大同市建设工程事务中心2021年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市建设工程事务中心2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

为全市建设工程质量、安全等工作提供技术支持，指导各县区住建局质量安全相关事业单位技术工作，为全市检测机构及商砼企业内设实验室提供技术服务。协助主管部门做好本行政区域内房屋建筑及市政基础设施工程安全生产检查、技术服务、技术指导等事务性工作。

二、机构设置情况

大同市建设工程事务中心2021年部门决算包含人员经费、公用经费、专项业务费。根据上述职责，中心内设16个科室，分别是党务办公室、总工办、人事科、财务科、工程技术一科、工程技术二科、工程技术三科、工程技术四科、工程技术五科、工程技术六科、市政工程技术科、检测检验技术科、办公室、法规科、综合信息科、工会委员会。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我单位未发生政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计950万元，支出总计954．4万元。与上年相比，收入总计增加768．32万元。增加424．48％，支出总计增加772．72万元，增加426．91％。主要原因是2020年底机构改革，大同市建设工程质量监督站和大同市建筑安全监督站合并为大同市建设工程事务中心，人员增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计950万元，其中：财政拨款收入949．78万元，占比99．98％；其他收入0．22万元，占比0．02％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计954．4万元，其中：基本支出164．58万元，占比17．24％；项目支出789．82万元，占比82．76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计949．78万元，支出总计954．4万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加768．32万元。增加424．48％，支出总计增加772．72万元，增加426．91％。主要原因是2020年底机构改革，大同市建设工程质量监督站和大同市建筑安全监督站合并为大同市建设工程事务中心，人员增加后支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出954．4万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出增加772．72万元，增加426．91％。主要原因是2020年底机构改革，大同市建设工程质量监督站和大同市建筑安全监督站合并为大同市建设工程事务中心，人员增加后支出增加。其中人员经费839．36万元，占比87．95％，日常公用经费115．04万元，占比12．05％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出954．4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26．54万元，占比2．78％；卫生健康支出（类）7．29万元，占比0．76％；城乡社区支出（类）905．8万元，占比94．9％；住房保障支出（类）14．79万元，占比1．55％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1009．86万元，支出决算954．4万元，完成年初预算的94．5％。其中：社会保障和就业支出（类）年初20．46万元，支出决算26．54万元，完成年初预算129．71％，用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）年初7．3万元，支出决算7．29万元，完成年初预算99．86％，用于事业单位医疗；城乡社区支出（类）年初元967．6万元，支出决算905．8万元，完成年初预算93．61％，用于人员经费、公用经费及项目经费；住房保障支出（类）年初预算14．5万元，支出决算14．79万元，完成年初预算102％，用于住房公积金及提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164．58万元，其中：人员经费155．83万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费支出8．75万元，主要包括人员工会、福利费用及维持单位正常运转的相关办公、水电等开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年大同市建设工程事务中心无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市建设工程事务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额8万元，其中政府采购服务支出8万元，占政府采购支出100％。

（三）国有资产占用情况说明

2021年大同市建设工程事务中心无国有资产。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金949．78万元，占一般公共预算项目支出金额的100％。

（2）决算中项目绩效自评结果。

大同市建设工程事务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数1009．86万元，执行数949．78万元，完成预算的94％。项目绩效目标完成情况：按照本单位工作职能，对全市工程的质量安全技术服务和对全市11个区县建筑工程的质量安全环保抽查，均能按照既定目标圆满完成。本单位工作人员遵守工作纪律，工作认真负责，服务对象满意度均达到100％。

发现的主要问题及原因：在日常对全市各县区进行工程质量安全技术服务和指导检查中发现，工程技术资料仍存在填写不规范、不同步等现象。

下一步改进措施：以“老百姓满意度是检验工程质量、安全的唯一标准”为原则，继续深入推进建设领域质量、安全、环保方面的“为群众办实事”工作。以全面提高工程质量、保障工程安全为目标，以服务好建筑企业为抓手，推动全市建设工程质量安全工作水平不断提升！

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

大同市建设工程事务中心2021年决算．XLS

建设工程事务中心项目支出绩效自评表．doc