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信息分类： 财政预决算
发布机构：
发布日期： 2022-03-18 09:54
标题： 云冈研究院2022年度单位预算
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云冈研究院2022年度单位预算

发布时间：2022-03-18 09:54 来源：云冈研究院
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云冈研究院2022年度单位预算

 

 

第一部分  概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行国家文物保护利用方针政策、法律法规和省委、省政府决策部署，深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。

（二）承担云冈石窟的管理、保护与研究工作，负责相关保护项目的组织实施。

（三）统筹云冈学建设与发展，开展院校科研合作和国际学术交流活动。

（四）发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。

（五）承担国家区域性石窟保护研究中心职能；对全省其他石窟保护研究提供指导。

（六）完成省委、省政府及省文物局、大同市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共山西省委机构编制委员会文件（晋编制【2021】13号）“关于印发《云冈研究院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确：云冈研究院是省政府直属副厅级事业单位，归口省文物局管理，大同市政府负责日常管理，为公益二类；财政拨款事业编制127名；内设10个部门；设党委书记1名（副厅级），院长1名（副厅级），副院长3名（正处长级），内设机构领导职数10正（正处长级）16副（副处长级）。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

  　　

预算公开表1
2022年预算收支总表
部门:[958001]云冈研究院 单位：万元
收入 支出
项目 2022年 项目 2022年
一、一般公共预算 7,571.69 一般公共服务支出 　
二、政府性基金预算 　 外交支出 　
三、国有资本经营预算 　 国防支出 　
四、财政专户管理资金 　 公共安全支出 　
五、单位资金 　 教育支出 　
　 　 科学技术支出 　
　 　 文化旅游体育与传媒支出 7,121.33
　 　 社会保障和就业支出 235.77
　 　 社会保险基金支出 　
　 　 卫生健康支出 60.00
　 　 节能环保支出 　
　 　 城乡社区支出 　
　 　 农林水支出 　
　 　 交通运输支出 　
　 　 资源勘探工业信息等支出 　
　 　 商业服务业等支出 　
　 　 金融支出 　
　 　 援助其他地区支出 　
　 　 自然资源海洋气象等支出 　
　 　 住房保障支出 154.59
　 　 粮油物资储备支出 　
　 　 国有资本经营预算支出 　
　 　 灾害防治及应急管理支出 　
　 　 预备费 　
　 　 其他支出 　
　 　 转移性支出 　
　 　 债务还本支出 　
　 　 债务付息支出 　
　 　 债务发行费用支出 　
　 　 抗疫特别国债安排的支出 　
　 　 　 　
本年收入合计 7,571.69 本年支出合计 7,571.69

　　

预算公开表2
2022年预算收入总表
单位：万元
项目 2022年预算数
功能科目编码 功能科目名称 本年收入合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
合计 　 7,571.69 7,571.69 　 　 　 　
207 [207]文化旅游体育与传媒支出 7,121.33 7,121.33 　 　 　 　
　20702 　[20702]文物 7,121.33 7,121.33 　 　 　 　
　　2070204 　　[2070204]文物保护 7,121.33 7,121.33 　 　 　 　
208 [208]社会保障和就业支出 235.77 235.77 　 　 　 　
　20805 　[20805]行政事业单位养老支出 235.77 235.77 　 　 　 　
　　2080502 　　[2080502]事业单位离退休 30.06 30.06 　 　 　 　
　　2080505 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.14 137.14 　 　 　 　
　　2080506 　　[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 68.57 68.57 　 　 　 　
210 [210]卫生健康支出 60.00 60.00 　 　 　 　
　21011 　[21011]行政事业单位医疗 60.00 60.00 　 　 　 　
　　2101102 　　[2101102]事业单位医疗 60.00 60.00 　 　 　 　
221 [221]住房保障支出 154.59 154.59 　 　 　 　
　22102 　[22102]住房改革支出 154.59 154.59 　 　 　 　
　　2210201 　　[2210201]住房公积金 138.28 138.28 　 　 　 　
　　2210202 　　[2210202]提租补贴 16.31 16.31 　 　 　 　

　　

预算公开表3
2022年预算支出总表
单位：万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 　 7,571.69 　 7,571.69
　 [207]文化旅游体育与传媒支出 7,121.33 　 7,121.33
　207 　[20702]文物 7,121.33 　 7,121.33
　　2070204 　　[2070204]文物保护 7,121.33 　 7,121.33
　 [208]社会保障和就业支出 235.77 　 235.77
　208 　[20805]行政事业单位养老支出 235.77 　 235.77
　　2080502 　　[2080502]事业单位离退休 30.06 　 30.06
　　2080505 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.14 　 137.14
　　2080506 　　[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 68.57 　 68.57
　 [210]卫生健康支出 60.00 　 60.00
　210 　[21011]行政事业单位医疗 60.00 　 60.00
　　2101102 　　[2101102]事业单位医疗 60.00 　 60.00
　 [221]住房保障支出 154.59 　 154.59
　221 　[22102]住房改革支出 154.59 　 154.59
　　2210201 　　[2210201]住房公积金 138.28 　 138.28
　　2210202 　　[2210202]提租补贴 16.31 　 16.31

　　

预算公开表4
2022年财政拨款收支总表
单位：万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
小计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算
一、一般公共预算 7,571.69 一般公共服务支出 　 　 　 　
二、政府性基金预算 　 外交支出 　 　 　 　
三、国有资本经营预算 　 国防支出 　 　 　 　
　 　 公共安全支出 　 　 　 　
　 　 教育支出 　 　 　 　
　 　 科学技术支出 　 　 　 　
　 　 文化旅游体育与传媒支出 7,121.33 7,121.33 　 　
　 　 社会保障和就业支出 235.77 235.77 　 　
　 　 社会保险基金支出 　 　 　 　
　 　 卫生健康支出 60.00 60.00 　 　
　 　 节能环保支出 　 　 　 　
　 　 城乡社区支出 　 　 　 　
　 　 农林水支出 　 　 　 　
　 　 交通运输支出 　 　 　 　
　 　 资源勘探工业信息等支出 　 　 　 　
　 　 商业服务业等支出 　 　 　 　
　 　 金融支出 　 　 　 　
　 　 援助其他地区支出 　 　 　 　
　 　 自然资源海洋气象等支出 　 　 　 　
　 　 住房保障支出 154.59 154.59 　 　
　 　 粮油物资储备支出 　 　 　 　
　 　 国有资本经营预算支出 　 　 　 　
　 　 灾害防治及应急管理支出 　 　 　 　
　 　 预备费 　 　 　 　
　 　 其他支出 　 　 　 　
　 　 转移性支出 　 　 　 　
　 　 债务还本支出 　 　 　 　
　 　 债务付息支出 　 　 　 　
　 　 债务发行费用支出 　 　 　 　
　 　 抗疫特别国债安排的支出 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
本年收入合计 7,571.69 本年支出合计 7,571.69 7,571.69 　 　

　　

预算公开表5
2022年一般公共预算支出预算表
部门:[958001]云冈研究院 单位：万元
项目 2022年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 　 7,571.69 　 7,571.69
[207]文化旅游体育与传媒支出 　 7,121.33 　 7,121.33
　[20702]文物 　 7,121.33 　 7,121.33
　　2070204 [2070204]文物保护 7,121.33 　 7,121.33
[208]社会保障和就业支出 　 235.77 　 235.77
　[20805]行政事业单位养老支出 　 235.77 　 235.77
　　2080502 [2080502]事业单位离退休 30.06 　 30.06
　　2080505 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.14 　 137.14
　　2080506 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 68.57 　 68.57
[210]卫生健康支出 　 60.00 　 60.00
　[21011]行政事业单位医疗 　 60.00 　 60.00
　　2101102 [2101102]事业单位医疗 60.00 　 60.00
[221]住房保障支出 　 154.59 　 154.59
　[22102]住房改革支出 　 154.59 　 154.59
　　2210201 [2210201]住房公积金 138.28 　 138.28
　　2210202 [2210202]提租补贴 16.31 　 16.31

　　

预算公开表6
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称 预算数 备注
　 　 　

　　

预算公开表7
2022年政府性基金预算收入表
单位:万元
项目 政府性基金收入预算
科目编码 科目名称
　 　 　

　　

预算公开表8
2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
项目 政府性基金支出预算
科目编码 科目名称
　 　 　
　 　 　

　　

预算公开表9
2022年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
国有资本经营预算收入 国有资本经营预算支出
项目 国有资本经营收入预算 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
　 　 　 　 　 　 　 　

　　

预算公开表10
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位:万元
项目 2022年预算数
因公出国（境）费 　
公务接待费 　
公务用车购置及运行费 　
 ①公务用车购置费 　
 ②公务用车运行维护费 　
合计 　

　　

预算公开表11
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
单位编码 单位名称 2022年预算数
　 　 　

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位预算情况说明

 

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况
  云冈研究院2022年收入预算7571.69万元，比2021年减少2109.31万元，减少21.79%，主要是压缩项目经费。
（二）一般公共预算支出情况
     云冈研究院2022年一般公共预算支出预算7571.69万元，比 2021年减少2109.31万元，减少21.79%。主要是压缩项目经费。

1．2022年因财政经费执行项目养人，所以无基本支出。

2．2022年项目支出7571.69万元。其中：文化旅游体育与传媒支出7121.33万元，社会保障和就业支出235.77万元，卫生健康支出60万元，住房保障支出154.59万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

云冈研究院2022年因财政经费执行项目养人，项目支出中无“三公”经费对应经济科目预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

云冈研究院2022年属省政府直属副厅级事业单位，所以无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年云冈研究院政府采购预算总额1503.88万元，其中：政府采购货物预算63.3万元、政府采购工程预算885.63万元、政府采购服务预算554.95万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年云冈研究院实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款7571.69万元。

2、绩效目标情况

   　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 XM人员经费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 43,751,100 年度资金总额： 14,583,700
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 43,751,100       市县（区）财政资金 14,583,700
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障单位工作人员各项工资、奖金、绩效、津补贴、社会保险金等。
立项依据 参照预算一体化系统人员信息表
项目设立必要性 保障景区正常开放，使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史，使游客认识大同。
保证项目实施的制度、措施 资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障单位工作人员各项工资、奖金、绩效、津补贴、社会保险金等。 保障单位工作人员各项工资、奖金、绩效、津补贴、社会保险金等。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 保障退休人员数量 31人 数量指标 保障退休人员数量 31人
保障离休人员数量 1人 保障离休人员数量 1人
保障在职人员数量 131人 保障在职人员数量 131人
质量指标 人员经费保障率 100% 质量指标 人员经费保障率 100%
时效指标 工资绩效奖金津补贴等是否发放及时 及时发放 时效指标 工资绩效奖金津补贴等是否发放及时 及时发放
成本指标 2022年发放社会保障金数 ≤2751400元 成本指标 2022年发放社会保障金数 ≤2751400元
2022年发放在职人员工资数 ≤9316900元 2022年发放在职人员工资数 ≤9316900元
2022年公用经费数 ≤764600元 2022年公用经费数 ≤764600元
2022年发放住房公积金数 ≤1382800元 2022年发放住房公积金数 ≤1382800元
2022年发放离、退休及遗属人员取暖，房补及补助 ≤368000元 2022年发放离、退休及遗属人员取暖，房补及补助 ≤368000元
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 带动单位工资人员工作积极性 逐步提高 社会效益指标 带动单位工资人员工作积极性 逐步提高
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 是否按规定按标准发放工资绩效津补贴 是 可持续影响指标 是否按规定按标准发放工资绩效津补贴 是
满意度指标 服务对象满意度指标 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 满意度高 服务对象满意度指标 单位工作人员对财务工作人员的满意程度 满意度高
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220110102327

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 1,098,000 年度资金总额： 366,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 1,098,000       市县（区）财政资金 366,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 购置检票闸机，保障景区正常运行。 
立项依据 依评审意见
项目设立必要性 保障景区正常运行使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。 
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日 
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。   发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 购置办公设备数量 ≥5台（套） 数量指标 购置办公设备数量 ≥5台（套）
质量指标 购置设备规格 SD-JS-DXX型号等 质量指标 购置设备规格 SD-JS-DXX型号等
时效指标 资产投入使用时间 2022年5月1日前XX月XX日前 时效指标 资产投入使用时间 2022年5月1日前XX月XX日前
成本指标 单位购置成本 ≤7.32万元/台（万元/辆等） 成本指标 单位购置成本 ≤7.32万元/台（万元/辆等）
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 资产利用水平 正常正常 社会效益指标 资产利用水平 正常正常
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 资产使用年限 ≥6年 可持续影响指标 资产使用年限 ≥6年
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220114163739

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 303,600 年度资金总额： 101,200
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 303,600       市县（区）财政资金 101,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 购置办公设备，保障日常办公确保景区正常运行。
立项依据 参照单位各部门申报预算情况设立
项目设立必要性 .发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 .发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。  .发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 购置办公设备数量 ≥4台（套） 数量指标 购置办公设备数量 ≥4台（套）
质量指标 办公设备验收合格率 ≥100% 质量指标 办公设备验收合格率 ≥100%
时效指标 资产投入使用时间 2022年5月1日前XX月XX日前 时效指标 资产投入使用时间 2022年5月1日前XX月XX日前
成本指标 单位购置成本 ≤2.53万元/台（万元/辆等） 成本指标 单位购置成本 ≤2.53万元/台（万元/辆等）
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 　 　 社会效益指标 　 　
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 资产使用年限 ≥5年 可持续影响指标 资产使用年限 ≥5年
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220112111607

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 600,600 年度资金总额： 200,200
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 600,600       市县（区）财政资金 200,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 开展科研合作和国际学术交流会议及培训，深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。 
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 统筹云冈学建设与发展，开展院校科研合作和国际学术交流活动，深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。 
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。                                                           深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。     
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） ≥6次 数量指标 培训班次（会议次数） ≥6次
培训（参会）人数 ≥389人 培训（参会）人数 ≥389人
质量指标 培训课程（会议）安排合理性 合理合理 质量指标 培训课程（会议）安排合理性 合理合理
培训需求满足度 满足满足 培训需求满足度 满足满足
培训人员合格率 ≥100% 培训人员合格率 ≥100%
时效指标 按计划培训（会议）率 ≥100% 时效指标 按计划培训（会议）率 ≥100%
成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 业务能力提升度 提升提升 社会效益指标 业务能力提升度 提升提升
专项工作推进程度 推进推进 专项工作推进程度 推进推进
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220112105637

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 21,416,100 年度资金总额： 7,138,700
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 21,416,100       市县（区）财政资金 7,138,700
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 承担云冈景区维修、云冈石窟的保护与研究工作。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。                                                       
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 修缮工程量 ≥220000平方米、公里等 数量指标 修缮工程量 ≥220000平方米、公里等
质量指标 竣工（修缮设备）验收合格率 ≥100% 质量指标 竣工（修缮设备）验收合格率 ≥100%
时效指标 修缮工程（设备）时间 2022年1月-12月XX月XX日-XX月XX日 时效指标 修缮工程（设备）时间 2022年1月-12月XX月XX日-XX月XX日
成本指标 云冈石窟保护工程成本 ≤7138700元 成本指标 云冈石窟保护工程成本 ≤7138700元
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 专业服务能力保障程度 提升提升 社会效益指标 专业服务能力保障程度 提升提升
建筑安全隐患消除率 ≥100% 建筑安全隐患消除率 ≥100%
工作环境安全舒适度提升程度 提升提升 工作环境安全舒适度提升程度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥95%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220110170515

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 39,342,600 年度资金总额： 13,114,200
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 39,342,600       市县（区）财政资金 13,114,200
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障物业、安保、绿化、医疗室等
立项依据 参照往年情况设立使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史，使游客认识大同。
项目设立必要性 保障景区正常运行
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 物业管理面积 58371.89平方米 数量指标 物业管理面积 58371.89平方米
质量指标 物业管理工作验收合格率 ≥100% 质量指标 物业管理工作验收合格率 ≥100%
时效指标 物业管理服务时间 2022年1月-12月XX月XX日-XX月XX日 时效指标 物业管理服务时间 2022年1月-12月XX月XX日-XX月XX日
成本指标 单位物业管理成本 ≤12元/平方米 成本指标 单位物业管理成本 ≤12元/平方米
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 公共服务能力提升度 提升提升 社会效益指标 公共服务能力提升度 提升提升
单位正常运转保障度 保障保障 单位正常运转保障度 保障保障
工作效率提升度 提升提升 工作效率提升度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 外来人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 外来人员满意度 ≥100%
单位人员满意度 ≥100% 单位人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220110162931

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 14,312,100 年度资金总额： 4,770,700
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 14,312,100       市县（区）财政资金 4,770,700
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 保障水电支出，保障景区正常开放。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 保障景区正常开放使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。
保证项目实施的制度、措施 资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 保障景区正常开放使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。 保障景区正常开放使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 预计用水量 ≤42857吨 数量指标 预计用水量 ≤42857吨
预计用电量 ≤6428571度 预计用电量 ≤6428571度
质量指标 水电暖气物业等保障度 保障保障 质量指标 水电暖气物业等保障度 保障保障
时效指标 物业管理服务时间 2022年月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 时效指标 物业管理服务时间 2022年月1日-2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日
成本指标 单位用水成本 ≤7元/吨 成本指标 单位用水成本 ≤7元/吨
单位用电成本 ≤0.7元/度 单位用电成本 ≤0.7元/度
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 单位正常运转保障度 100%保障 社会效益指标 单位正常运转保障度 100%保障
物业水电保障人数 ≥300人 物业水电保障人数 ≥300人
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 外来人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 外来人员满意度 ≥100%
单位人员满意度 ≥100% 单位人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220110104048

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 4,990,800 年度资金总额： 1,663,600
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 4,990,800       市县（区）财政资金 1,663,600
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 该项目用于研究与文物保护、景区日常管理等，保障景区正常运行。 
立项依据 参照往年情况设立 
项目设立必要性 保障景区正常运行使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。 
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。 
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日 
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。   发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。  
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 服务人数 ≥300人 数量指标 服务人数 ≥300人
质量指标 满足使用程度 满足满足 质量指标 满足使用程度 满足满足
时效指标 业务费服务时间 2022年1月-12月年月日 时效指标 业务费服务时间 2022年1月-12月年月日
成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 工作正常运转保障度 保障保障 社会效益指标 工作正常运转保障度 保障保障
工作效率提升度 提升提升 工作效率提升度 提升提升
公共服务或工作效率提升度 提升提升 公共服务或工作效率提升度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220114161806

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z景区运营维护费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 23,276,400 年度资金总额： 7,758,800
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 23,276,400       市县（区）财政资金 7,758,800
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 该项目用于研究与文物保护、景区日常管理等，保障景区正常运行。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 保障景区正常运行使游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），了解大同的文化历史。
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。  发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 对外服务人员数量 ≥300人 数量指标 对外服务人员数量 ≥300人
质量指标 满足使用程度 满足满足 质量指标 满足使用程度 满足满足
时效指标 业务处理及时性 ≥100% 时效指标 业务处理及时性 ≥100%
成本指标 　 　 成本指标 　 　
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 工作效率提升度 提升提升 社会效益指标 工作效率提升度 提升提升
单位正常运转保障度 保障保障 单位正常运转保障度 保障保障
公共服务能力提升度 提升提升 公共服务能力提升度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥100%
外来人员满意度 ≥100% 外来人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220110165411

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z宣传促销费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 9,000,000 年度资金总额： 3,000,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 9,000,000       市县（区）财政资金 3,000,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 线上、线下推广、户外广告全国举办巡回云冈文化展览各项费用，扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度。
立项依据 参照往年情况设立的市级配套年初预算资金
项目设立必要性 通过扩大宣传让游客了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。
项目实施计划 2022年1月1日-2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 线上、线下推广、户外广告全国举办巡回云冈文化展览各项费用，扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度。 线上、线下推广、户外广告全国举办巡回云冈文化展览各项费用，扩大宣传提高世界文化遗产地云冈石窟的知名度。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 广告宣传 ≥5项 数量指标 广告宣传 ≥5项
质量指标 网络宣传、展览宣传成功率 ≥90% 质量指标 网络宣传、展览宣传成功率 ≥90%
时效指标 宣传时间 2022年1月1日至2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 时效指标 宣传时间 2022年1月1日至2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日
成本指标 宣传促销费用 ≤300万元 成本指标 宣传促销费用 ≤300万元
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 公共服务或工作效率提升度 提升提升 社会效益指标 公共服务或工作效率提升度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128105340

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z云冈村麻村土地租用费
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 5,909,100 年度资金总额： 1,969,700
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 5,909,100       市县（区）财政资金 1,969,700
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 云冈石窟位于大同市城西十六公里的武州（周）山南麓，大景区扩建工程于2010年9月20日胜利竣工。该工程建设项目分为核心景区建设和辐射景区整治两大项目，项目总投资概算17．1亿元。扩建后的景区面积扩大至224万平方米，占地3360亩，其中核心景区面积120万平方米，占地1800亩；辐射景区面积104万平方米，占地1560亩。
立项依据 年初预算，根据市政府[2010]22期办公会议纪要，按租地协议的约定每年一次性支付租金。
项目设立必要性 扩大景区建设，游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。
保证项目实施的制度、措施 按租地协议的约定每年一次性支付租金。
项目实施计划 2022年1月1日-2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 扩大景区建设，游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。 扩大景区建设，游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 土地租赁亩数 1592.75亩 数量指标 土地租赁亩数 1592.75亩
班车租用费用 2辆 班车租用费用 2辆
质量指标 办公用房达标率 100% 质量指标 办公用房达标率 100%
工作需求满足度 满足满足 工作需求满足度 满足满足
时效指标 服务时间 2022年1月1日至2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日 时效指标 服务时间 2022年1月1日至2022年12月31日XX月XX日-XX月XX日
成本指标 单位租地成本 ≥800每亩 成本指标 单位租地成本 ≥800每亩
班车租车 22辆 班车租车 22辆
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 租赁土地保障人数 ≥1200000人 社会效益指标 租赁土地保障人数 ≥1200000人
工作正常运转保障度 保障保障 工作正常运转保障度 保障保障
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥99% 服务对象满意度指标 单位人员满意度 ≥99%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128104244

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z云冈景区基础设施提质项目
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 900,000 年度资金总额： 300,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 900,000       市县（区）财政资金 300,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 云冈石窟的保护与研究工作。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。                                                       
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 购置专业书籍 1500本（套） 数量指标 购置专业书籍 1500本（套）
质量指标 专业书籍验收合格率 ≥100% 质量指标 专业书籍验收合格率 ≥100%
时效指标 图书投入使用时间 2022年12月31日前XX月XX日前 时效指标 图书投入使用时间 2022年12月31日前XX月XX日前
成本指标 单位购书籍成本 ≥200本（元） 成本指标 单位购书籍成本 ≥200本（元）
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 工作正常运转或专项业务保障度 保障保障 社会效益指标 工作正常运转或专项业务保障度 保障保障
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128134554

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z云冈景区基础设施提质项目
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 895,500 年度资金总额： 298,500
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 895,500       市县（区）财政资金 298,500
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 承担云冈石窟景区维修、云冈石窟的保护与研究工作。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。                                                       
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 购置办公设备数量 ≥105台（套） 数量指标 购置办公设备数量 ≥105台（套）
质量指标 办公设备验收合格率 ≥100% 质量指标 办公设备验收合格率 ≥100%
时效指标 资产投入使用时间 2022年12月31日前XX月XX日前 时效指标 资产投入使用时间 2022年12月31日前XX月XX日前
成本指标 单位购置成本 ≤30000万元/台（万元/辆等） 成本指标 单位购置成本 ≤30000万元/台（万元/辆等）
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 资产利用水平 正常正常 社会效益指标 资产利用水平 正常正常
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128132631

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z云冈景区基础设施提质项目
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 18,624,300 年度资金总额： 6,208,100
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 18,624,300       市县（区）财政资金 6,208,100
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 承担云冈石窟景区维修、云冈石窟的保护与研究工作。
立项依据 参照往年情况设立
项目设立必要性 深入挖掘云冈石窟蕴含的历史文化内涵，通过多种形式展示中华文明优秀成果，传承弘扬中华历史文化，增强中华民族共同体意识和文化自信。                                                       
保证项目实施的制度、措施 运行中，各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。   
项目实施计划 2022年1月1日--2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 修缮工程量 ≥350000平方米、公里等 数量指标 修缮工程量 ≥350000平方米、公里等
质量指标 竣工（修缮设备）验收合格率 ≥100% 质量指标 竣工（修缮设备）验收合格率 ≥100%
时效指标 修缮工程（设备）时间 2022年1月1日起XX月XX日-XX月XX日 时效指标 修缮工程（设备）时间 2022年1月1日起XX月XX日-XX月XX日
成本指标 云冈景区基础设施提质项目成本 ≤6208100元 成本指标 云冈景区基础设施提质项目成本 ≤6208100元
单位修缮成本 ≤17.74元/平方米（万元/台等） 单位修缮成本 ≤17.74元/平方米（万元/台等）
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 专业服务能力保障程度 提升提升 社会效益指标 专业服务能力保障程度 提升提升
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 　 　 可持续影响指标 　 　
满意度指标 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥95%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128133705

　　

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 Z云冈石窟保护工程
主管部门及代码 958-云冈研究院[部门] 实施单位 云冈研究院
项目属性 经常性项目（长期开展） 项目期 3年
项目资金
（元）		 实施期资金总额： 909,000 年度资金总额： 303,000
其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县（区）财政资金 909,000       市县（区）财政资金 303,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金 　       其他资金 　
项目概况 该项目用于研究与文物保护、监测、维修。
立项依据 同发改政务发（2016）29号、193号、文物保函（2016）329号
项目设立必要性 科学合理的研究和保护云冈石窟，游客通过参观云冈石窟了解北魏的佛教文化艺术及北魏的国都平城（大同），使游客认识大同，了解大同的文化历史。
保证项目实施的制度、措施 运行中，保护中心各部室结合自身制定各项工作制度及要求并严格执行。资金管理方面执行事业单位会计制度，收支两条线，合理合法支配经费。
项目实施计划   2022年1月1日   至   2022年12月31日
　
实施期目标 年度目标
总体目标 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌。 发展云冈石窟的文化旅游事业，打造国际知名的文化旅游品牌
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 软件采购数量 ≥1套 数量指标 软件采购数量 ≥1套
质量指标 系统验收合格率 ≥99% 质量指标 系统验收合格率 ≥99%
满足使用程度 满足满足 满足使用程度 满足满足
时效指标 系统建设、验收、投入使用时间 2022年11月30日前XX月XX日 时效指标 系统建设、验收、投入使用时间 2022年11月30日前XX月XX日
成本指标 系统建设成本合理率 ≥100% 成本指标 系统建设成本合理率 ≥100%
效益指标 经济效益指标 　 　 经济效益指标 　 　
社会效益指标 系统建设完成后运维费用合理性 合理合理 社会效益指标 系统建设完成后运维费用合理性 合理合理
生态效益指标 　 　 生态效益指标 　 　
可持续影响指标 系统建设对公共服务质量的促进作用 促进促进 可持续影响指标 系统建设对公共服务质量的促进作用 促进促进
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥100% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥100%
　
负责人： 　 经办人： 孟鸿雁 联系电话： 13934127832 填报日期：     20220128154110

 

 

 

 

 

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：云冈研究院含有辆车16辆。其中：内部使用无牌照车辆9辆，包括可卸式垃圾车、多功能扫街车、洒水车、消防车等。大中型客车1辆、小型客车5辆、载货汽车1辆。

2、房屋情况：云冈研究院办公场所有1处，为研究院办公楼，面积为8036平方米，包括职工食堂、客房、保洁室、水房、多功能会议室、接待室、活动室、办公库房、文物库房及公共使用面积等。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

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