大同市人力资源考试鉴定中心2021年度部门决算公开

发布时间：2022-08-03 17:56 来源：大同市人力资源考试鉴定中心

| | | |

文件下载

第一部分　概况

一、本单位职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及职业执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及执业技能等级评价机构备案等工作；负责各类人才测评及服务工作。

二、预算单位构成

大同市人力资源考试鉴定中心单位预算为大同市人力资源和社会保障局二级预算

第二部分　2021年度单位决算报表

见附件。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计635．08万元，支出总计640．63万元，与上年相比，收入总计减少102．35万元，下降13．88％，主要为考试项目经费削减。支出总计减少65．55万元，下降8．28％，由于疫情原因，职业技能鉴定业务减少，职业技能鉴定业务费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计635．08万元，其中：财政拨款612．82万元，占比96．49％，其他收入22．26万元，占比3．51％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计640．63万元，其中：基本支出159．86万元，占比24．95％，项目支出480．77万元，占比75．05％．

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计617．05万元，支出总计640．63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加141．15万元，上升29．93％，主要为机构改革合并，将政府购买服务拨款下拨至财政拨款收入。财政拨款支出总计减少65．55万元，下降9．28％，主要因为疫情原因，考试减少，项目费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出640．63万元，占本年支出合计100％，与上年相比，财政拨款支出减少13．22％。主要原因是疫情导致职业技能鉴定评价减少，同时财政预算收入削减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出640．63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出634．30万元，卫生健康支出2．25万元，住房保障支出4．08万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1012．29万元，支出决算640．63万元，完成年初预算的63．29％。社会保障和就业支出610．42万元，完成年初预算的60．72％，卫生健康支出2．25万元，完成年初预算的97．40％，住房保障支出4．08万元，完成年初预算的86．81％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出159．86万元，其中：社会保障和就业支出153．53万元，卫生健康支出2．25万元，住房保障支出4．08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算1．78万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市人力资源考试鉴定中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9．87万元，其中：政府采购货物支出9．87万元。政府采购授予中小企业合同金额9．87万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆。其中机要通信用车4辆；没有单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金604．08万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度5个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金574．67万元，占一般公共预算项目支出总额的95．13％。

（2）决算中项目绩效自评表（见第五部分附件）

专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100％。项目绩效完成情况：自收自支单位人员及业务经费支出。

公务员考务经费项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。

事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为36．83万元，执行数为36．83万元，完成预算的100％。项目绩效完成情况：基本完成年初预算数。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为207．84万元，执行数为207．84万元，完成预算的100％。项目绩效完成情况：主要用于考试经费及考试劳务费及部分人员经费的支出。

招录考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效完成情况：用于招录考试中办公用品及防疫物资的采购。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分附件

大同市人力资源考试鉴定中心公开表.XLS