中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)2021年度部门决算
中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)
2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
表一:2021年度收入支出决算总表
表二:2021年收入决算表
表三:2021年支出决算表
表四:2021年财政拨款收入支出决算总表
表五:2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表十:部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明
1、决算收入情况
2、一般公共预算支出情况
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府预算采购情况说明
四、机关运行经费情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想。跟踪研究大同新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
2.研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的研究宣传和普及教育。
3.推动党史方志研究守正创新,促进党史方志研究成果转化,宣传党史方志文化,讲好大同故事,传承红色基因。
4.研究中共大同历史,总结大同党组织的历史经验和优良传统,挖掘大同革命精神,发挥党史资政育人作用,为新时代党的建设和市委决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
5.征集、整理、研究大同党史资料。编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
6.开展重要党史事件和党史人物的纪念活动,协助市委及有关部门审核涉及大同党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。
7.编纂大同市志、市级综合年鉴及其他市情书籍。指导市直有关部门编纂专志,指导各县区志书、综合年鉴和市情资料书籍编纂工作,发挥地方志存史、资政、育人功能,为我市经济社会发展提供文化支撑。
8.征集、保存大同市地方史志文献和资料,组织整理旧志,开展方志理论研究,开发利用地方史志资源。
9.指导全市党史研究和方志编研工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)设下列内设科室:综合科、党史研究一科、党史研究二科、党史研究三科、方志编制一科、方志编制二科、方志编制三科、宣传教育科、信息资料科(市党史馆〈方志馆〉)、人事科(机关党支部)。
第二部分2021年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
部门:中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室) |
|
|
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,756,294.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6,245,579.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
43,103.04 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
62.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
815,861.27 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
184,737.08 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
43,103.04 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
352,297.10 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
129,176.46 |
本年收入合计 |
27 |
6,799,460.27 |
本年支出合计 |
58 |
7,770,754.77 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
985,606.15 |
年末结转和结余 |
60 |
14,311.65 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
7,785,066.42 |
总计 |
62 |
7,785,066.42 |
收入决算表 |
||||||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开02表 |
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|||||||||||
合计 |
6,799,460.27 |
6,799,397.46 |
62.81 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,274,285.32 |
5,274,222.51 |
62.81 |
||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
5,274,285.32 |
5,274,222.51 |
62.81 |
||||||||||
2013101 |
行政运行 |
25,214.56 |
25,214.56 |
|
||||||||||
2013150 |
事业运行 |
4,039,717.22 |
4,039,654.41 |
62.81 |
||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,209,353.54 |
1,209,353.54 |
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
363,999.06 |
363,999.06 |
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,765.03 |
418,765.03 |
|
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33,097.18 |
33,097.18 |
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
43,103.04 |
43,103.04 |
|
||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43,103.04 |
43,103.04 |
|
||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43,103.04 |
43,103.04 |
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
319,500.84 |
319,500.84 |
|
||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
32,796.26 |
32,796.26 |
|
||||||||||
229 |
其他支出 |
129,176.46 |
129,176.46 |
|
||||||||||
22999 |
其他支出 |
129,176.46 |
129,176.46 |
|
||||||||||
2299999 |
2299999 |
129,176.46 |
129,176.46 |
|
||||||||||
支出决算表 |
||||||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开03表 |
||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
合计 |
7,770,754.77 |
5,419,459.87 |
2,351,294.90 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,245,579.82 |
4,066,564.42 |
2,179,015.40 |
||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,245,579.82 |
4,066,564.42 |
2,179,015.40 |
||||||||||
2013101 |
行政运行 |
25,214.56 |
25,214.56 |
|
||||||||||
2013150 |
事业运行 |
4,041,349.86 |
4,041,349.86 |
|
||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,179,015.40 |
|
2,179,015.40 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
363,999.06 |
363,999.06 |
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,765.03 |
418,765.03 |
|
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33,097.18 |
33,097.18 |
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
319,500.84 |
319,500.84 |
|
||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
32,796.26 |
32,796.26 |
|
||||||||||
229 |
其他支出 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
22999 |
其他支出 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
2299999 |
2299999 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开04表 |
||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,756,294.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
6,245,564.82 |
6,245,564.82 |
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43,103.04 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
|||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
129,176.46 |
129,176.46 |
|
|||||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|||||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|||||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
27 |
6,799,397.46 |
本年支出合计 |
59 |
7,770,739.77 |
7,727,636.73 |
43,103.04 |
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
985,406.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
14,063.82 |
14,063.82 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
985,406.13 |
|
61 |
|
|
|
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|||||||
总计 |
32 |
7,784,803.59 |
总计 |
64 |
7,784,803.59 |
7,741,700.55 |
43,103.04 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开05表 |
||||||||||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
合计 |
7,727,636.73 |
5,419,444.87 |
2,308,191.86 |
|||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,245,564.82 |
4,066,549.42 |
2,179,015.40 |
||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,245,564.82 |
4,066,549.42 |
2,179,015.40 |
||||||||||
2013101 |
行政运行 |
25,214.56 |
25,214.56 |
|
||||||||||
2013150 |
事业运行 |
4,041,334.86 |
4,041,334.86 |
|
||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,179,015.40 |
|
2,179,015.40 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
815,861.27 |
815,861.27 |
|
||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
363,999.06 |
363,999.06 |
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
418,765.03 |
418,765.03 |
|
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33,097.18 |
33,097.18 |
|
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
184,737.08 |
184,737.08 |
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
352,297.10 |
352,297.10 |
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
319,500.84 |
319,500.84 |
|
||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
32,796.26 |
32,796.26 |
|
||||||||||
229 |
其他支出 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
22999 |
其他支出 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
2299999 |
2299999 |
129,176.46 |
|
129,176.46 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开06表 |
||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,823,118.44 |
3,812,118.44 |
302 |
商品和服务支出 |
2,683,368.67 |
515,353.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
1,676,493.29 |
1,676,493.29 |
30201 |
办公费 |
126,699.31 |
70,352.27 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,038,435.32 |
1,038,435.32 |
30202 |
印刷费 |
694,742.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
131,482.00 |
131,482.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30204 |
手续费 |
360 |
360 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
|
──── |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
418,765.03 |
418,765.03 |
30206 |
电费 |
|
|
30901 |
房屋构筑物构建 |
|
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33,097.18 |
33,097.18 |
30207 |
邮电费 |
25,000.00 |
25,000.00 |
30902 |
办公设备购置 |
|
──── |
311 |
对企业补助(基本建设) |
|
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
189,154.78 |
189,154.78 |
30208 |
取暖费 |
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
──── |
31101 |
资本金注入 |
|
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
|
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
170,523.50 |
|
30906 |
大型修缮 |
|
──── |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
319,500.84 |
319,500.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
──── |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
5,929.00 |
5,929.00 |
30908 |
物资储备 |
|
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5,190.00 |
5,190.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
──── |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,091,973.16 |
1,091,973.16 |
30215 |
会议费 |
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
──── |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
127,370.00 |
127,370.00 |
30216 |
培训费 |
3,620.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
──── |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
140,513.06 |
140,513.06 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
──── |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30999 |
其他资本性支出 |
|
──── |
31302 |
对社会保障基金补助 |
|
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
310 |
资本性支出 |
129,176.46 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
──── |
|
30305 |
生活补助 |
400 |
400 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
31001 |
房屋构筑物构建 |
|
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
──── |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
152,960.70 |
|
31002 |
办公设备购置 |
129,176.46 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
343,037.20 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30228 |
工会经费 |
29,500.00 |
29,500.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
823,690.10 |
823,690.10 |
30229 |
福利费 |
74,787.00 |
74,787.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
286,325.00 |
286,325.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
769,884.96 |
23,100.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,915,091.60 |
4,904,091.60 |
公用经费合计 |
2,812,545.13 |
515,353.27 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|||||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开07表 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)公开08表 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
|
43,103.04 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
43,103.04 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
43,103.04 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
43,103.04 |
43,103.04 |
|
43,103.04 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
部门:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室) |
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
部门决算公开相关信息统计表 |
||
编制单位:中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室) |
|
公开10表 |
一、政府采购情况 |
||
项目 |
行次 |
采购金额 |
合计 |
1 |
172,279.50 |
货物 |
2 |
172,279.50 |
工程 |
3 |
|
服务 |
4 |
|
二、机关运行经费 |
||
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
515,353.27 |
三、国有资产占用情况 |
||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
8 |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
|
3.机要通信用车 |
10 |
|
4.应急保障用车 |
11 |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
|
8.其他用车 |
15 |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) |
16 |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) |
17 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支增减变化情况说明
1、决算收入支出情况
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)收入合计679.95万元:财政拨款收入679.94万元,其他收入0.01万元。较上年750.7万元减少70.75万元,原因为本年人员减少,人员预算减少,基本支出减少。
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)支出合计777.08万元:基本支出541.95万元、项目支出235.13万元。较上年757.95万元增加19.13万元,其中基本支出减少11.54万元,项目支出较上年增加32.03万元,增加原因为本年追加项目预算。
2、一般公共预算支出情况
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)一般公共预算财政拨款支出772.76万元:基本支出541.94万元、项目支出230.82万元。较上年756.59万元增加16.17万元,增加原因为本年追加项目支出预算。一般公共预算基本支出包含基本工资167.65万元、津贴补贴103.84万元、奖金13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.88万元、职业年金缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费18.92万元、住房公积金31.95万元、其他工资福利支出0.52万元、办公费7.03万元、手续费0.03万元、邮电费2.5万元、维修(护)0.59万元、工会经费2.95万元、福利费7.48万元、其他交通费28.63万元、其他商品服务支出2.31万元,离休费12.73万元、退休费14.05万元、生活补助0.04万元、奖励金82.37万元。
二、“三公”经费增减变化原因说明
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)“三公”经费支出为0万元,与去年相比无变化。
三、政府预算采购情况说明
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)政府预算采购17.23万元,全部为货物采购。
四、机关运行经费情况
2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)机关运行经费51.54万元元,其中办公费7.03万元、手续费0.03万元、邮电费2.5万元、维修(护)0.59万元、工会经费2.95万元、福利费7.48万元、其他交通费28.63万元、其他商品服务支出2.31万元。
五、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
截止2021年度中共大同市委党史研究室(大同地方志研究室)无公务车辆。
2、房屋情况
我单位占用的办公用房为市直属机关事务管理局安排用房,总面积为476.07平方米(含办公室、会议室)。
六、绩效情况说明
2021年我单位实行绩效目标管理的项目金额235.12万元,包含《大同今古》、《今注本二十四史·北史》、《百年记忆》、《大同奋进新时代画册》、《大同年鉴》、《史志资料整理经费》等项目支出。
第四部分 名词解释
(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。
(五)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件2
中共大同市委党史研究室(大同市地方志研究室)
项目绩效评价报告
一、项目支出基本情况
项目名称 |
全年预算 |
执行预算 |
《中共大同执政实录》 |
18 |
17.8 |
《大同年鉴》 |
27.5 |
26.4
|
《大同今古》 |
16.2 |
16.02
|
史志资料整理经费 |
46.28 |
44.47
|
驻村帮扶工作人员经费 |
21 |
14.17 |
残疾人就业保障金 |
1.1 |
1.1 |
《今注本二十四史·北史》讲论会 |
15.6 |
15.48 |
《百年记忆-寻找红色革命遗址》微视频 |
12.94 |
12.54 |
《百年先锋-中共大同历史人物志》微视频 |
29.62 |
27.51 |
《大同奋进新时代》画册 |
20.7 |
20.7 |
《百年征程话大同》 |
21.8 |
21.7 |
2021年办公电脑等设备购置项目资金 |
4.31 |
4.31 |
2021年办公电脑等设备购置项目资金 |
12.92 |
12.92 |
单位:万元
本部门全年项目13个,总体预算247.97万元,执行预算235.12万元。
二、绩效自评工作开展情况
按文件规定我部门及时制定绩效评价管理办法,由综合科牵头,其他业务科室配合,对全年13个项目积极开展自评工作,并对自评中发现的问题及时进行整改。
三、绩效自评结果及分析
(一)项目实施情况
1.资金计划及到位。
全年13个项目计划金额247.97万元,实际到位金额235.12万元,全部为财政拨款。
2.资金使用。
项目资金截止到2021年底的实际支出235.12万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)预算执行情况
本部门全年总体预算247.97万元,执行预算235.12万元,未支出预算12.85万元,预算执行率95%。
(三)绩效指标完成情况
1.《中共大同执政实录》《大同年鉴》《大同今古》《百年征程话大同》和《大同奋进新时代》画册全部完成全年需出版数量。
2.《百年记忆-寻找红色革命遗址》微视频和《百年先锋-中共大同历史人物志》微视频全部完成全年需录制集数。
3.史志资料整理经费项目完成其保障部门正常业务工作的开展、保障单位史志资政育人的发挥的绩效目标。
4.驻村帮扶工作人员经费项目完成其强化驻村干部队伍履职能力、提升队伍管理水平、强化队伍责任担当;调整产业结构,增加农民收入,全面推动农村经济、精神文明发展的绩效目标。
5.残疾人就业保障金项目完成其支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益的绩效目标。
6.《今注本二十四史·北史》讲论会项目完成其传播历史文化的绩效目标。
7.2021年办公电脑等设备购置项目资金项目完成其购置电脑设备,全面完成电脑替换工作的绩效目标。
(四)绩效自评总体情况
1.项目实施情况分析:各项目按计划实施,资金及时到位,年度目标全部完成。
2.预算执行情况分析:本部门全年总体预算247.97万元,执行预算235.12万元。其中预算执行相差较大的项目为驻村帮扶工作人员经费,由于灵丘县独峪乡老潭沟村与其他村合并,本村驻村人员调回,导致预算剩余6.83万元。
3.绩效指标完成情况及分析:各项目绩效指标全部完成。
4.绩效自评结果总体情况
通过自评工作的开展,及时了解本年度项目绩效与项目实施情况,除驻村帮扶工作人员经费外,其余项目预算执行率都已达到90%以上,项目绩效指标全部完成。
驻村帮扶工作人员经费预算剩余6.83万元是由于灵丘县独峪乡老潭沟村与其他村合并,本村3名驻村人员全部调回。
四、自评发现的问题及整改措施
1.预算绩效管理模式尚不健全,绩效管理基础工作有待进一步加强。
2.由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求,导致预算绩效管理工作相对滞后,预算绩效自评质量不高,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
五、绩效自评结果应用建议
1.规范资金运行,确保资金及时足额到位。
2.重点将绩效管理工作作为一项日常性的重要工作来抓;彻底改变“重安排,轻监督;重争取,轻管理”的思想。
3.加强人员培训,上级部门根据实际业务需要,加强基层财务人员配备力量,提高人员综合业务能力。
六、其他需要说明的问题
无
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