大同市转型汇智创新城人才服务中心2021年度决算公开

第一部分　概况

一、本单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于就业和人才工作方针政策和法律法规，为转型汇智创新城入住大学毕业生提供有关政策法规咨询服务。

2、负责转型汇智创新城的日常管理和服务，为入驻的青年创新人才提供就业指导、创业帮扶等服务。

3、组织开展就业岗位、技能提升、创新思维拓展等路演以及就业见习等就业创业活动。

4、负责转型汇智创新城入住大学毕业生资格审核、建档立卡以及入住（退住）手续办理等。

5、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

大同市转型汇智创新城人才服务中心内设4个职能科室。

第二部分　2021年度单位决算报表

（见第五部分附件）

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1112．11万元、支出总计1112．1万元。与上年相比，收入总计增加1112．11万元，支出总计增加1074．04万元，增加2821．97％，主要原因是我单位2020年9月成立，2020年无年初预算，2020年使用资金为财政存量资金38．06万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入1112．11万元，其中：财政拨款收入1112．1万元，占比99．99％；其他收入29．44元，占比0．01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出1112．1万元，其中：基本支出99．39万元，占比8．94％；项目支出1012．72万元，占比91．06％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1112．1万元、支出总计1112．1万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1112．1万元，财政拨款支出总计增加1074．04万元，增加2821．97％。主要原因是我单位2020年9月成立，2020年无年初预算，2020年使用资金为财政存量资金38．06万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1112．1万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加1074．04万元，增加2821．97％。主要原因是我单位2020年9月成立，2020年无年初预算支出，2020年使用资金为财政存量资金38．06万元。其中，人员经费94．63万元，占比8．51％，日常公用经费4．76万元，占比0．43％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1112．1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1096．88万元，占98．63％；卫生健康支出5．05万元，占0．45％；住房保障支出10．18万元，占0．92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1312．96万元，支出决算1112．1万元，完成年初预算的84．7％。其中：

社会保障和就业支出年初预算1296．92万元，支出决算1096．88万元，完成年初预算的84．58％，较上年决算增加1058．82万元；卫生健康支出年初预算5．37万元，支出决算5．05万元，完成年初预算的94．04％，较上年决算增加5．05万元；住房保障支出年初预算10．67万元，支出决算10．18万元，完成年初预算的95．41％，较上年决算增加10．18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出99．39万元，其中人员经费94．63万元，主要包括在职人员工资、社会保险费等支出；公用经费4．76万元，主要包括保障单位正常运转的办公费、邮电费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额19．5万元，其中：政府采购货物支出16．15万元、政府采购服务支出3．35万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通讯设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类两个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1012．72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）决算中项目绩效自评结果（自评表见第五部分附件）

开办费及大学毕业生8－12月就业补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为408．94万元，执行数是228．88万元，完成预算的55．97％。项目绩效目标完成情况：一是根据单位工作需要，严格按照采购制度购置办公电脑、办公家具、办公消耗品、支付网络及电话费等，保障单位正常运转；二是对符合补贴发放条件的入住大学毕业生应发尽发就业专项补贴金。

发现的主要问题及原因：为保证就业专项补贴金的精准发放，我单位根据《大同市人民政府关于印发〈大同转型汇智创新城大学毕业生就业创业优惠政策〉的通知》（同政发﹝2020﹞61号）文件精神，按照入住时间、人员条件等实际情况对符合发放条件的入住大学毕业生发放就业专项补贴金，博士生每月发放补贴1600元；硕士生每月发放补贴1300元；本科生每月发放补贴1000元；入住半年内未在大同实现就业的，从第七个月起博士生每月发放补贴600元，硕士生每月发放补贴400元，本科生每月发放补贴200元；对准备升学暂不就业的，不享受就业专项补贴金。由于汇智城2020年入住的大学毕业生人员情况复杂，主要是考研升学的大学毕业生较多，不符合补贴发放政策要求；入住大学毕业生由于实现就业，退房时间不一有早有晚，退房后不再享受就业专项补贴金，只发放未就业入住期间的就业专项补贴金。在上年度编制预算时无法准确预计，造成偏差。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将持续加强预算申报管理，编制预算前与有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性。切实提高绩效意识，加强绩效工作的组织实施，进一步优化绩效目标设置，克服疫情不利影响，创新工作方式，协调人力资源配置，确保项目的如期完成。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分　附件

大同市转型汇智创新城人才服务中心公开表.XLS

开办费及大学毕业生8-12月就业补贴项目绩效自评表.docx