成仪器设备安装、调试、验收等工作。 |
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|
保证项目实施的制度、措施 |
根据政府采购制度1、进口仪器专家论证；2、进口产品采购审批；3、采购项目申报；4、采购项目审批；5、公开招标采购；6合同签订及供货、安装、验收。 |
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项目实施计划 |
平均每科室购置三到四台大型分析仪器 |
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实施期目标 |
年度目标 |
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总体目标 |
在预计的时间内，有序的完成本年度仪器设备采购工作，依据各检验科室工作开展计划，合理有效为其提供硬件保障。 |
在预计的时间内，有序完成本年度仪器设备采购工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥17台（套） |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥17台（套） |
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|
质量指标 |
采购设备验收合格率 |
≥95% |
质量指标 |
采购设备验收合格率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
资产投入使用时间 |
2022年12月31日前2022年12月31日前 |
时效指标 |
资产投入使用时间 |
2022年12月31日前2022年12月31日前 |
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|
成本指标 |
单件设备成本 |
预估14.1万元/台万元 |
成本指标 |
单件设备成本 |
预估14.1万元/台万元 |
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|
购买设备总成本 |
平均14.1万元/台*17台约240万元万元 |
购买设备总成本 |
平均14.1万元/台*17台约240万元万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
设备投入后加大检验检测能力 |
提高 |
社会效益指标 |
设备投入后加大检验检测能力 |
提高 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
为政府监管提供有力技术保障 |
保障 |
可持续影响指标 |
为政府监管提供有力技术保障 |
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