大同市城建档案馆2021年度部门决算

目 录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

大同市城建档案馆2021年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

为城市建设和城市规划服务，负责城建档案资料接收、保管、查阅、利用、管理。

负责对城建系统和列入城建档案接收范围的城建档案工作提供指导和服务。

为住建系统各类培训工作提供服务。

二、机构设置情况

根据同编办字【2020】200号文件，大同市城建培训中心并入城建档案馆。我馆目前上报市编办内设科室8个，分别是办公室、财务室、市政科、稽查科、工程科、声像科、档案室、工会。另代管建管中心28名职工。

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：大同市城建档案馆没有使用政府性基金预算安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：大同市城建档案馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计579．35万元，支出590．81万元，2020年度收入469．97万元，支出484．23万元，与上年相比。收入增加109．38万元，支出增加106．58万元，主要原因是：1、机构合并，人员增加。大同市培训中心并入我单位，造成人员经费增加。2、职工正常调薪。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计579．35万元，其中财政拨款收入579．23万元，占99．98％，其他收入0．11万元，占比0．02％。

三、支出决算情况说明

2021年支出合计590．81万元，其中基本支出484．11万元，占比81．94％，项目支出106．7万元，占18．06％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计579．23万元，支出579．23万元，与上年相比财政拨款收入增加109．26万元，增加18．86％，支出增加109．26万元，增加18．86％。主要原因是：1、机构合并，大同市培训中心并入我单位。2、职工正常调薪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出579．23万元，与上年相比较增加109．38万元，主要原因是：1、机构合并，大同市培训中心并入我单位。2、职工正常调薪。其中人员经费556．22万元，占比96．03％，日常公用经费23．01万元，占比3．97％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出579．23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353．41万元，占比61．01％；社会保障和就业支出65．52万元，，占比11．31％；城乡社区支出97．05万元，占比16．76％；卫生健康支出20．99万元，占比3．62％；住房保障支出42．26万元，占比7．30％。

（三）财政拨款支出具体情况

2021年财政拨款年初预算577．57万元，支出决算579．23万元，完成年初预算的100．28％，其中1、一般公共服务支出年初预算352．97万元，支出决算353．41万元，完成年初预算的100．12％，用于职工工资福利支出及日常公用经费。较上年决算增加2．79万元，增加0．78％。主要原因：工资调整。2、社会保障和就业支出56．41万元，支出决算65．52万元，完成年初预算116．15％，用于职工退休费，职工死亡抚恤费，职工养老保险缴费。比上年增加9．38万元，增加16．71％。原因为：职工养老保险缴费增加，增加了职工死亡抚恤费。3、城乡社区支出105．24万元，支出决算97．05万元，完成年初预算92．22％，用于涉拆人员工资补助及社会保险缴纳。4、卫生健康支出年初预算21．08万元，决算支出20．99万元，完成年初预算99．57％，用于职工医疗保险的缴纳，与上年比无变化。5、住房保障支出年初预算41．87万元，支出决算42．26万元，用于缴纳职工住房公积金及提租补贴，比上年增加5．62万元，增加15．34％，原因为：增加了提租补贴及公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出472．54万元，人员经费460．98万元，公用经费11．56万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度，“三公经费”财政拨款支出预算1．6万元，支出决算0．57万元，完成预算的35．63％，比上年减少1．03万元，主要原因是减少公车出行。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无因公出国费用，无国内公务接待，无公务用车购置费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明：我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明：2021年度，政府采购支出总额0．26万元，其中政府采购货物支出0．26万元。

（三）国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中其他用车一辆，用于业务部门市内交通。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位对2021年财政预算安排的专项资金类三个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金106．7万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）部门决算项目绩效自评结果。

城建培训中心涉拆人员工资项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为105．24万元，执行数为97．05万元，完成预算92．22％。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算数，原因是：年内有职工退休，下一步改进措施：做好预算测算工作。

城建档案馆管线改造项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100％。

残疾人项目项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为0．64万元，执行数为0．64万元，完成预算100％。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指一般公共决算安排的因公出国经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国经费反映单位公务出国的国际旅费、国际件交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参公单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

大同市城建档案馆（残疾人保障金）项目支出绩效自评表2021．doc

大同市城建档案馆（城建档案馆管线改造）项目支出绩效自评表2021．doc

大同市城建档案馆（城建培训中心涉拆人员工资）项目支出绩效自评表2021．doc

大同市城建档案馆．XLS