大同广播电视台2022年度部门预算

发布时间：2022-03-18 10:46 来源：大同广播电视台

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大同广播电视台2022年度部门预算

第一部分概况

一、主要职责

1、负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用。

2、严格执行广播电视行业法规。

3、主要围绕市委、市政府的中心开展新闻宣传。

4、负责安全、优质、完整转播中央、省广播电视节目。

5、负责广播电视节目的采、编、播。

6、负责自办节目的策划、采集、审查、包装以及播出编排和管理工作。

7、负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

8、负责广播电视系统网络建设和维护。

9、负责公益广告的制作和宣传。

10、负责完成市政府和上级主管部门交办的其他工作任务，加强内部管理，抓好队伍建设。

11、大同广播电视台开办有三套广播节目和3个电视频道。3套广播频率分别是交通广播、综合广播、经济文艺广播。三个电视频道分别是新闻综合频道、公共频道、煤都生活频道。信号覆盖大同全境。

二、机构设置情况

大同广播电视台为正处级差补事业单位，2021年底实有事业编制在岗人员446人，正处级领导职数2名，副处级领导职数4名，共6名；科级领导职数33名，副科级领导职数53名。大同广播电视台核定内设机构（科级）40个，现有管理部门9个，分别为：台办公室、组织人事科（人力资源部）、党群办、纪检监察室（台纪委）、财务科、退休管理科、总工办、保卫科、总编室。业务部门31个，分别为：融媒体中心、电视节目综合部、新闻部、社教部、评论部、政法部、记者部、播音主持人部、综艺部、民生节目、青少部、技术部、发射部、录制部；广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光、社教部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部。

第二部分 2022年度部门预算报表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[060001]大同广播电视台			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	5,186.643951	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	4,387.348056
		社会保障和就业支出	799.295895
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	5,186.643951	本年支出合计	5,186.643951

							预算公开表2
2022年预算收入总表
							单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,186.643951	5,186.643951
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	4,387.348056	4,387.348056
20708	[20708]广播电视	4,387.348056	4,387.348056
2070808	[2070808]广播电视事务	4,387.348056	4,387.348056
208	[208]社会保障和就业支出	799.295895	799.295895
20805	[20805]行政事业单位养老支出	795.173095	795.173095
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.467400	3.467400
2080502	[2080502]事业单位离退休	37.274740	37.274740
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.953970	502.953970
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251.476985	251.476985
20808	[20808]抚恤	4.122800	4.122800
2080801	[2080801]死亡抚恤	4.122800	4.122800

				预算公开表3
2022年预算支出总表
				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,186.643951	3,801.872251	1,384.771700
	[207]文化旅游体育与传媒支出	4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
207	[20708]广播电视	4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
2070808	[2070808]广播电视事务	4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
	[208]社会保障和就业支出	799.295895	799.295895
208	[20805]行政事业单位养老支出	795.173095	795.173095
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.467400	3.467400
2080502	[2080502]事业单位离退休	37.274740	37.274740
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.953970	502.953970
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251.476985	251.476985
208	[20808]抚恤	4.122800	4.122800
2080801	[2080801]死亡抚恤	4.122800	4.122800

						预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,186.643951	一般公共服务支出
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	4,387.348056	4,387.348056
		社会保障和就业支出	799.295895	799.295895
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	5,186.643951	本年支出合计	5,186.643951	5,186.643951

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[060001]大同广播电视台				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5,186.643951	3,801.872251	1,384.771700
[207]文化旅游体育与传媒支出		4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
[20708]广播电视		4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
2070808	[2070808]广播电视事务	4,387.348056	3,002.576356	1,384.771700
[208]社会保障和就业支出		799.295895	799.295895
[20805]行政事业单位养老支出		795.173095	795.173095
2080501	[2080501]行政单位离退休	3.467400	3.467400
2080502	[2080502]事业单位离退休	37.274740	37.274740
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.953970	502.953970
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	251.476985	251.476985
[20808]抚恤		4.122800	4.122800
2080801	[2080801]死亡抚恤	4.122800	4.122800

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	3,801.872251
505	3,757.007311
[50501]工资福利支出	3,757.007311
50502	2.100000
[5050299]商品和服务支出	2.100000
509	42.764940
[50901]社会福利和救助	4.122800
[50905]离退休费	38.642140

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	20.000000
?①公务用车购置费
?②公务用车运行维护费	20.000000
合计	20.000000

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	3,900,000	年度资金总额：		1,300,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	3,900,000	市县（区）财政资金		1,300,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			融合媒体平台两个300M专线宽带年费；
立项依据			国家广电总局要求；业务支撑必备条件。
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出、传输，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			项目实施内容开始时间完成时间 3，融媒体固定IP宽带租赁资金下达 2022-12

实施期目标						年度目标
总体目标	保证电视广播节目正常制作、播出、传输，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。					··保障融媒体中心正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	融媒体固定IP宽带租赁	≤2条		数量指标	融媒体固定IP宽带租赁	≤2条
		质量指标	融媒体固定IP宽带租赁合格率	100%		质量指标	融媒体固定IP宽带租赁合格率	100%
		时效指标	融媒体固定IP宽带租赁合格率及时性	及时		时效指标	融媒体固定IP宽带租赁合格率及时性	及时
		成本指标	融媒体固定IP宽带租赁总价	130万元		成本指标	融媒体固定IP宽带租赁总价	130万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保广播电视、融媒体节目制作播出	确保		社会效益指标	确保广播电视、融媒体节目制作播出	确保
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	可持续	持续		可持续影响指标	可持续	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意		服务对象满意度指标	公众满意度	满意

负责人：		经办人：	韩生利	联系电话：		13303528002	填报日期：	20220128113055

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J2022年度服务购置类经费-融媒体固定IP宽带租赁
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：		300,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	900,000	市县（区）财政资金		300,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			融合媒体平台两个300M专线宽带年费；
立项依据			国家广电总局要求；业务支撑必备条件。
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出、传输，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			项目实施内容开始时间完成时间 3，融媒体固定IP宽带租赁资金下达 2022-12

实施期目标						年度目标
总体目标	保证电视广播节目正常制作、播出、传输，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。					保障融媒体中心两条宽带正常运行，保证节目正常播放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	融媒体固定IP宽带租赁	2条		数量指标	融媒体固定IP宽带条数	2条
		质量指标	合格率	≥99%		质量指标	合格率	≥99%
		时效指标	及时性	≥99.6%		时效指标	及时性	≥99.6%
		成本指标				成本指标	宽带费	≤300000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障融媒体正常运行	≥99.5%		社会效益指标	保障融媒体正常运行	≥99.5%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		服务对象满意度指标	满意度	≥98%

负责人：		经办人：	韩生利	联系电话：		13303528002	填报日期：	20211125215232

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J2022年度服务购置类经费-网络等保测评服务
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：		200,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金		200,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			融合媒体及电视播出系统两个三级等保系统，需每年进行一次测评
立项依据			国家广电总局要求；业务支撑必备条件。
项目设立必要性			网络安全法要求，三级系统每年必须进行等保测评，以便保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用.
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			项目实施内容开始时间完成时间等保测评资金下达 2022-12

实施期目标						年度目标
总体目标	网络安全法要求，三级系统每年必须进行等保测评，以便保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。三级等保系统必备的年检费用.					网络安全要求，保障融媒体中心正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络等保测评	1次数		数量指标	网络等保测评	1次数
		质量指标	等保合格率	≤100%		质量指标	等保合格率	≤100%
		时效指标	等保及时性	≤100%		时效指标	等保及时性	≤100%
		成本指标	等保总计	≤200000元		成本指标	等保总计	≤200000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	确保广播电视、融媒体节目正常制作播出	≤100%		社会效益指标	确保广播电视、融媒体节目正常制作播出	≤100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	公众满意度	≤100%		可持续影响指标	公众满意度	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≤100%		服务对象满意度指标	公众满意度	≤100%

负责人：		经办人：	韩生利	联系电话：		13303528002	填报日期：	20220128111234

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J大同电视台县区覆盖项目
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	912,300	年度资金总额：		304,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	912,300	市县（区）财政资金		304,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障广播电视信号安全优质传输到各县区。
立项依据			国家广电总局要求
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25

实施期目标						年度目标
总体目标	保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。					保证电视广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大同电视台县区覆盖项目	1项		数量指标	大同电视台县区覆盖项目	1项
		质量指标	项目完成质量	≥98%		质量指标	项目完成质量	≥98%
		时效指标	及时性	≥95%		时效指标	及时性	≥95%
		成本指标				成本指标	大同广播电视台县区覆盖项目费用	≤304100元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	项目完成及时性	≥98%		社会效益指标	项目完成及时性	≥98%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		经办人：	韩生利	联系电话：		13303528002	填报日期：	20211125220128

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J大同电视台县区覆盖项目
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	912,300	年度资金总额：		304,100
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	912,300	市县（区）财政资金		304,100
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保障广播电视信号安全优质传输到各县区。
立项依据			国家广电总局要求
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			批复计划,根据实际情况执行 2021.1.1 2021.12.25

实施期目标						年度目标
总体目标	保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。					保证电视广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大同电视台县区覆盖项目	1项		数量指标	大同电视台县区覆盖项目	1项
		质量指标	项目完成质量	≥98%		质量指标	项目完成质量	≥98%
		时效指标	及时性	≥95%		时效指标	及时性	≥95%
		成本指标				成本指标	大同广播电视台县区覆盖项目费用	≤304100元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	项目完成及时性	≥98%		社会效益指标	项目完成及时性	≥98%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		经办人：	韩生利	联系电话：		13303528002	填报日期：	20211125220128

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J道路安全防护设施维修建设费
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：		90,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金		90,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			七峰山转播台距离市区45公里，位于海拔1714米的七峰山上，电路传输50套电视节目，40套广播节目，全天24小时值机，零秒停播。自建山路5公里，由于地质条件差，每年维护、维修任务重。大坪坨微波站是我市微波网东部四省的枢纽站，距广灵县城35公里，其中板大寺到大坪坨8.8公里盘山路为我站自建路，每年下雨都会对道路造成损坏，均由需维修维护。
立项依据			国家广电总局要求。
项目设立必要性			保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，工程采用政府公开招标、评审进行，专款专用。
项目实施计划			1、预算、合同 2022.03.01 2、施工、工程评审 2022.6.1 3、结算 2022.11.15

实施期目标						年度目标
总体目标	保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。					保障七峰山工作区车辆正常通行，人员正常上下班，保证广播电视节目正常转播，保证市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路安全防护设施维修建设费	13.5公里		数量指标	道路安全防护设施维修建设道路公里数	13.5公里
		质量指标	质量合格率	≥95%		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	维护和完工及时性	≥90%		时效指标	维护和完工及时性	≥90%
		成本指标				成本指标	总价	≤90000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障七峰山工作人员正常上下班	≥95%		社会效益指标	保障七峰山工作人员正常上下班	≥95%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		服务对象满意度指标	满意度	≥95%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211125211644

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J电视剧购置
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,134,000	年度资金总额：		378,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,134,000	市县（区）财政资金		378,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			保证广播电视台日常高清电视剧的播出。共三个频道，每晚6集，播放300天，共945集，每集400元，共378000元
立项依据			往年延续
项目设立必要性			保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施			确保资金到位，专款专用。
项目实施计划			1、批复计划,根据实际情况执行，2022.01-2022.12。

实施期目标						年度目标
总体目标	保证广播电视台日常高清电视剧的播出。（共三个频道)					保证电视台日常高清电视剧的播出。（三个频道）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电视剧数量	≥945集		数量指标	电视剧数量	≥945集
		质量指标	电视剧质量合格率	≥99.6%		质量指标	电视剧质量合格率	≥99.6%
		时效指标	购置及时性	≥96%		时效指标	购置及时性	≥96%
		成本指标				成本指标	电视剧购置费	≤378000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	电视频道电视剧正常播出	≥90%		社会效益指标	电视频道电视剧正常播出	≥90%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70%		服务对象满意度指标	满意度	≥70%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211124154026

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J广播电视设备维修费
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,244,520	年度资金总额：		414,840
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,244,520	市县（区）财政资金		414,840
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			广播电视事业逐步向数字化、高清化发展，广播电视台为了更好地发挥其作用，广播电视应高标准的全天候播出，但广播电视设备陈旧，需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用
立项依据			国家广电总局要求。
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			根据资质到位时间，具体办理。

实施期目标						年度目标
总体目标	广播电视事业逐步向数字化、高清化发展，广播电视台为了更好地发挥其作用，广播电视应高标准的全天候播出，但广播电视设备陈旧，需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用					保证广播电视制作、播出设备维修维护，保证节目制作、播出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维修	≤100%		数量指标	广播电视设备数量	1200台、套
		质量指标	维修完好率	≤90%		质量指标	维修完好率	≤90%
		时效指标	及时性	≤90%		时效指标	及时性	≤90%
		成本指标				成本指标	设备维修、维护费	≤414840元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保证广播，电视节目正常制作和播出、发射等	≤85%		社会效益指标	保证广播，电视节目正常制作和播出、发射等	≤85%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤90%		服务对象满意度指标	满意度	≤90%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211129183901

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J广播电视设备维修费
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	82,080	年度资金总额：		27,360
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	82,080	市县（区）财政资金		27,360
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			单位机房设备温度要求比较严格，保证温度稳定。
立项依据			国家广电总局要求。
项目设立必要性			保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			专款专用

实施期目标						年度目标
总体目标	保证电视广播节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。					保障电视台机房空调正常运行，保障广播电视节目制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户，保证大同广电事业可持续发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	空调维修	≤95%		数量指标	空调台数	≤20台
		质量指标	完好率	≤95%		质量指标	完好率	≤95%
		时效指标	及时性	≤95%		时效指标	及时性	≤95%
		成本指标				成本指标	空调维修费	≤27360元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	机房温度标准	≤23度		社会效益指标	机房温度标准	≤23度
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤96%		服务对象满意度指标	满意度	≤96%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211129175456

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J机房用电
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,485,000	年度资金总额：		495,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,485,000	市县（区）财政资金		495,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			此款项用于支付我台七峰山、微波站、儿童公园发射台、台制作播出部门工作区机房电费，保障我台微波发射用电、七峰山、儿童公园、制作播出部门工作机房高压外电畅通，确保我台安全优质传输节目
立项依据			国家广电总局要求。
项目设立必要性			保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，专款专用。
项目实施计划			1、预付、结算 2022.2.1

实施期目标						年度目标
总体目标	保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。					保证单位办公区、机房用电，保证了广播、电视节目正常制作、播出，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机房用电	≥1100000度		数量指标	机房用电度数	≥1100000度
		质量指标	电压	≤220伏		质量指标	电压	≤220伏
		时效指标	保障天数	365天		时效指标	保障天数	365天
		成本指标				成本指标	机房用电费	≤495000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	节目正常制作、播出	≥100%		社会效益指标	节目正常制作、播出	≥100%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%		服务对象满意度指标	满意度	≥100%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211125205737

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J机房用煤款
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	270,000	年度资金总额：		90,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	270,000	市县（区）财政资金		90,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			此款项为我台七峰山工作区冬季取暖用煤及运费（由于我台工作区位于远离市区45公里，海拔1714米的七峰山上，因此，采暖期较市区内长近1个月左右）。
立项依据			国家广电总局要求。
项目设立必要性			保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，工程采用政府公开招标进行，专款专用。
项目实施计划			、集中采购 2022.9. 2、合同 2022.10 3、结算 2022.11

实施期目标						年度目标
总体目标	保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。					保障七峰山工作区冬季取暖用煤，保障职工正常工作，保证了广播电视节目正常转播。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机房用煤款	≥750吨		数量指标	机房用煤款	≥750吨
		质量指标	质量合格率	≥95%		质量指标	质量合格率	≥95%
		时效指标	保障七峰山冬季用煤及时性	≥95%		时效指标	保障七峰山冬季用煤及时性	≥95%
		成本指标				成本指标	七峰山工作区冬季用煤款	≤90000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	保障七峰山工作区正常运行，正常转播节目	≥96%		社会效益指标	保障七峰山工作区正常运行，正常转播节目	≥96%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%		服务对象满意度指标	满意度	≥96%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211125210742

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J艰苦台站津贴
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	1,230,048	年度资金总额：		410,016
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	1,230,048	市县（区）财政资金		410,016
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			按照国家规定用于七峰山工作区值机人员岗位特殊补贴。
立项依据			国家财政部、人社部函【2010】355号，晋人社厅函【2011】666号。
项目设立必要性			保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施			成立了项目实施领导组，按《大同广播电视台大额度资金使用管理办法》专款专用。
项目实施计划			1、批计划，参与人员42人，标准为每人每天32元。 2、逐月报批，每半年集中发放一次。

实施期目标						年度目标
总体目标	保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户					保证了广播电视节目的正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艰苦台站津贴	42人		数量指标	艰苦台站津贴人数	≤46人
		质量指标	足额发放	100%		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时性	≥100%		时效指标	及时性	≥100%
		成本指标				成本指标	艰苦台站津贴	≤410016元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	提高工作积极性	≥96%		社会效益指标	提高工作积极性	≥96%
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%		服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%

负责人：		经办人：	王贵德	联系电话：		13935206992	填报日期：	20211125213625

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			J离退休干部两个支部活动经费
主管部门及代码			060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	30,000	年度资金总额：		10,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	30,000	市县（区）财政资金		10,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			用于离退休机关干部第一、第二两个党支部组织学习和开展各项活动、慰问，保障离退休党支部补贴发放。
立项依据			按照要求，比照上年列支。
项目设立必要性			保障离退休干部党支部工作、慰问、活动的正常运行
保证项目实施的制度、措施			严格按照规定专款专用
项目实施计划			根据离退休党员实际情况适时开展各项学习活动

实施期目标						年度目标
总体目标	保障离退休干部党支部工作、慰问、活动的正常运行					保障离退休干部党支部工作顺利进行，各种活动运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	离退休干部两个支部活动经费	2个		数量指标	离退休干部支部数量	2个
		质量指标	保障程度	≥95%		质量指标	保障程度	≥95%
		时效指标	及时性	≥95%		时效指标	及时性	≥95%
		成本指标				成本指标	支部活动经费	≤10000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	离退休人员活动次数	≥5次		社会效益指标	离退休人员活动次数	≥5次
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥96%		服务对象满意度指标	活动满意度	≥96%

负责人：		经办人：	张利英	联系电话：		15203524025	填报日期：	20211126105850

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
			（2022年度）
项目名称		J事业发展补助
主管部门及代码		060-大同广播电视台[部门]		实施单位		大同广播电视台
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）		实施期资金总额：	198,900	年度资金总额：		66,300
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金	0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金	198,900	市县（区）财政资金		66,300
		单位自筹	0	单位自筹		0
		其他资金		其他资金
项目概况		该补助用于七峰山工作区电费
立项依据		国家财政部、国家广电总局要求.
项目设立必要性		保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户。
保证项目实施的制度、措施		成立了项目实施领导组，专款专用
项目实施计划		项目实施内容开始时间完成时间 1批计划 2022.3.1 2022.12.15 2、分期实施 2022.3.1 2022.12.15

实施期目标					年度目标
总体目标	保证了50套电视节目，40套广播节目正常转播，保证了市委、市政府的决策、部署、政策能传递到千家万户