主要职责：依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作，一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

大同市红十字会为参公的群团组织，为市财政一级预算单位，隶属市政府领导.大同市红十字会为正处建制，核定编制七名，有领导职数六人，其中正处一名、副处一名、正科一名、副科三名。现有专职干部6人，退休人员5人。内部设置办公室、组训赈济部、宣传青少部三个科室，执行政府会计制度。

第二部分 2022 年度大同市红十字会预算报表

一、大同市红十字会2022年预算收支总表

二、大同市红十字会2022年预算收入总表

三、大同市红十字会2022年预算支出总表

四、大同市红十字会2022年财政拨款收支总表

五、大同市红十字会2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市红十字会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市红十字会2022年政府性基金预算收入预算表

八、大同市红十字会2022年政府性基金预算支出预算表

九、大同市红十字会2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市红十字会2022年“三公”经费支出预算表

十一、大同市红十字会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 大同市红十字预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）2022年度单位预算总体情况

2022年收入预算149.21万元，其中：一般公共预算收入149.21万元、政府性基金预算收入0万元。支出预算 149.21万元，其中：社会保障和就业支出138.46万元、卫生健康支出2.79万元、住房保障支出7.96万元。

（二）收支变动情况

2022年收支预算较2021年收入、支出减少160.15万元。减少原因：主要是减少“园丁大病救助”项目及整体项目款下调10%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元，原因无三公经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市红十字会2022年所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算8.61万元，比2021年预算减少1.95万元，下降18.5%,减少原因人员减少。

四、政府采购情况

2022年大同市红十字会政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年大同市红十字会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款万元。

2、绩效目标情况目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022 年）
部门（单位）名称			大同市红十字会[部门]
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		78.13	78.13
	残疾人保障金	残疾人保障金	0.73	0.73	0.00
	党建及律师咨询工作经费	加强党支部建设	3.20	3.20	0.00
	救灾备灾储备库运行费	保障备灾储备库正常运行，保障储备库工作人员劳务而设	7.00	7.00	0.00
	博爱一日捐，造血干细胞及应急救助培训	开展博爱一日捐活动，建立常态性的募机制，开展造血干细胞捐献工作等	24.44	24.44	0.00
	春霖助学和博爱送万家	帮助1000户贫困家庭过节，救助100位贫困家庭大学生	42.76	42.76	0.00
年度总体目标	依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作，一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	质量达标情况	=100%
				重点工作完成情况	=100%
				完成实绩情况	=100%
			质量指标	项目完成达标率	≧99%
			时效指标	重点工作完成及时性	≥99%
	效益指标		经济效益指标	生态效益	=100%
				社会效益	≥99%
				经济效益	≥90%
				社会公众或服务对象满意度	≥98%
			社会效益指标	应急救护能力及社会反响力	≥90%
			可持续影响指标	突发事件应急处理能力	≥98%
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；无

3、其他国有资产占有使用情况：无

七、其他说明

无

四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三） “三公”经费：指省直部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（六）单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

第五部分附件

2022年预算公开表.xls

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大同市红十字会2022 年度部门预算

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