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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-18 09:41
标题: 中共大同市委老干部局2022年度单位预算(本级)
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中共大同市委老干部局2022年度单位预算(本级)

发布时间:2022-03-18 09:41 来源:中共大同市委老干部局
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中共大同市委老干部局

2022年度单位预算

  

 

第一部分  概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度单位预算报表

一、中共大同市委老干部局单位2022年预算收支总表

二、中共大同市委老干部局单位2022年预算收入总表

三、中共大同市委老干部局单位2022年预算支出总表

四、中共大同市委老干部局单位2022年财政拨款收支总表

五、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算支出预算表

六、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

七、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表

八、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算收入预算表

九、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算支出预算表

十、中共大同市委老干部局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

十一、中共大同市委老干部局单位2022年“三公”经费支出预算表

十二、中共大同市委老干部局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

十三、中共大同市委老干部局单位2022年政府采购预算明细表

十四、中共大同市委老干部局单位2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概况

一、本单位职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则,开展调查研究,为市委、市政府和有关单位制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调,督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部学习教育,做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划,检查、督促、指导全市老干部活动中心(室)、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作单位的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党大同市委员会老干部局(本级)是财政二级预算行政单位,执行政府会计制度;属于正处级单位,行政编制19 名;内设科室7个,分别为:综合科、人事科(党建办公室)、宣传调研科、政治待遇科、生活待遇科、教育活动指导科、计划财务科。与上年相比,单位构成无变化。



第二部分  2022年度单位预算报表

一、中共大同市委老干部局单位2022年预算收支总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

355.864110

355.864110

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

276.940153

276.940153

 

 

 

 

 20103

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

276.940153

276.940153

 

 

 

 

  2010301

  [2010301]行政运行

168.520153

168.520153

 

 

 

 

  2010399

  [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.420000

108.420000

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

43.962680

43.962680

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

43.962680

43.962680

 

 

 

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

23.964200

23.964200

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.998480

19.998480

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

8.749335

8.749335

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

8.749335

8.749335

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

8.749335

8.749335

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

26.211942

26.211942

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

26.211942

26.211942

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

23.833854

23.833854

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

2.378088

2.378088

 

 

 

 


二、中共大同市委老干部局单位2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表2

2022年预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

功能科目编码

功能科目名称

本年收入合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

 

1,448.257678

1,448.257678

 

 

 

 

201

[201]一般公共服务支出

604.807127

604.807127

 

 

 

 

 20103

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

604.807127

604.807127

 

 

 

 

  2010301

  [2010301]行政运行

168.520153

168.520153

 

 

 

 

  2010350

  [2010350]事业运行

83.346974

83.346974

 

 

 

 

  2010399

  [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

352.940000

352.940000

 

 

 

 

208

[208]社会保障和就业支出

729.334122

729.334122

 

 

 

 

 20805

 [20805]行政事业单位养老支出

729.334122

729.334122

 

 

 

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

166.998544

166.998544

 

 

 

 

  2080502

  [2080502]事业单位离退休

6.558792

6.558792

 

 

 

 

  2080503

  [2080503]离退休人员管理机构

484.250706

484.250706

 

 

 

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.526080

71.526080

 

 

 

 

210

[210]卫生健康支出

31.292660

31.292660

 

 

 

 

 21011

 [21011]行政事业单位医疗

31.292660

31.292660

 

 

 

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

26.812394

26.812394

 

 

 

 

  2101102

  [2101102]事业单位医疗

4.480266

4.480266

 

 

 

 

221

[221]住房保障支出

82.823769

82.823769

 

 

 

 

 22102

 [22102]住房改革支出

82.823769

82.823769

 

 

 

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

74.313249

74.313249

 

 

 

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

8.510520

8.510520

 

 

 

 

 


三、中共大同市委老干部局单位2022年预算支出总表

 

 

 

 

预算公开表3

2022年预算支出总表

 

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

355.864110

243.984986

111.879124

 

[201]一般公共服务支出

276.940153

165.061029

111.879124

 201

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

276.940153

165.061029

111.879124

  2010301

  [2010301]行政运行

168.520153

165.061029

3.459124

  2010399

  [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.420000

 

108.420000

 

[208]社会保障和就业支出

43.962680

43.962680

 

 208

 [20805]行政事业单位养老支出

43.962680

43.962680

 

  2080501

  [2080501]行政单位离退休

23.964200

23.964200

 

  2080505

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.998480

19.998480

 

 

[210]卫生健康支出

8.749335

8.749335

 

 210

 [21011]行政事业单位医疗

8.749335

8.749335

 

  2101101

  [2101101]行政单位医疗

8.749335

8.749335

 

 

[221]住房保障支出

26.211942

26.211942

 

 221

 [22102]住房改革支出

26.211942

26.211942

 

  2210201

  [2210201]住房公积金

23.833854

23.833854

 

  2210202

  [2210202]提租补贴

2.378088

2.378088

 


四、中共大同市委老干部局单位2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

一、一般公共预算

355.864110

一般公共服务支出

276.940153

276.940153

 

 

二、政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

43.962680

43.962680

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

8.749335

8.749335

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

26.211942

26.211942

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

355.864110

本年支出合计

355.864110

355.864110

 

 


五、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[015001]中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

单位:万元

项目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

355.864110

243.984986

111.879124

[201]一般公共服务支出

 

276.940153

165.061029

111.879124

 [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务

 

276.940153

165.061029

111.879124

  2010301

[2010301]行政运行

168.520153

165.061029

3.459124

  2010399

[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

108.420000

 

108.420000

[208]社会保障和就业支出

 

43.962680

43.962680

 

 [20805]行政事业单位养老支出

 

43.962680

43.962680

 

  2080501

[2080501]行政单位离退休

23.964200

23.964200

 

  2080505

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.998480

19.998480

 

[210]卫生健康支出

 

8.749335

8.749335

 

 [21011]行政事业单位医疗

 

8.749335

8.749335

 

  2101101

[2101101]行政单位医疗

8.749335

8.749335

 

[221]住房保障支出

 

26.211942

26.211942

 

 [22102]住房改革支出

 

26.211942

26.211942

 

  2210201

[2210201]住房公积金

23.833854

23.833854

 

  2210202

[2210202]提租补贴

2.378088

2.378088

 


六、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

 

 

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

 

 

单位:万元

经济科目名称

预算数

备注

 

243.984986

 

501

188.318257

 

 [50101]工资奖金津补贴

135.736588

 

 [50102]社会保障缴费

28.747815

 

 [50103]住房公积金

23.833854

 

502

32.582529

 

 [50201]办公经费

27.232529

 

 [50205]委托业务费

0.100000

 

 [50208]公务用车运行维护费

3.500000

 

 [50299]其他商品和服务支出

1.750000

 

509

23.084200

 

 [50901]社会福利和救助

0.060000

 

 [50905]离退休费

23.024200

 


七、中共大同市委老干部局单位2022年一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表

 

 

 

预算公开表7

一般公共预算安排支出预算分部门经济科目表

部门名称:[015001]中国共产党大同市委员会老干部局

经济科目编码

经济科目名称

预算数

备注

1

2

3

4

 

合计

355.864110

355.864110

301

工资福利支出

188.318257

188.318257

 30101

 基本工资

73.033200

73.033200

 30102

 津贴补贴

56.617288

56.617288

 30103

 奖金

6.086100

6.086100

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

19.998480

19.998480

 30110

 职工基本医疗保险缴费

8.749335

8.749335

 30113

 住房公积金

23.833854

23.833854

302

商品和服务支出

143.361653

143.361653

 30201

 办公费

5.900000

5.900000

 30202

 印刷费

3.340000

3.340000

 30205

 水费

0.157986

0.157986

 30206

 电费

1.326578

1.326578

 30207

 邮电费

0.750000

0.750000

 30209

 物业管理费

1.474560

1.474560

 30211

 差旅费

2.300000

2.300000

 30213

 维修()

2.000000

2.000000

 30216

 培训费

3.000000

3.000000

 30226

 劳务费

0.100000

0.100000

 30228

 工会经费

1.271673

1.271673

 30229

 福利费

4.450856

4.450856

 30231

 公务用车运行维护费

3.500000

3.500000

 30239

 其他交通费用

15.120000

15.120000

 30299

 其他商品和服务支出

98.670000

98.670000

303

对个人和家庭的补助

23.084200

23.084200

 30301

 离休费

11.587712

11.587712

 30302

 退休费

11.436488

11.436488

 30309

 奖励金

0.060000

0.060000

309

资本性支出(基本建设)

1.100000

1.100000

 30902

 办公设备购置

1.100000

1.100000


八、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算收入预算表

 

 

预算公开表8

2022年政府性基金预算收入表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金收入预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

九、中共大同市委老干部局单位2022年政府性基金预算支出预算表

 

 

预算公开表9

2022年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

项目

政府性基金支出预算

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

十、中共大同市委老干部局单位2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

2022年国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

国有资本经营预算收入

国有资本经营预算支出

项目

国有资本经营收入预算

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 


十一、中共大同市委老干部局单位2022年“三公”经费支出预算表

 

预算公开表11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

 

单位:万元

项目

2022年预算数

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

3.500000

 ①公务用车购置费

 

 ②公务用车运行维护费

3.500000

合计

3.500000

 

十二、中共大同市委老干部局单位2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

 

 

预算公开表12

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

2022年预算数

合计

 

32.582529

015001

[015001]中国共产党大同市委员会老干部局

32.582529

 


十三、中共大同市委老干部局单位2022年政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表13

政府采购预算表

部门名称:[015001]中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

项目名称

部门支出经济分类

支出项目类别

资金来源

资金性质

政府采购品目

采购数量

单价

政府采购预算金额

预算总计

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

 

政府预算资金合计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

其中:上级或下级财政补助资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

 

 

 

 

 

 

 

11

 

7.450000

7.450000

7.450000

 

 

 

 

 

015

[015]中共大同市委老干部局[部门]

 

 

 

 

 

 

11

 

7.450000

7.450000

7.450000

 

 

 

 

 

 

 公用经费

 

 

 

 

 

 

4

2.950000

2.950000

2.950000

2.950000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000031-公用经费项目

[30202]印刷费

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

1

1.840000

1.840000

1.840000

1.840000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000031-公用经费项目

[30299]其他商品和服务支出

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

硒鼓、粉盒

1

0.360000

0.360000

0.360000

0.360000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000031-公用经费项目

[30299]其他商品和服务支出

在职人员一般公用经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

1

0.350000

0.350000

0.350000

0.350000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000031-公用经费项目

[30231]公务用车运行维护费

行政单位公用支出

年初安排

财政拨款资金

机动车保险服务

1

0.400000

0.400000

0.400000

0.400000

 

 

 

 

 

 

 其他运转类

 

 

 

 

 

 

7

4.500000

4.500000

4.500000

4.500000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000034-J专项事务工作经费(设备购置))

[30902]办公设备购置

资本性支出

年初安排

财政拨款资金

多功能一体机

1

1.100000

1.100000

1.100000

1.100000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000043-J老干部工作经费(培训费)

[30216]培训费

会议(培训)项目

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

1

0.400000

0.400000

0.400000

0.400000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000044-J专项事务工作经费(培训费)

[30216]培训费

会议(培训)项目

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

1

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000045-J专项事务工作经费

[30201]办公费

专项业务工作经费

年初安排

财政拨款资金

硒鼓、粉盒

1

0.150000

0.150000

0.150000

0.150000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000045-J专项事务工作经费

[30202]印刷费

专项业务工作经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

1

0.500000

0.500000

0.500000

0.500000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000045-J专项事务工作经费

[30201]办公费

专项业务工作经费

年初安排

财政拨款资金

复印纸

1

0.350000

0.350000

0.350000

0.350000

 

 

 

 

 

  015001

  [015001]中国共产党大同市委员会老干部局

14020022015Y200000046-J老干部工作经费

[30202]印刷费

专项业务工作经费

年初安排

财政拨款资金

印刷服务

1

1.000000

1.000000

1.000000

1.000000

 

 

 

 

 


十四、中共大同市委老干部局单位2022年项目支出绩效目标表

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

2022年度)

 

项目名称

J“一键通”服务费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

中国共产党大同市委员会老干部局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

407,700

年度资金总额:

135,900

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

407,700

      市县(区)财政资金

135,900

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

离休干部普遍进入“双高期”,退休干部需求日益增多,为了解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难,通过“一键通”呼叫服务系统,为他们提供紧急救助、生活照料、家政服务、精神慰藉、法律咨询等服务。

立项依据

2014325日 赵向东部长关于“一键通”方案的批示

项目设立必要性

体现党组织更好地从政治上关心、生活上照顾老干部

保证项目实施的制度、措施

局机关财务制度

项目实施计划

每月及时核实实际服务人数, 按季度拨付服务费

 

实施期目标

年度目标

总体目标

每月及时核实实际服务人数, 按季度拨付服务费

每月及时核实实际服务人数, 按季度拨付服务费

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务人数

453

数量指标

服务人数

453

质量指标

“一键通”呼叫服务质量

质量指标

每月核实服务人数工资质量

每月核实服务人数工资质量

“一键通”呼叫服务质量

时效指标

按季度及时拨付

及时

时效指标

按季度及时拨付

及时

成本指标

一键通服务费标准

300/人·年

成本指标

一键通服务费标准

300/人·年

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难,提供“一键通”服务

解决

社会效益指标

解决“空巢”、独居、失能老干部的实际困难,提供“一键通”服务

解决

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

老干部满意度

100%

服务对象满意度指标

老干部满意度

100%


大同市市级预算单位(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

 

项目名称

J残疾人就业保障金

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

中国共产党大同市委员会老干部局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

41,400

年度资金总额:

13,800

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

41,400

      市县(区)财政资金

13,800

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到的省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的专项资金。大同市残疾人就业保证金按照"(上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资"方式计算。

立项依据

《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》

项目设立必要性

保障残疾人就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益

保证项目实施的制度、措施

《山西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》《财务管理制度》

项目实施计划

全年一次性支出

 

实施期目标

年度目标

总体目标

保障残疾人就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益,全年一次性支出

保障残疾人就业,参与社会活动,更好地保障残疾人权益,全年一次性支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

发放次数

1

数量指标

发放次数

1

质量指标

拨款完成率

100%

质量指标

拨款完成率

100%

时效指标

及时缴纳保障金

及时

时效指标

及时缴纳保障金

及时

成本指标

 

 

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

保障残疾人生活

保障

社会效益指标

保障残疾人生活

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

相关受益人满意度

95%

服务对象满意度指标

相关受益人满意度

95%


大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

2022年度)

 

 

项目名称

J老干部工作经费(培训费)

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

中国共产党大同市委员会老干部局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

60,000

年度资金总额:

20,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

60,000

      市县(区)财政资金

20,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训,提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量。

立项依据

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》晋办发〔201728号 《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准(试行)的通知〉》晋老发〔20203

项目设立必要性

组织全市离退休干部党支部书记参加市级示范培训,让全市离退休干部党员学有榜样、比有标杆,不断加强新时代离退休干部党建工作。

保证项目实施的制度、措施

局机关财务制度

项目实施计划

2022 1月至12月期适时开展上述工作

 

实施期目标

年度目标

总体目标

组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训,提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量,当年适时开展上述工作,顺利、安全、有序圆满完成,不断加强新时代离退休干部党建工作

组织部分离退休干部党支部书记参加市级示范培训,提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量,当年适时开展上述工作,顺利、安全、有序圆满完成,不断加强新时代离退休干部党建工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培训频次

1/

数量指标

培训频次

1/

参训人数

80

参训人数

80

质量指标

培训质量

高水平

质量指标

培训质量

高水平

时效指标

款项拨付及时性

及时

时效指标

款项拨付及时性

及时

培训开展及时性

及时

培训开展及时性

及时

成本指标

培训总成本

2万元/

成本指标

培训总成本

2万元/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量

提升

社会效益指标

提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量

提升

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

参训人员满意度

80

服务对象满意度指标

参训人员满意度

80


大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

                           2022年度)

 

 

项目名称

J老干部工作经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

中国共产党大同市委员会老干部局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

287,100

年度资金总额:

95,700

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

287,100

      市县(区)财政资金

95,700

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

给地市级老干部订阅报刊;印发老干部工作有关文件、政策资料等;平时慰问;组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目;对市直易地安置的市直离休干部进行慰问,让老干部感受到党和政府的关怀;组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训,提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部,积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设;组织广大离退休干部开展各类文体活动,展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品,并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目,适时搭建平台向全市人民公开展演;满足其他老干部工作需要

立项依据

《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋办发〔201728号) 《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔20163号) 《关于印发〈山西省离退休干部基层党组织规范化建设标准(试行)的通知〉》晋老发〔20203号 《关于印发〈大同市创建离退休干部“示范党支部”实施方案〉的通知》同老干发〔20211号 市级老领导工农业参观,《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》中办发[2016]3

项目设立必要性

贯彻党中央老干部工作方针政策,围绕市委、市政府中心工作,落实离退休干部政治、生活待遇,加强离退休干部“三项建设”,保障离退休干部队伍整体稳定,组织引导离退休干部发挥作用,开展多种活动,加强离退休干部活动阵地建设,加强老干部部门自身建设。

保证项目实施的制度、措施

局机关财务制度

项目实施计划

给地市级老干部订阅报刊;印发老干部工作有关文件、政策资料等;平时慰问;组织市级老领导赴市内、县区就近参观工农业生产项目;对市直易地安置的市直离休干部进行慰问,让老干部感受到党和政府的关怀;组织部分离退休干部党支部书记参加省级示范培训,提升离退休干部党支部书记知识水平,切实增强基层党建力量。在全市各级离退休干部党组织中择优创建表彰一批离退休干部示范党支部,积极推进离退休干部党支部标准化规范化建设;组织广大离退休干部开展各类文体活动,展示我市离退休干部新风采。向全市离退休干部征集书画作品,并对择优评出的书画作品进行装裱并悬挂展示。在全市离退休干部文艺团体中选拔优秀文艺节目,适时搭建平台向全市人民公开展演;做好其他老干部工作。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

贯彻党中央老干部工作方针政策,围绕市委、市政府中心工作,落实离退休干部政治、生活待遇,加强离退休干部“三项建设”,保障离退休干部队伍整体稳定,组织引导离退休干部发挥作用,开展多种活动,加强离退休干部活动阵地建设,加强老干部部门自身建设。

贯彻党中央老干部工作方针政策,围绕市委、市政府中心工作,落实离退休干部政治、生活待遇,加强离退休干部“三项建设”,保障离退休干部队伍整体稳定,组织引导离退休干部发挥作用,开展多种活动,加强离退休干部活动阵地建设,加强老干部部门自身建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

组织老干部参观考察活动次数

2/

数量指标

慰问市直易地安置离休干部人数

5

慰问市直易地安置离休干部人数

5

组织老干部参观考察活动次数

2/

组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数

1/

离退休干部各类文体活动参加人数

300/项·年

组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数

15

离退休干部各类文体活动举办次数

3/

组织评选表彰示范支部次数

1/

组织评选表彰示范支部个数

40/

组织评选表彰示范支部个数

40/

组织评选表彰示范支部次数

1/

离退休干部各类文体活动参加人数

300/项·年

组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训次数

1/

离退休干部各类文体活动举办次数

3/

组织离退休干部党支部书记参加省级示范培训参训人数

15

质量指标

按照政策规定,认真落实组织老领导就近参观学习

完成

质量指标

按照政策规定,认真落实组织老领导就近参观学习

完成

离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平

文体活动举办质量

高水平

结合疫情防控常态化要求和工作实际,完成易地安置离休干部的慰问

完成

离退休干部党支部书记参加省级示范培训活动组织水平

文体活动举办质量

高水平

结合疫情防控常态化要求和工作实际,完成易地安置离休干部的慰问

完成

时效指标

及时拨付款项

及时

时效指标

在规定时间内开展易地慰问

及时

在规定时间内开展易地慰问

及时

及时拨付款项

及时

成本指标

印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用

14300万元/

成本指标

印发老干部工作有关文件、政策资料等印刷费用

14300万元/

市直易地安置离休干部慰问金

1000/人·年

市直易地安置离休干部慰问金

1000/人·年

地市级老干部报刊费用

30000/

地市级老干部报刊费用

30000/

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

圆满完成各项老干部文体活动,在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量,影响更多的人积极参与进来

安全顺利高效

社会效益指标

让易地安置离休干部感受党和政府的温暖

保障

做好离休干部的医疗保障工作

做好

圆满完成各项老干部文体活动,在广大离退休干部中营造氛围、传递正能量,影响更多的人积极参与进来

安全顺利高效

让易地安置离休干部感受党和政府的温暖

保障

做好离休干部的医疗保障工作

做好

切实保障老干部政治待遇

保障

切实保障老干部政治待遇

保障

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

老干部满意度

90%

服务对象满意度指标

老干部满意度

90%


大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

 

 

 

2022年度)

 

项目名称

J离退休干部1个党支部经费

主管部门及代码

015-中共大同市委老干部局[部门]

实施单位

中国共产党大同市委员会老干部局

项目属性

经常性项目(长期开展)

项目期

3

项目资金
(元)

实施期资金总额:

15,000

年度资金总额:

5,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

     省级财政资金

0

      省级财政资金

0

     市县(区)财政资金

15,000

      市县(区)财政资金

5,000

     单位自筹

0

      单位自筹

0

     其他资金

 

      其他资金

 

项目概况

进一步加强离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。

立项依据

《关于进一步加强和改进新形势下离退休干部党组织建设工作的意见》(晋组通字〔201297号)(涉密) 《关于进一步规范离退休干部服务管理有关事项的通知》(晋办发〔201728号)

项目设立必要性

  进一步把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒

保证项目实施的制度、措施

局机关财务制度

项目实施计划

按照离退休党支部开展党的活动情况及时运转实施。

 

实施期目标

年度目标

总体目标

慰问困难党员,根据支部开展的党的活动购置党员学习资料,保障活动开展。

慰问困难党员,根据支部开展的党的活动购置党员学习资料,保障活动开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值