大同市体育项目训练中心2021年度决算公开

目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本单位职责

本单位主要职责为协助拟定全市自行车、武术、散打、网球、自由式小轮车、轮滑、街舞、攀岩、滑板以及冬季运动项目的发展规划，负责所承担运动项目的业务指导和管理；负责所承担运动项目运动队的组建、训练、竞赛以及后备人才培养任务；深化体教融合，推进所承担运动项目在中小学和青少年俱乐部的开展，组织相关运动项目的专业培训；推广普及所承担运动项目，指导社会群众团体开展全民健身活动；承担运动员的小学、初中阶段文化课教学任务，促进青少年全面发展。

二、机构设置情况

本单位为全额事业单位、正科级建制、隶属大同市体育局。单位编制人数35人，年末实有在职员工33人，离休干部1人。本年度在职转退休1人，调出2人。三集中训练人员756人，其中：武术队套路运动员80人，教练员4人；自行车队运动员105人，教练员5人；散打队运动员55人，教练员3人；网球队运动员45人，教练员2人；街舞队运动员42人，教练员4人；攀岩队运动员24人，教练员1人；冬季各项目运动员370人，教练员16人。

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1320．80万元、支出总计1325．47万元。与上年相比，收入总计增加166．51万元，增加14．43％，支出总计增加156．17万元，增加13．36％。主要原因为2020年底事业单位重塑性改革合并后，2021年单位申请部分项目经费用于开展业务及进行训练场地设施修缮。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1320．80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184．39万元，占比89．67％；政府性基金财政拨款收入128．5万元，占比9．73％；其他收入7．9万元，占比0．6％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1325．47万元，其中：基本支出1102．47万元，占比83．18％；项目支出223万元，占比16．82％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1312．89万元、支出总计1312．89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加166．32万元，增加14．5％，财政拨款支出总计增加166．32万元，增加14．5％。主要原因是2020年底事业单位重塑性改革合并后，2021年单位申请部分项目经费用于开展业务及进行训练场地设施修缮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1184．39万元，占本年支出合计的89．36％。与上年相比，财政拨款支出增加140．31万元，增加13．44％。主要原因是2020年底事业单位重塑性改革合并后，2021年单位申请部分项目经费用于开展业务及进行训练场地设施修缮。其中，人员经费1066．84万元，占比90．08％，日常公用经费23．05万元，占比1．95％，项目经费94．5万元，占比7．97％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1184．39万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1071．83万元，占90．5％；社会保障和就业支出63．36万元，占5．35％；卫生健康支出16．07万元，占1．36％；住房保障支出33．13万元，占2．79％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1240．4万元，支出决算1184．39万元，完成年初预算的95．48％。其中：文化旅游体育与传媒支出年初预算1112．82万元，支出决算1071．83万元，完成年初预算的96．32％，用于开展中心各项业务，包括自行车、武术、散打、网球、自由式小轮车、轮滑、街舞、攀岩、滑板以及冬季运动项目运动队的组建、训练、竞赛以及后备人才培养任务。较上年决算增加87．5万元，增长8．89％，主要原因为单位合并重组后，新申请部分项目经费用于开展业务及进行训练场地设施修缮；社会保障和就业支出年初预算73．1万元，支出决算63．36万元，完成年初预算的86．68％，用于缴纳在职员工的养老、工伤及失业保险。较上年决算增加31．24万元，增长97．26％，主要原因本年度较去年在职职工新增一人赵伟东，并补发其2020年下半年度工资及社保，同时在职全体人员进行了调薪，所以社保缴费相应增加；卫生健康支出年初预算18．24万元，支出决算16．07万元，完成年初预算的88．1％，用于缴纳在在职工的医疗保险。较上年决算增加16．07万元，主要原因为上年度医疗保险缴费决算包含在社会保障和就业支出之中，并未进行单独功能分类；住房保障支出年初预算36．24万元，支出决算33．13万元，完成年初预算的91．42％，用于缴纳在职职工的住房公积金。较上年决算增加5．51万元，增长19．95％，主要原因本年度较去年在职职工新增一人赵伟东，并补发其2020年下半年度工资及住房公积金，同时在职全体人员进行了调薪，所以住房公积金缴费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1089．89万元，其中：人员经费1066．84万元，主要包括中心职工的工资社保支出；公用经费23．05万元，主要包括中心职工的日常办公经费及福利费和工会经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位未进行政府采购．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元（含）以上的通用设备和专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金94．5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本单位不涉及开展重点绩效评价项目。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目一：奥运人才训练基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6万元，执行数为4．2万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：一是保障省级奥运后备人才基地各项工作顺利进行，保障中心所负责自行车、武术、网球及冬季运动项目的组队、训练、参赛工作，力争提高我市竞技体育水平，增强我市综合实力；二是保证2021年度省级后备人才集训基地各项工作正常开展，向省专业队输送优秀运动员。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，外出参赛次数受限，影响队伍实战经验的积累；二是经费保障不足，未能完全满足队伍各项需求。下一步改进措施：一是加强经费保障力度，及时补充各运动项目在训练参赛中器材和营养品的不足，根据训练计划科学制定保障计划，使训练效果达到最大化；二是经费使用侧重保障一线训练队员，力求使资金使用尽量向一线运动队伍倾斜。

项目二：日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为38万元，执行数为26．6万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：一是保障体育馆日常运行以及提高大型体育设施对人民群众日益增长的需求，按照国家、省、市体育行政部门的相关要求，结合自身实际情况，保障日常运行；二是维持大同体育馆全年正常运行，保障中心运动队正常训练、对外开放及中心各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，全年对外开放时间受限，影响社会效益；二是经费保障不足，未能队体育馆存在的问题进行全方位系统性修缮。。下一步改进措施：一是加大对相关比赛的宣传力度，号召更多的群众参与群众赛事，以群主为核心，充分发挥群众体育的骨干作用，促进体育活动向更健康，积极的方向发展；二是以开展群众体育活动为契机，进一步普及群众体育活动的相关知识，提高体育活动的积极性，让体育活动成为生活的一部分。

项目三：体育器材服装及外出比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为21万元，执行数为14．7万元，完成预算的70％。项目绩效目标完成情况：一是保障中心各运动项目工作顺利进行，保障中心所负责自行车、武术、网球及冬季运动项目的组队、训练、参赛以及器材保障工作，力争提高我市竞技体育水平，增强我市体育综合实力；二是2021年度保证各项目运动队训练参赛工作正常开展，并向省专业队输送优秀运动员。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，外出参赛次数受限，影响队伍实战经验的积累；二是经费保障不足，未能完全满足队伍各项需求。下一步改进措施：一是加强经费保障力度，及时补充各运动项目在训练参赛中器材和营养品的不足，根据训练计划科学制定保障计划，使训练效果达到最大化；二是经费使用侧重保障一线训练队员，力求使资金使用尽量向一线运动队伍倾斜。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件：

体育项目训练中心2021年度决算表.xls

项目支出绩效表一.doc

项目支出绩效表二.doc

项目支出绩效表三.doc