大同市城市环境卫生指导中心2021年度决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

大同市城市环境卫生指导中心　2021年度部门决算

第一部分　概况

一、本部门职责

负责征收城市生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费；负责对环境卫生工作提供业务指导和技术服务；负责城市生活垃圾分类的技术指导工作及服务工作。

二、机构设置情况

内设机构：现有7个科室（财务、票据、办公室、党办、法制、人事、工会）；6个征费所（东城、南城、西城、北城、矿区、棚户区）。现有在职职工39名，男20名、女19名；退休职工14名。在编人员16名，政采人员20名，临时人员3名驾驶员。

第二部分　2021年度部门决算报表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结转和结余0．07万元，本年收入总计442．34万元，支出总计442．39万元，使用非财政拨款结余0．05万元，结余分配0万元，年末结转和结余0．07万元。与上年相比，收入总计增加29．9万元，上涨7．2％，支出总计增加30．03万元，上涨7．3％。主要原因是自2021年，我单位增加了工作职能，增加了垃圾分类宣传费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计442．34万元，其中：财政拨款收入442．33万元，占比99．998％，其他收入0．008万元，占比0．002％

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计442．39万元，其中：基本支出1．75万元，占比0．40％，项目支出440．64万元，占比99．6％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计442．34万元，支出总计442．39万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加29．9万元，上涨7．2％，支出总计增加30．03万元，上涨7．3％。主要原因是2021年，我单位增加了工作职能，增加了垃圾分类宣传费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出442．33万元，与上年相比，财政拨款支出增加30．03万元，上涨7．3％。主要原因是2021年，我单位增加了工作职能，增加了垃圾分类宣传费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出442．33万元，主要用于城乡社区支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算415．76万元，支出决算442．33万元。主要原因是我单位增加了工作职能，增加了垃圾分类宣传费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1．75万元，其中：人员经费1．7万元，公用经费0．05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度大同市城市环境卫生指导中心无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况情况

大同市城市环境卫生指导中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额47万元，其中政府采购货物支出47万元。

（三）国有资产占有情况

大同市城市环境卫生指导中心现有6辆业务用车。

（四）预算绩效情况说明

2021年度我单位无专项资金类项目。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

（一）基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

大同市城市环境卫生指导中心．XLS