大同市民政局2022年度部门预算公开

第一部分　概况

大同市民政局，正处级建制，为市人民政府组成部门。

一、本部门职责

1．贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划和相关政策，起草有关地方性法规和市政府规章草案并组织实施、监督检查。

2．承担依法对全市性社会团体、社会服务机构进行执法监督管理工作。

3．牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4．拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5．负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名命名管理工作。

6．推进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。负责全市福利彩票相关工作。

7．拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。

8．推进、督促、管理养老服务工作，拟定本市养老服务体系规划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助关爱工作。

9．依法实施婚姻政策。拟订全市殡葬事业发展规划、政策并监督实施。负责推进婚俗和殡葬改革。协调、配合、推动相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，做好各项残疾人的福利工作。

10．会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作。

11．按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14．有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工，市民政局负责积极推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门预算单位构成

从部门预算构成看，大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市民政局预算的单位包括：

大同市民政局（本级）（含公益二类政府购买服务单位）

大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）

大同市社会福利院

大同市救助服务中心（大同市未成年人保护中心）

大同市社会捐助和低收入家庭认定中心

大同市殡葬服务中心

大同市养老服务中心

大同市社区建设服务中心

大同市福利彩票发行中心

第二部分　2022年度部门预算报表

一、大同市民政局2022年预算收支总表

二、大同市民政局2022年预算收入总表

三、大同市民政局2022年预算支出总表

四、大同市民政局2022年财政拨款收支总表

五、大同市民政局2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市民政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市民政局2022年政府性基金预算收入表

八、大同市民政局2022年政府性基金预算支出表

九、大同市民政局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市民政局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、大同市民政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（具体公开表附后）

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市民政局预算收入总计19819．21万元。其中财政拨款收入9162．21万元，包括一般公共预算8329．76万元，政府性基金预算832．45万元，国有资金经营预算0元；单位资金收入10657万元，包括事业收入10227万元（市第六人民医院10210万元，市养老服务中心17万元），其他收入430万元（市福利彩票发行中心430万元）。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市民政局收入、支出预算与2021年预算24696．92相比减少4877．71万元，减少了19．75％。主要变化原因为2022年项目预算缩减。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市民政局预算支出总计19819．21万元，其中一般公共服务支出42万元，社会保障和就业支出预算6254．8万元，卫生健康支出预算11980．74万元，住房保障支出预算279．22万元，城乡社区支出832．45万元，其他支出430万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市民政局基本支出预算3215．91万元，包含：工资福利支出2912．38万元，对个人和家庭补助支出123．78万元，商品和服务支出179．75万元。项目支出预算16603．3万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为3215．91万元，较2021年基本支出年初预算3202．88万元相比，增加13．03万元，增加了0．41％。主要原因是2022年工资标准调整、住房公积金基数计算方式调整、单位人员数变动。

项目支出方面，2022年项目支出16603．3万元，较2021年项目支出预算18811．94万元相比，减少2208．64万元，减少了11．74％。主要原因是项目预算缩减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门2022年安排“三公”经费21．1万元，2021年安排“三公”经费24．1万元，2022年比2021年减少3万元。其中：公务接待费0万元，比上年减少3万元，原因是市社会福利院取消外事接待费3万元；公务用车运行维护费21．1万元，与上年相同；无公务用车购置费，公车保有量共50辆；无因公出国（境）费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费55．77万元，比2020年51．94万元增加3．83万元，同比增加7．37％。增加原因是人员增加，相应经费增加。机关运行经费主要用于局机关日常开支，支付公务用车运行维护费、差旅费、培训费、水电费、电话费、福利费、工会经费；公车改革后交通补贴；离退休人员活动经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额2545．66万元，其中：政府采购货物预算1446．98万元、政府采购服务预算1098．68万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年我部门实行绩效目标管理的项目有39个，当年绩效目标项目资金总额16603．3万元。

（二）绩效目标情况

2022年，大同市民政局当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在下达本单位项目预算资金时，同步下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

（绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

大同市民政局2021年底国有资产占用情况：办公用房面积4054．74平方米；车辆50辆，价值10，288，397．99元；50万元以上资产2台，价值3，042，296元；100万元以上资产5台，价值16，272，020．00元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　附件

附件1：大同市民政局2022年度部门预算公开表.xls
附件2：大同市民政局2022年项目绩效目标表.zip