大同市消费者协会2022年部门预算公开

发布时间：2022-03-16 17:01 来源：财务科

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大同市消费者协会

2022年度部门预算公开

第一部分概况…………………………………………………3

一、大同市消费者协会职责……………………………3

二、机构设置情况…………………………………………3

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表…………………3

一、大同市消费者协会2022年预算收支总表………3

二、大同市消费者协会2022年预算收入总表…………4

三、大同市消费者协会2022年预算支出总表…………………………………………………………………5

四、大同市消费者协会2022年财政拨款收支总表……………………………………………………………6

五、大同市消费者协会2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………7

六、大同市消费者协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………8

七、大同市消费者协会2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………8

八、大同市消费者协会2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………8

九、大同市消费者协会2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………9

十、大同市消费者协会2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………9

十一、大同市消费者协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………9

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明……………10

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………10

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………11

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………11

四、政府采购情况…………………………………………11

五、绩效管理情况…………………………………………11

六、国有资产占有使用情况………………………………13

七、其他说明………………………………14

第四部分名词解释……………………………………………14

第一部分概况

一、大同市消费者协会职责

1、受理消费投诉并调查调解。

2、参与有关行政部门对商品和服务的监督检查。

3、对损害消费权益的行为予以批评。

二、机构设置情况

“三定方案”未出台，暂无内设机构。

第二部分 2022年度大同市消费者协会预算报表

一、大同市消费者协会2022年预算收支总表

			预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[040009]大同市消费者协会			单位：万元
收入		支出
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	70.335781	一般公共服务支出	56.698975
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
四、财政专户管理资金		公共安全支出
五、单位资金		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	5.952616
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	2.295664
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.388526
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	70.335781	本年支出合计	70.335781

二、大同市消费者协会2022年预算收入总表

						预算公开表2
2022年预算收入总表
部门:[040009]大同市消费者协会						单位：万元
项目		2022年预算数
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		70.335781	70.335781
201	[201]一般公共服务支出	56.698975	56.698975
20138	[20138]市场监督管理事务	56.698975	56.698975
2013850	[2013850]事业运行	56.698975	56.698975
208	[208]社会保障和就业支出	5.952616	5.952616
20805	[20805]行政事业单位养老支出	5.952616	5.952616
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.040000	0.040000
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.665384	0.665384
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.247232	5.247232
210	[210]卫生健康支出	2.295664	2.295664
21011	[21011]行政事业单位医疗	2.295664	2.295664
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.295664	2.295664
221	[221]住房保障支出	5.388526	5.388526
22102	[22102]住房改革支出	5.388526	5.388526
2210201	[2210201]住房公积金	4.764166	4.764166
2210202	[2210202]提租补贴	0.624360	0.624360

三、大同市消费者协会2022年预算支出总表

				预算公开表3
2022年预算支出总表
部门:[040009]大同市消费者协会				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		70.335781	52.135781	18.200000
	[201]一般公共服务支出	56.698975	38.498975	18.200000
201	[20138]市场监督管理事务	56.698975	38.498975	18.200000
2013850	[2013850]事业运行	56.698975	38.498975	18.200000
	[208]社会保障和就业支出	5.952616	5.952616
208	[20805]行政事业单位养老支出	5.952616	5.952616
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.040000	0.040000
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.665384	0.665384
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.247232	5.247232
	[210]卫生健康支出	2.295664	2.295664
210	[21011]行政事业单位医疗	2.295664	2.295664
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.295664	2.295664
	[221]住房保障支出	5.388526	5.388526
221	[22102]住房改革支出	5.388526	5.388526
2210201	[2210201]住房公积金	4.764166	4.764166
2210202	[2210202]提租补贴	0.624360	0.624360

四、大同市消费者协会2022年财政拨款收支总表

					预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
部门:[040009]大同市消费者协会					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	70.335781	一般公共服务支出	56.698975	56.698975
二、政府性基金预算		外交支出
三、国有资本经营预算		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	5.952616	5.952616
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	2.295664	2.295664
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	5.388526	5.388526
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	70.335781	本年支出合计	70.335781	70.335781

五、大同市消费者协会2022年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[040009]大同市消费者协会				单位：万元
项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		70.335781	52.135781	18.200000
[201]一般公共服务支出		56.698975	38.498975	18.200000
[20138]市场监督管理事务		56.698975	38.498975	18.200000
2013850	[2013850]事业运行	56.698975	38.498975	18.200000
[208]社会保障和就业支出		5.952616	5.952616
[20805]行政事业单位养老支出		5.952616	5.952616
2080501	[2080501]行政单位离退休	0.040000	0.040000
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.665384	0.665384
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.247232	5.247232
[210]卫生健康支出		2.295664	2.295664
[21011]行政事业单位医疗		2.295664	2.295664
2101102	[2101102]事业单位医疗	2.295664	2.295664
[221]住房保障支出		5.388526	5.388526
[22102]住房改革支出		5.388526	5.388526
2210201	[2210201]住房公积金	4.764166	4.764166
2210202	[2210202]提租补贴	0.624360	0.624360

六、大同市消费者协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门:[040009]大同市消费者协会		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
	52.135781
505	48.253769
[50501]工资福利支出	48.253769
50502	3.036628
[5050299]商品和服务支出	3.036628
509	0.845384
[50901]社会福利和救助	0.180000
[50905]离退休费	0.665384

七、大同市消费者协会2022年政府性基金预算收入预算表

		预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
部门:[040009]大同市消费者协会		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

八、大同市消费者协会2022年政府性基金预算支出预算表

		预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
部门:[040009]大同市消费者协会		单位:万元
项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	政府性基金支出预算

九、大同市消费者协会2022年国有资本经营预算收支预算表

						预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
部门:[040009]大同市消费者协会						单位：万元
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称

十、大同市消费者协会2022年“三公”经费支出预算表

	预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
部门:[040009]大同市消费者协会	单位:万元
项目	2022年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

十一、大同市消费者协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

		预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门:[040009]大同市消费者协会		单位:万元
单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分 2022年度大同市消费者协会预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市消费者协会年初预算70.34万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计70.34万元，其中，一般公共服务支出56.7万元，社会保障和就业支出5.95万元，卫生健康支出2.3万元，住房保障支出5.39万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022 年大同市消费者协会收入、支出预算与上年年初收入、支出预算71.38万元比较，减少1.04万元，减幅1.45%。主要原因：上年有补发职工增资因素。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市消费者协会一般公共服务支出预算56.7万元，社会保障和就业支出预算5.95万元，卫生健康支出预算2.3万元，住房保障支出5.39万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市消费者协会基本支出预算52.14万元，包含：工资福利支出48.25万元，商品和服务支出3.04万元，对个人和家庭补助支出0.85万元。项目支出预算18.2万元（自收自支人员经费）。

（四）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022 年预算为52.14万元，较2021年部门基本支出52.38万元相比，减少0.24万元，减幅0.45%，主要原因：上年有补发职工增资因素。

项目支出方面，2022 年预算18.2万元（自收自支人员经费），较 2021年部门项目支出年初预算19万元相比，减少了0.8万元，减幅4.21%，主要原因：上年有补发职工增资因素。

（五）政府性基金预算情况

政府性基金预算未安排，与上年一致。

（六）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算未安排，与上年一致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算安排，较上年减少1.6万元，减幅100%，主要原因：单位车辆报废无车辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费，与上年一致。

四、政府采购情况

本单位没有政府采购预算安排，与上年一致。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款18.2万元。

2、绩效目标情况

按照省消协要求，组织开展“凝聚你我力量，让消费者温暖”公益活动。使消费维权的便利程度和满意度持续提高，更好地服务于广大消费者。

加大消费纠纷调解力度，切实化解消费矛盾，关注百姓投诉的热点、难点，积极受理消费者投诉，妥善解决各种消费争议，为消费者答疑解惑，有效维护消费者的知情权。

项目绩效主要是自收自支人员经费。

大同市消费者项目支出绩效目标申报表
				（2022年度）
项目名称			XM自收自支人员工资
主管部门及代码			040-大同市市场监督管理局[部门]		实施单位		大同市消费者协会
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3年
项目资金（元）			实施期资金总额：	546,000	年度资金总额：		182,000
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0
			省级财政资金	0	省级财政资金		0
			市县（区）财政资金	546,000	市县（区）财政资金		182,000
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金
项目概况			自收自支人员经费
立项依据			参照往年情况设立
项目设立必要性			按时发放自收自支人员工资，保障协会各项工作正常开展。
保证项目实施的制度、措施			《干部队伍建设规范制度》、《三重一大制度》、《考核和责任追究制度》、《协会财务管理制度》
项目实施计划			2022年1月1日-12月31日按月足额支付

实施期目标						年度目标
总体目标	按时发放自收自支人员工资，保障协会各项工作正常开展。					及时发放人员工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员工资	546000元		数量指标	自收自支人员工资	546000元
		质量指标	自收自支人员工资	100%		质量指标	自收自支人员工资	100%
		时效指标	自收自支人员工资	及时发放		时效指标	自收自支人员工资	及时发放
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	自收自支人员工资	保障协会各项工作正常开展		社会效益指标	自收自支人员工资	保障协会各项工作正常开展
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员工资	100%		服务对象满意度指标	自收自支人员工资	100%

负责人：		经办人：	李小军	联系电话：			填报日期：	20211202164123

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；本单位无车辆。

2、房屋情况；本单位无办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：固定资产原值8.57万元，已计折旧8.56万元，固定资产净值0.01万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他：无

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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