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信息分类: 财政预决算
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发布日期: 2022-03-16 17:14
标题: 大同市气象局地方财政2022年度部门预算
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大同市气象局地方财政2022年度部门预算

发布时间:2022-03-16 17:14 来源:大同市气象局地方财政
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大同市气象局地方财政

2022年度部门预算

 



第一部分  概况

一、本部门职责

大同市气象局位于大同市开发区、坐落在文瀛湖畔,交通便利、风景旖旎,其前身是雁北地区气象局,成立于1954年,1992年地市合并后分为大同市气象局和朔州市气象局。

大同市气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作。目前,大同市气象局已拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1市气象局现设4个科室、5个直属事业单位和2个地方机构。分别是:办公室(政策法规科、大同市气象局应急管理办公室)、科技业务科、计划财务科(审计室)、人事教育科(精神文明建设办公室)以及大同市气象台(大同市气象决策服务中心)、大同市气象信息与技术保障中心(大同市气象影视中心、大同市天气雷达站)、大同市生态与农业气象中心、大同市气象应急减灾中心、大同市气象局财务核算中心。2个地方机构,大同市人工增雨防雹办公室(全额拨款)、大同市防雷监测站(自收自支)。

二、机构设置情况

大同市气象局2022年部门预算编制单位2个,分别为大同市气象局(本级)和大同市人工增雨防雹中心。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

 

  

表1
大同市气象局[部门]2022年收支总体情况表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
           
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 695.62 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理资金收入   四、公共安全支出  
五、事业收入   五、教育支出  
六、事业单位经营收入   六、科学技术支出  
七、上级补助收入   七、文化体育旅游与传媒支出  
八、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 21.88
九、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、卫生健康支出 9.57
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探工业信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、自然资源海洋气象等支出 641.82
    二十、住房保障支出 22.35
    廿一、粮油物资储备支出  
    廿二、国有资本经营预算支出  
    廿三、灾害防治及应急管理支出  
    廿四、预备费  
    廿五、其他支出  
    廿六、转移性支出  
    廿七、债务还本支出  
    廿八、债务付息支出  
    廿九、债务发行费用支出  
    三十、抗疫特别国债安排的支出  
       
本年收入合计 695.62 本年支出合计 695.62
上年结转结余   年终结转结余  
            695.62             695.62
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。

  

表2
大同市气象局[部门]2020年收入总表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
  合计 829.24 829.24 829.24                            
107 [107]大同市气象局[部门] 829.24 829.24 829.24                            
 107001  [107001]大同市气象局 802.21 802.21 802.21                            
  107001   [107001]大同市气象局 802.21 802.21 802.21                            
 107002  [107002]大同市人工增雨防雹中心 27.03 27.03 27.03                            
  107002   [107002]大同市人工增雨防雹中心 27.03 27.03 27.03                            

  

表3
大同市气象局[部门]2022年支出总表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
基本支出小计 人员类 公用类 项目支出小计 其他运转类 特定目标类
                       
  合计 695.62 74.50 71.27 3.23 621.12 221.12 400.00      
208 社会保障和就业支出 21.88 21.88 21.88              
 20805  行政事业单位养老支出 21.88 21.88 21.88              
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 21.88 21.88              
210 卫生健康支出 9.57 9.57 9.57              
 21011  行政事业单位医疗 9.57 9.57 9.57              
  2101101   行政单位医疗 8.45 8.45 8.45              
  2101102   事业单位医疗 1.12 1.12 1.12              
220 自然资源海洋气象等支出 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00      
 22005  气象事务 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00      
  2200504   气象事业机构 241.82 20.70 17.47 3.23 221.12 221.12        
  2200509   气象服务 400.00       400.00   400.00      
221 住房保障支出 22.35 22.35 22.35              
 22102  住房改革支出 22.35 22.35 22.35              
  2210201   住房公积金 19.75 19.75 19.75              
  2210202   提租补贴 2.60 2.60 2.60              

  

表4
大同市气象局[部门]2022年财政拨款收支总表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
           
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 695.62 一、本年支出 695.62
(一)一般公共预算拨款 695.62 (一)一般公共服务支出  
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (三)国防支出  
二、上年结转   (四)公共安全支出  
(一)一般公共预算拨款   (五)教育支出  
(二)政府性基金预算拨款   (六)科学技术支出  
(三)国有资本经营预算拨款   (七)文化旅游体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 21.88
    (九)社会保险基金支出  
    (十)卫生健康支出 9.57
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探工业信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)自然资源海洋气象等支出 641.82
    (二十)住房保障支出 22.35
    (廿一)粮油物资储备支出  
    (廿二)国有资本经营预算支出  
    (廿三)灾害防治及应急管理支出  
    (廿四)预备费  
    (廿五)其他支出  
    (廿六)转移性支出  
    (廿七)债务还本支出  
    (廿八)债务付息支出  
    (廿九)债务发行费用支出  
    (三十)抗疫特别国债安排的支出  
       
    二、年终结转结余  
       
            695.62             695.62

  

表5
大同市气象局[部门]2022年一般公共预算支出表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 其他运转类 特定目标类
** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计 695.62 74.50 71.27 3.23 621.12 221.12 400.00
208 社会保障和就业支出 21.88 21.88 21.88        
 20805  行政事业单位养老支出 21.88 21.88 21.88        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.88 21.88 21.88        
210 卫生健康支出 9.57 9.57 9.57        
 21011  行政事业单位医疗 9.57 9.57 9.57        
  2101101   行政单位医疗 8.45 8.45 8.45        
  2101102   事业单位医疗 1.12 1.12 1.12        
220 自然资源海洋气象等支出 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00
 22005  气象事务 641.82 20.70 17.47 3.23 621.12 221.12 400.00
  2200504   气象事业机构 241.82 20.70 17.47 3.23 221.12 221.12  
  2200509   气象服务 400.00       400.00   400.00
221 住房保障支出 22.35 22.35 22.35        
 22102  住房改革支出 22.35 22.35 22.35        
  2210201   住房公积金 19.75 19.75 19.75        
  2210202   提租补贴 2.60 2.60 2.60        

  

表6
大同市气象局[部门]2022年一般公共预算基本支出表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 208.12 199.35 8.77
301 工资福利支出 199.23 199.23  
 30101  基本工资 81.42 81.42  
 30102  津贴补贴 53.47 53.47  
 30103  奖金 6.06 6.06  
 30107  绩效工资 6.90 6.90  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 21.88 21.88  
 30110  职工基本医疗保险缴费 9.57 9.57  
 30112  其他社会保障缴费 0.18 0.18  
 30113  住房公积金 19.75 19.75  
302 商品和服务支出 8.77   8.77
 30201  办公费 0.50   0.50
 30204  手续费 0.10   0.10
 30206  电费 0.20   0.20
 30207  邮电费 0.10   0.10
 30228  工会经费 1.39   1.39
 30229  福利费 4.88   4.88
 30231  公务用车运行维护费 1.60   1.60
303 对个人和家庭的补助 0.12 0.12  
 30309  奖励金 0.12 0.12  

  

表7
大同市气象局[部门]2022年一般公共预算“三公”经费支出表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
1.60   1.60   1.60  

  

表8
大同市气象局[部门]2022年政府性基金预算支出表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
         

  

表9
大同市气象局[部门]2022年项目支出表
部门:[107]大同市气象局[部门] 单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    合计 621.12 621.12              
    [08]农业科 621.12 621.12              
     [107]大同市气象局[部门] 621.12 621.12              
      [107001]大同市气象局 621.12 621.12              
[2212]其他经费补助类项目 14020022107Y200000007-XM事业发展补助    [107001]大同市气象局 221.12 221.12              
[31065]农业生产发展资金 14020022107T200000004-XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费    [107001]大同市气象局 280.00 280.00              
[31065]农业生产发展资金 14020022107T200000005-XC农业气象防灾减灾监测和人工增雨经费    [107001]大同市气象局 120.00 120.00              

  

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
主管部门及代码 107-大同市气象局[部门] 实施单位 大同市气象局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
项目设立必要性 为大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
 
实施期目标 年度目标
总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
成本指标     成本指标    
效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
 
负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
主管部门及代码 107-大同市气象局[部门] 实施单位 大同市气象局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
项目设立必要性 为大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
 
实施期目标 年度目标
总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
成本指标     成本指标    
效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
 
负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
主管部门及代码 107-大同市气象局[部门] 实施单位 大同市气象局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0
     省级财政资金 0       省级财政资金 0
     市县(区)财政资金 8,400,000       市县(区)财政资金 2,800,000
     单位自筹 0       单位自筹 0
     其他资金         其他资金  
项目概况 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费,此节目服务费一直由市财政下达市气象局年初预算“中央电视台旅游城市《天气预报》专项资金,由市气象局支付并签订合同,2022年此节目服务费为280万元;
立项依据 《天气预报(节目)技术服务合同》
项目设立必要性 为大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
保证项目实施的制度、措施 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
项目实施计划 M中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费:  6月前支付185万元,9月前支付95万元。
 
实施期目标 年度目标
总体目标 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 日播出频道 2个 数量指标 日播出频道 2个
质量指标 节目播出质量 90% 质量指标 节目播出质量 ≥90%
时效指标 节目播出时间 ≥95% 时效指标 节目播出时间 ≥95%
成本指标     成本指标    
效益指标 经济效益指标 增加天气预报服务合作 ≥90100% 经济效益指标 增加天气预报服务合 ≥90100%
社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个 社会效益指标 通过对城市主要景观和景点宣传,为游客提供相关天气信息。 2个
生态效益指标     生态效益指标    
可持续影响指标     可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指 公众满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 公众满意度 ≥90%
 
负责人:   经办人: 张志云 联系电话: 13994378864 填报日期:     20220126180342
大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)
项目名称 XC中央电视台优秀旅游城市天气预报节目经费
主管部门及代码 107-大同市气象局[部门] 实施单位 大同市气象局
项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年
项目资金
(元)
实施期资金总额: 8,400,000 年度资金总额: 2,800,000
其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0