大同市环境卫生指导中心2022年预算公开

第一部分概况

一、单位职责

大同市城市环境卫生指导中心负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作业务指导、技术服务；负责城市生活垃圾分类的指导、技术服务工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，大同市城市环境卫生指导中心预算仅包括本单位预算。

第二部分2022年度单位预算报表

GBD15市县通用部门预算公开表2022年＿2022－03－16．xls

第三部分2022年度单位预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

大同市城市环境卫生指导中心属于项目支出单位，2022年财政拨款收支预算410．56万元，2021年收支预算415．76万元，比2021年收支预算减少5．2万元，减少1．25％，原因为单位人员经费的减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

大同市城市环境卫生指导中心无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市城市环境卫生指导中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年大同市城市环境卫生指导中心政府采购预算总额4．2万元，其中：政府采购货物预算4．2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市城市环境卫生指导中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款410．56万元。

2、绩效目标情况（见附表）

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

大同市城市环境卫生指导中心业务用车编制数为8辆，实有车辆为6辆。

2、房屋情况；

大同市城市环境卫生指导中心单位用房依据市机关事务管理局文件，位于大同市旧车管所院内办公楼第三层，实际面积400平米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

无。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。