大同市城市管理综合行政执法队2021年度决算

大同市城市管理综合行政执法队　2021年度决算

第一部分概况

一、本单位职责

大同市城市管理综合行政执法队，依据中共大同市委机构编制委员会文件同编发［2020］8号支队，整合大同市市政管理综合执法支队、大同市房管监察大队、大同市园林绿化执法监察大队，组建大同市城市管理综合行政执法队。

目前我单位主要职能为：受大同市城市管理综合行政执法局委托，负责城市管理相对集中行政处罚权的具体执法和督察工作；负责全市范围内日常巡查，及突发性事件处置、重大和跨区域案件的执法工作。

二、机构设置情况

本单位目前内设办公室、党办、人事科、财务科、渣土办、法制科、督查室、监控中心、投诉举报中心、12345、扫黑办、工会12个科室，3个大队，另下设9个中队。

第二部分2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1665．42万元、支出总计1665．32万元。与上年相比，收入总计增加13．47万元，增长0．82％，支出总计增加10．48万元，增长0．63％。主要原因是2021年度应急大队职工调整了薪级工资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1665．42万元，其中：财政拨款收入1665．28万元，占比99．99％；其他收入0．14万元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1665．32万元，其中：基本支出1135．71万元，占比68．2％；项目支出529．61万元，占比31．8％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1665．28万元，支出总计1665．28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19．77万元，增长1．2％，财政拨款支出总计增加19．77万元，增长1．2％，主要原因是2021年度应急大队职工调整了薪级工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1665．28万元，占本年支出合计的99．99％。与上年相比，财政拨款支出增加19．77万元，上升1．2％，主要原因是2021年应急大队职工调整了薪级工资。其中，人员经费1047．4万元，占比62．9％；日常公用经费88．28万元，占比5．3％；项目支出529．61万元，占比31．8％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1665．28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158．68万元，占比9．53％；卫生健康支出47．43万元，占比2．85％；城乡社区支出1272．46万元，占比76．41％；住房保障支出186．72万元，占比11．21％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1790．56万元，支出决算1665．28万元，完成年初预算的93％。其中：事业单位离退休年初预算为30．82万元，支出决算30．75万元完成年初预算的99．77％，用于支付退休人员的相关费用，较上年增加17．9万元，增长139．3％，主要原因为退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为114．21万元，支出决算108．42万元完成年初预算的94．93％，用于支付在职员工的养老保险，上年度无此功能科目遂无法做比较；机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为19．5万元，决算支出19．5万元完成年初预算的100％，用于支付退休人员职业年金的补贴，上年度无此功能科目遂无法做比较；事业单位医疗年初预算49．98万元，支出决算47．43万元完成年初预算的95．09％，用于支付在职员工的医疗保险，上年度无此功能科目遂无法做比较；城管执法年初预算为1171．14万元，支出决算1085．76万元完成年初预算的92．71％，用于支付人员工资以及日常公用支出，较上年减少113．55万元，下降了9．47％，主要原因为人员减少；城乡社区环境卫生年初预算为203．46万元，支出决算186．7万元完成年初预算的91．76％，用于支付人员工资和日常公用支出，较上年减少52．54万元，下降了21．96％，主要原因为单位合并资金结构有所改变，财政经费不足，预算节支；住房公积金年初预算为85．65万元，支出决算80．7万元完成年初预算的94．22％，用于支付职工住房公积金，较上年减少5．82万元，下降6．73％，主要原因为人员减少；提租补贴年初预算为13．78万元，支出决算13．24万元完成年初预算的96．08％，用于支付员工的提租补贴，上年度无此功能科目遂无法做比较；其他城乡社区住宅支出年初预算102．02万元，支出决算92．77万元完成年初预算的90．93％，用于支付人员工资和日常公用经费，较上年减少14．83万元，下降13．78％，主要原因为单位合并资金结构改变，财政经费不足，预算节支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1135．67万元，其中：人员经费1047．4万元，主要包括基本工资403．87万元，津贴补贴73．36万元，绩效工资273．51万元，机关事业单位基本养老保险缴费108．42万元，职业年金缴费19．5万元，职工基本医疗保险缴费47．43万元，其他社会保障缴费7．45万元，住房公积金80．7万元，其他工资福利支出1．27万元，退休费31．89万元；公用经费88．28万元，主要包括办公费17．62万元，印刷费4．74万元，手续费0．3万元，水费0．14万元，电费0．19万元，邮电费0．2万元，差旅费7．31万元，维修（护）费3．15万元，培训费1．9万元，专用材料费1．7万元，劳务费1万元，工会经费7．13万元，福利费23．83万元，公务用车运行维护费19．07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算38．6万元，支出决算28．85万元，完成预算的74．74％，比上年减少1．31万元，下降4．34％，主要原因为单位合并，预算经费不足，公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款年初预算38．6万元，均为公务用车运行维护费，支出决算28．85万元，比预算减少9．75万元。原因是单位合并，预算经费不足，公务用车运行费用减少。本单位保有为21辆均为执法执勤用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额61．86万元，其中：政府采购货物支出56．12万元，政府采购服务支出5．74万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆21辆，均为执法执勤用车，单价100万元（含）以上专用设备1套。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

我单位2021年度全部为经常性支出项目，无专项资金类项目，故没有开展项目自评。

第五部分　附件

大同市城市管理综合行政执法队．XLS