大同市救助服务中心2022年度单位预算公开

第一部分　概况

一、本单位职责

大同市救助服务中心，正科级建制，隶属于大同市民政局。主要职责是：

（一）对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理、特殊教育，保障其基本生活权益，完善社会救助制度；

（二）对困境未成年人实施救助保护；

（三）对因遭受家庭暴力导致人身受到威胁，处于无处居住等暂时生活困境的弱势群体无偿提供救助，并与公安、妇联等部门开展维权服务。

二、机构设置情况

大同市救助服务中心设8个内设机构：办公室、计划财务科、后勤管理科、咨询接待科、安置护送科、未成年人保护科、社会工作科、安全保卫科。

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体公开表附后）

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年大同市救助服务中心单位收入预算总计535．84万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算。本年预算支出总计535．84万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市救助服务中心部门收入、支出预算与上年年初收入、支出预算1459．18万元比较，减少923．34万元，同比减少63．28％。主要原因是减少上年结转资金导致本年预算收入、支出总计均减少。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市救助服务中心预算支出总计535．84万元，其中社会保障和就业支出预算510．25万元，卫生健康支出预算7．86万元，住房保障支出预算17．73万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市救助服务中心基本支出预算190．82万元，包含：工资福利支出163．19万元，商品和服务支出14．01万元，对个人和家庭补助支出13．62万元。项目支出预算345．02万元，其中，当年预算安排345．02万元，上年结转资金0万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为190．82万元，较2021年基本支出年初预算231．06元相比，减少40．24万元。原因是2022年较2021年在职职工减少三人，相应人员经费和公用经费减少。

项目支出方面，2022年预算合计345．02万元，其中，上年结转资金0万元，当年预算安排345．02万元。就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算1228．12万元相比，减少883．1万元，原因是减少上年结转资金导致本年预算收入、支出总计均减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4．8万元，与2021年安排“三公”经费相等。“三公”经费全部为公务用车费中运行维护费。公务用车购置数为0，保有量为8辆。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额13．46万元，其中：政府采购货物预算12．9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0．56万元。采购货物主要为办公用品、办公设备、家具用具等，采购服务主要为公务车辆维修、保险等服务。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年大同市救助服务中心实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款345．02万元。

（二）绩效目标情况

2022年，大同市救助服务中心当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在下达本单位项目预算资金时，同步下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

（具体绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：单位共有机要通讯用车、专用技术用车等实有数8辆。

2．房屋情况：办公用房和业务用房共7505平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

大同市救助服务中心2022年度预算公开表.xls

大同市救助服务中心2022年度绩效目标表.xlsx