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信息分类: 财政预决算
发布机构:
发布日期: 2022-07-25 09:29
标题: 中共大同市委老干部局2021年度部门决算公开说明
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时效:

中共大同市委老干部局2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-07-25 09:29 来源:中共大同市委老干部局
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中共大同市委老干部局

2021年度部门决算公开说明


  

第一部分  概况

一、 本部门职能

二、 机构设置情况

第二部分  2021年度部门算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 部门决算公开相关信息统计表

部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

(二)财政拨款支出决算结构情况

(三)财政拨款支出决算具体情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行费情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占用情况

(四)重点绩效评价结果及部门绩效评价工作情况

1)预算绩效管理工作开展情况

2)部门决算中项目绩效自评结果

3)部门评价项目绩效评价结果

4)重点项目绩效评价情况

部分 名词解释

部分 附件


第一部分  概况

一、本部门职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针、政策,制定实施办法和细则,开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、指导和协调,督促离退休干部的政治、生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强离退休干部学习教育,做好思想政治工作。组织指导离退休干部在统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,谱写新时代中国特色社会主义大同篇章中发挥作用。

4.负责宣传全市离退休干部工作。树立先进典型、总结推广经验。

5.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及离休干部医疗保健工作。

6.负责制定老干部活动中心、老年大学发展规划,检查、督促、指导全市老干部活动中心(室)、老年大学建设工作。

7.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

序号

单位名称

单位性质

 

 

 

1

中国共产党大同市委员会老干部局(本级)

行政单位

2

大同市老干部教育活动中心(大同市老年大学、大同市老干部党校)

财政补助事业单位

3

大同市离退休干部服务中心

参照公务员法管理事业单位

2021年决算上报单位数量与2020一致。从部门决算构成看,中共大同市委老干部局部门决算主要包括:

中共大同市委老干部局(本级):行政单位

大同市老干部教育活动中心(大同市老年大学、大同市老干部党校):财政补助事业单位

大同市离退休干部服务中心:参照公务员法管理事业单位


第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

15,758,431.79

一、一般公共服务支出

32

6,556,390.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

66,518.93

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

284.75

八、社会保障和就业支出

39

8,492,680.45

 

9

 

九、卫生健康支出

40

322,684.18

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

66,518.93

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

652,860.29

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

199,352.07

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

15,825,235.47

本年支出合计

58

16,290,486.43

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

28.83

年初结转和结余

29

2,790,060.09

年末结转和结余

60

2,324,780.30

 

30

 

 

61

 

总计

31

18,615,295.56

总计

62

18,615,295.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15,825,235.47

15,824,950.72

 

 

 

 

284.75

201

一般公共服务支出

6,091,291.37

6,091,173.30

 

 

 

 

118.07

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,091,291.37

6,091,173.30

 

 

 

 

118.07

2010301

  行政运行

2,007,168.36

2,007,079.12

 

 

 

 

89.24

2010350

  事业运行

863,003.19

862,974.36

 

 

 

 

28.83

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,221,119.82

3,221,119.82

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8,492,528.63

8,492,361.95

 

 

 

 

166.68

20805

行政事业单位养老支出

8,492,528.63

8,492,361.95

 

 

 

 

166.68

2080501

  行政单位离退休

2,965,409.64

2,965,409.64

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

82,288.48

82,288.48

 

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

4,628,935.50

4,628,768.82

 

 

 

 

166.68

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,994.51

736,994.51

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78,900.50

78,900.50

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

322,684.18

322,684.18

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

322,684.18

322,684.18

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

279,589.96

279,589.96

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

43,094.22

43,094.22

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

66,518.93

66,518.93

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66,518.93

66,518.93

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

66,518.93

66,518.93

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

652,860.29

652,860.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

652,860.29

652,860.29

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

563,469.33

563,469.33

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

89,390.96

89,390.96

 

 

 

 

 

229

其他支出

199,352.07

199,352.07

 

 

 

 

 

22999

其他支出

199,352.07

199,352.07

 

 

 

 

 

2299999

  2299999

199,352.07

199,352.07

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,290,486.43

11,410,042.57

4,880,443.86

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,556,390.51

2,869,519.19

3,686,871.32

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,556,390.51

2,869,519.19

3,686,871.32

 

 

 

2010301

  行政运行

2,010,653.62

2,005,653.62

5,000.00

 

 

 

2010350

  事业运行

863,865.57

863,865.57

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,681,871.32

 

3,681,871.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8,492,680.45

7,564,978.91

927,701.54

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

8,492,680.45

7,564,978.91

927,701.54

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2,965,409.64

2,965,409.64

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

82,288.48

82,288.48

 

 

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

4,629,087.32

3,701,385.78

927,701.54

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,994.51

736,994.51

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78,900.50

78,900.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

322,684.18

322,684.18

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

322,684.18

322,684.18

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

279,589.96

279,589.96

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

43,094.22

43,094.22

 

 

 

 

212

城乡社区支出

66,518.93

 

66,518.93

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66,518.93

 

66,518.93

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

66,518.93

 

66,518.93

 

 

 

221

住房保障支出

652,860.29

652,860.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

652,860.29

652,860.29

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

563,469.33

563,469.33

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

89,390.96

89,390.96

 

 

 

 

229

其他支出

199,352.07

 

199,352.07

 

 

 

22999

其他支出

199,352.07

 

199,352.07

 

 

 

2299999

  2299999

199,352.07

 

199,352.07

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

15,758,431.79

一、一般公共服务支出

33

6,552,816.01

6,552,816.01

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

66,518.93

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

8,492,680.45

8,492,680.45

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

322,684.18

322,684.18

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

66,518.93

 

66,518.93

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

652,860.29

652,860.29

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

199,352.07

199,352.07

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

15,824,950.72

本年支出合计

59

16,286,911.93

16,220,393.00

66,518.93

 

年初财政拨款结转和结余

28

2,778,558.55

年末财政拨款结转和结余

60

2,316,597.34

2,316,597.34

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

2,778,558.55

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

18,603,509.27

总计

64

18,603,509.27

18,536,990.34

66,518.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

16,220,393.00

11,406,468.07

4,813,924.93

201

一般公共服务支出

6,552,816.01

2,865,944.69

3,686,871.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,552,816.01

2,865,944.69

3,686,871.32

2010301

  行政运行

2,007,079.12

2,002,079.12

5,000.00

2010350

  事业运行

863,865.57

863,865.57

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,681,871.32

 

3,681,871.32

208

社会保障和就业支出

8,492,680.45

7,564,978.91

927,701.54

20805

行政事业单位养老支出

8,492,680.45

7,564,978.91

927,701.54

2080501

  行政单位离退休

2,965,409.64

2,965,409.64

 

2080502

  事业单位离退休

82,288.48

82,288.48

 

2080503

  离退休人员管理机构

4,629,087.32

3,701,385.78

927,701.54

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

736,994.51

736,994.51

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

78,900.50

78,900.50

 

210

卫生健康支出

322,684.18

322,684.18

 

21011

行政事业单位医疗

322,684.18

322,684.18

 

2101101

  行政单位医疗

279,589.96

279,589.96

 

2101102

  事业单位医疗

43,094.22

43,094.22

 

221

住房保障支出

652,860.29

652,860.29

 

22102

住房改革支出

652,860.29

652,860.29

 

2210201

  住房公积金

563,469.33

563,469.33

 

2210202

  提租补贴

89,390.96

89,390.96

 

229

其他支出

199,352.07

 

199,352.07

22999

其他支出

199,352.07

 

199,352.07

2299999

  2299999

199,352.07

 

199,352.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

7,264,624.32

7,216,024.32

302

商品和服务支出

5,343,436.85

1,110,521.99

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30101

  基本工资

2,713,090.92

2,713,090.92

30201

  办公费

239,189.58

109,662.60

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30102

  津贴补贴

1,977,707.29

1,977,707.29

30202

  印刷费

79,439.00

8,103.00

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

30103

  奖金

514,798.75

514,798.75

30203

  咨询费

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

1,999.71

1,999.71

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30107

  绩效工资

259,894.80

259,894.80

30205

  水费

3,804.00

1,195.00

309

资本性支出(基本建设)

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

736,994.51

736,994.51

30206

  电费

16,244.58

4,337.45

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

30109

  职业年金缴费

104,527.42

104,527.42

30207

  邮电费

30,716.00

10,641.00

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助(基本建设)

 

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

322,684.18

322,684.18

30208

  取暖费

 

 

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

13,597.40

375.00

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

30112

  其他社会保障缴费

55,377.12

6,777.12

30211

  差旅费

37,988.00

22,439.50

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

563,469.33

563,469.33

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

139,500.86

9,500.86

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

16,080.00

16,080.00

30214

  租赁费

 

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

3,060,541.76

3,060,541.76

30215

  会议费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

805,315.08

805,315.08

30216

  培训费

29,062.00

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

883,244.68

883,244.68

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

91,605.50

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

30304

  抚恤金

1,220,642.00

1,220,642.00

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

551,790.07

19,380.00

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

30305

  生活补助

37,376.00

37,376.00

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

31304

  对机关事业单位职业年金的补助

 

────

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

103,600.00

15,000.00

31002

  办公设备购置

267,712.07

19,380.00

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

483,751.30

 

31003

  专用设备购置

36,578.00

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

46,774.88

46,774.88

31005

  基础设施建设

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

113,964.00

113,964.00

30229

  福利费

142,574.66

142,574.66

31006

  大型修缮

247,500.00

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

101,545.73

101,545.73

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39999

  其他支出

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

499,275.00

490,975.00

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3,282,768.65

145,397.60

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

10,325,166.08

10,276,566.08

公用经费合计

5,895,226.92

1,129,901.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

385,000.00

 

385,000.00

 

385,000.00

 

101,545.73

 

101,545.73

 

101,545.73

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:中国共产党大同市委员会老干部局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

66,518.93

66,518.93

 

66,518.93

 

212

城乡社区支出

 

66,518.93

66,518.93

 

66,518.93

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

66,518.93

66,518.93

 

66,518.93

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

66,518.93

66,518.93