大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）2022年度单位预算公开

目录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、本单位职责

大同市第六人民医院承担着全市精神疾病的预防、治疗和康复服务工作；承担着全市医学心理、提供医疗和护理保健服务工作；承担着全市精神疾病的公共卫生工作；承担着荣复军人优抚对象和社会“三无”人员精神疾病的收治工作；承担着司法精神病人、易肇事肇祸精神病人和因突发公共事件引起的精神病患者的收治工作；承担着对社区服务体系精神卫生工作的指导和精神卫生方面的课题研究工作。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。

（二）编制人事科。拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作；负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务工作。

（三）医务科。负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（四）科教科。制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制定、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

（五）护理部。负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全；负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

（六）财务科。负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（七）药品器械管理科。拟定药材预算，采购计划；组织领导药品调配与制剂工作；督促和检查毒、麻、精神、放射、贵重药品的使用、管理以及药品检验鉴定工作；督促检查各科室的药品使用、管理；组织实施药品登记、统计工作；负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科协所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

（八）信息统计科。负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

（九）感染管理科。负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十）审计科。负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

（十一）门诊部。负责接诊精神科、综合科门诊病员的诊治、分诊、入院流程及门诊检查。开展卫生宣传健康教育工作；开展候诊教育；随机抽查门诊病历、处方和留观病人病历质量，定期通报检查结果。

（十二）后勤保障科。负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预（决）算等各项工作；负责医院安全保卫、综合治理工作。

（十三）医疗质量控制办公室。负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。

（十四）医患关系协调与医疗保险办公室。负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门做出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。负责对参合对象提供及时有效的诊疗服务；对参合人员的住院医疗费进行管理；对参合农民补助进行审核，发放合作医疗补助金。

（十五）精神卫生防治办公室。承担区域内重性精神疾病管理治疗工作；组织开展社和乡村等基层医疗机构人员相关专业知识和管理的师资培训；负责区域内重要性精神疾病管理治疗的质量控制，维持区域内重性精神疾病管理治疗信息系统的正常运转。

（十六）救助科。负责因自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障和农村五保供养的城市生活无着的流浪乞讨精神病人的住院、转诊、结算等。

（十七）优抚科负责荣复军人及优抚对象的精神疾病预防、治疗及护理管理工作。

（十八）党办。负责医院党务、团委等工作。

（十八）纪检监察室。负责医院纪检监察工作。

第二部分　2022年度单位预算报表

一、大同市第六人民医院2022年预算收支总表

二、大同市第六人民医院2022年预算收入总表

三、大同市第六人民医院2022年预算支出总表

四、大同市第六人民医院2022年财政拨款收支总表

五、大同市第六人民医院2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市第六人民医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市第六人民医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市第六人民医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市第六人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市第六人民医院2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市第六人民医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（具体公开表附后）

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

1．大同市第六人民医院2022年收入总预算12307．3万元，其中：一般公共财政补助预算2097．3万元，年初预算无政府性基金，单位自有资金预算10210万元。

2．大同市第六人民医院2022年支出总预算12307．3万元，其中：财政补助基本预算支出1660．58万元，财政补助项目预算支出436．72万元，单位自有资金预算支出10210万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年本单位预算收入与2021年相比增加599．98万元，预算支出与2021年相比增加630．81万元。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，大同市第六人民医院2022年支出总预算12307．3万元，其中：社会保障和就业支出274．67万元，卫生健康支出11916．30万元（财政一般公共预算1706．30万元，单位自有资金10210万元），住房保障支出116．33万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市第六人民医院基本支出预算1660．58万元，包含：工资福利支出1558．62万元，商品和服务支出52．04万元，公务用车运行维护费3．2万元，社会福利和救助2．27万元，对个人和家庭补助支出44．45万元。项目支出预算10646．72万元，包含：财政项目支出预算436．72万元，自有资金项目支出预算10210万元。

（四）较上年预算比较原因分析

1．一般公共财政补助预算与2021年相比增加194．14万元，主要变化原因为在职人员调资及在职人员退休，单位运转经费项目增加。

2．政府性基金与2021年相比减少201．53万元，减少原因是2022年无政府性基金项目。

3．单位自有资金预算与2021年相比增加607．37万元。主要变化原因为诊疗人次的增加导致医疗收入增加。

4．财政补助基本预算支出与2021年相比增加21．61万元，主要变化原因为在职人员增资及人员减少。

5．财政补助项目预算支出与2021年相比减少29万元，减少原因为2022年预算没有政府性基金项目以及增加单位运转经费。

6．单位自有资金预算支出，与2021年相比增加了638．21万元，原因为医院可持续性发展增加了政府采购项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3．2万元（公务用车运行维护费），与2021年相同无增减变化；2022年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，车辆保有量为4辆，国内公务接待的批次及人数为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额1872．45万元，其中：政府采购货物预算1131．18万元、政府采购服务预算741．27万元（其中财政补助资金95．82万元，自有资金645．45万元）。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年大同市第六人民医院实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算5个，当年拨款436．72万元。单位自有资金纳入预算项目1个，当年绩效目标项目资金10210万元。

（二）绩效目标情况

2022年，大同市第六人民医院当年申报预算的项目全部实行绩效目标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，在下达本单位项目预算资金时，同步下达绩效目标。

每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

（绩效目标申报表附后）

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：我单位车辆账面数量4辆，（其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；）。

2．房屋情况：2021年底国有资产占用情况：旧院房屋面积9488．8平方米，新院房屋面积36370平方米。

3．其他国有资产占有使用情况。

单价100万以上的专用设备3台。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分　附件

附件1：大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）2022年预算公开表.xls
附件2：大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）2022年度项目绩效目标表.xls