收入支出决算总表
					公开01表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,492,079.61	一、一般公共服务支出	32	18,973,983.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64,785.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	831.53	八、社会保障和就业支出	39	1,803,324.03
	9		九、卫生健康支出	40	502,580.57
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	64,785.60
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,018,306.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	194,157.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	22,557,696.74	本年支出合计	58	22,557,137.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,008.40	年末结转和结余	60	1,567.93
	30			61
总计	31	22,558,705.14	总计	62	22,558,705.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）							金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,557,696.74	22,556,865.21					831.53
201	一般公共服务支出	18,974,542.57	18,973,711.04					831.53
20101	人大事务	18,974,542.57	18,973,711.04					831.53
2010101	行政运行	14,745,470.37	14,744,638.84					831.53
2010102	一般行政管理事务	5,000.00	5,000.00
2010104	人大会议	1,961,854.80	1,961,854.80
2010105	人大立法	291,205.00	291,205.00
2010108	代表工作	1,356,503.90	1,356,503.90
2010199	其他人大事务支出	614,508.50	614,508.50
208	社会保障和就业支出	1,803,324.03	1,803,324.03
20805	行政事业单位养老支出	1,803,324.03	1,803,324.03
2080501	行政单位离退休	636,726.00	636,726.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,598.03	1,166,598.03
210	卫生健康支出	502,580.57	502,580.57
21011	行政事业单位医疗	502,580.57	502,580.57
2101101	行政单位医疗	502,580.57	502,580.57
212	城乡社区支出	64,785.60	64,785.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,785.60	64,785.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,785.60	64,785.60
221	住房保障支出	1,018,306.57	1,018,306.57
22102	住房改革支出	1,018,306.57	1,018,306.57
2210201	住房公积金	887,401.57	887,401.57
2210202	提租补贴	130,905.00	130,905.00
229	其他支出	194,157.40	194,157.40
22999	其他支出	194,157.40	194,157.40
2299999	2299999	194,157.40	194,157.40
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）						金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,557,137.21	15,974,256.23	6,582,880.98
201	一般公共服务支出	18,973,983.04	12,650,045.06	6,323,937.98
20101	人大事务	18,973,983.04	12,650,045.06	6,323,937.98
2010101	行政运行	14,744,910.84	12,650,045.06	2,094,865.78
2010102	一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
2010104	人大会议	1,961,854.80		1,961,854.80
2010105	人大立法	291,205.00		291,205.00
2010108	代表工作	1,356,503.90		1,356,503.90
2010199	其他人大事务支出	614,508.50		614,508.50
208	社会保障和就业支出	1,803,324.03	1,803,324.03
20805	行政事业单位养老支出	1,803,324.03	1,803,324.03
2080501	行政单位离退休	636,726.00	636,726.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,598.03	1,166,598.03
210	卫生健康支出	502,580.57	502,580.57
21011	行政事业单位医疗	502,580.57	502,580.57
2101101	行政单位医疗	502,580.57	502,580.57
212	城乡社区支出	64,785.60		64,785.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,785.60		64,785.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,785.60		64,785.60
221	住房保障支出	1,018,306.57	1,018,306.57
22102	住房改革支出	1,018,306.57	1,018,306.57
2210201	住房公积金	887,401.57	887,401.57
2210202	提租补贴	130,905.00	130,905.00
229	其他支出	194,157.40		194,157.40
22999	其他支出	194,157.40		194,157.40
2299999	2299999	194,157.40		194,157.40
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,492,079.61	一、一般公共服务支出	33	18,973,711.04	18,973,711.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,785.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,803,324.03	1,803,324.03
	9		九、卫生健康支出	41	502,580.57	502,580.57
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	64,785.60		64,785.60
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,018,306.57	1,018,306.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	194,157.40	194,157.40
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,556,865.21	本年支出合计	59	22,556,865.21	22,492,079.61	64,785.60
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,556,865.21	总计	64	22,556,865.21	22,492,079.61	64,785.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		22,492,079.61	15,973,984.23	6,518,095.38
201	一般公共服务支出	18,973,711.04	12,649,773.06	6,323,937.98
20101	人大事务	18,973,711.04	12,649,773.06	6,323,937.98
2010101	行政运行	14,744,638.84	12,649,773.06	2,094,865.78
2010102	一般行政管理事务	5,000.00		5,000.00
2010104	人大会议	1,961,854.80		1,961,854.80
2010105	人大立法	291,205.00		291,205.00
2010108	代表工作	1,356,503.90		1,356,503.90
2010199	其他人大事务支出	614,508.50		614,508.50
208	社会保障和就业支出	1,803,324.03	1,803,324.03
20805	行政事业单位养老支出	1,803,324.03	1,803,324.03
2080501	行政单位离退休	636,726.00	636,726.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,598.03	1,166,598.03
210	卫生健康支出	502,580.57	502,580.57
21011	行政事业单位医疗	502,580.57	502,580.57
2101101	行政单位医疗	502,580.57	502,580.57
221	住房保障支出	1,018,306.57	1,018,306.57
22102	住房改革支出	1,018,306.57	1,018,306.57
2210201	住房公积金	887,401.57	887,401.57
2210202	提租补贴	130,905.00	130,905.00
229	其他支出	194,157.40		194,157.40
22999	其他支出	194,157.40		194,157.40
2299999	2299999	194,157.40		194,157.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）														金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11,323,486.59	11,236,686.59	302	商品和服务支出	7,886,415.64	1,649,277.66	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	4,684,350.56	4,684,350.56	30201	办公费	609,514.65	397,829.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	2,984,287.10	2,984,287.10	30202	印刷费	699,999.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置
30103	奖金	363,200.00	363,200.00	30203	咨询费	40,780.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		────	31022	无形资产购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166,598.03	1,166,598.03	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		────	31099	其他资本性支出
30109	职业年金缴费	639,448.76	639,448.76	30207	邮电费	6,800.00		30902	办公设备购置		────	311	对企业补助（基本建设）		────
30110	职工基本医疗保险缴费	502,580.57	502,580.57	30208	取暖费			30903	专用设备购置		────	31101	资本金注入		────
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		────	31199	其他对企业补助		────
30112	其他社会保障缴费	86,800.00		30211	差旅费	464,740.50		30906	大型修缮		────	312	对企业补助
30113	住房公积金	887,401.57	887,401.57	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		────	31201	资本金注入
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		────	31203	政府投资基金股权投资
30199	其他工资福利支出	8,820.00	8,820.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		────	31204	费用补贴
303	对个人和家庭的补助	3,088,019.98	3,088,019.98	30215	会议费	1,861,854.80		30919	其他交通工具购置		────	31205	利息补贴
30301	离休费	271,940.00	271,940.00	30216	培训费	50,932.00		30921	文物和陈列品购置		────	31299	其他对企业补助
30302	退休费	324,600.00	324,600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		────	313	对社会保障基金补助		────
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		────	31302	对社会保障基金补助		────
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	194,157.40		31303	补充全国社会保障基金		────
30305	生活补助	5,184.00	5,184.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		────
30306	救济费			30226	劳务费	199,971.00		31002	办公设备购置	194,157.40		399	其他支出
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1,874,094.78		31003	专用设备购置			39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费	71,300.00	71,300.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2,486,295.98	2,486,295.98	30229	福利费	219,890.58	219,890.58	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	69,907.43	69,907.43	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	868,650.00	868,650.00	31008	物资储备
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿
				30299	其他商品和服务支出	847,980.00	21,700.00	31010	安置补助
人员经费合计		14,411,506.57	14,324,706.57	公用经费合计										8,080,573.04	1,649,277.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）										金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00		70,000.00		70,000.00		69,907.43		69,907.43		69,907.43
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）						金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			64,785.60	64,785.60		64,785.60
212	城乡社区支出		64,785.60	64,785.60		64,785.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64,785.60	64,785.60		64,785.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64,785.60	64,785.60		64,785.60


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计



注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）没有使用国有资经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：大同市人民代表大会常务委员会办公室（本级）	2022年7月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	2,813,733.43
货物	2	2,806,733.00
工程	3
服务	4	7,000.43
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,649,277.66
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9	1.00
3.机要通信用车	10	1.00
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大同市人大常委会办公室（本级）2021年收入总计2255.77万元、支出2255.71万元。由于我单位（本级）在2021年不独立核算，2021年之前只有部门整体数据，故没有2020年本级数据，无法与今年进行数据比较。

二、收入决算情况说明

大同市人大常委会办公室（本级）2021年收入合计2255.77万元，其中：财政拨款收入2255.69万元，占比99.9963%；其他收入0.083万元，占比0.0037%。

三、支出决算情况说明

大同市人大常委会办公室（本级）2021年支出合计2255.71万元，其中：基本支出1597.43万元，占比70.82%；项目支出658.29万元，占比29.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2255.69万元、支出总计2255.69万元。由于我单位（本级）在2021年不独立核算，2021年之前只有部门整体数据，故没有2020年本级数据，无法与今年进行数据比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2249.21万元，占本年支出合计的99.71%。其中，基本支出1597.40万元，占比71.02 %，项目支出651.81万元，占比28.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2249.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1897.37万元，占84.36%;社会保障和就业（类）支出180.33万元，占8.02%；卫生健康（类）支出50.26万元，占2.23%;住房保障（类）支出101.83万元，占4.53%；其他（类）支出19.42万元，占0.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2052.44万元，支出决算2249.21万元，完成年初预算的109.59%。其中：

一般公共服务支出年初预算1726.58万元，支出决算1897.37万元，完成年初预算的109.89%，用于人大事务中的行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、代表工作以及其他人大事务支出；

社会保障和就业支出年初预算176.84万元，支出决算180.33万元，完成年初预算的101.97%，用于行政事业单位的养老支出中的行政单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出年初预算49.92万元，支出决算50.26万元，完成年初预算的100.68%，用于行政事业单位的医疗；

住房保障支出年初预算99.10万元，支出决算101.83万元，完成年初预算的102.75%，用于住房改革支出中的住房公积金和提租补贴；

其他支出年初无预算，支出决算19.42万元。主要用于财政要求购买的固定资产。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1597.4万元，其中：人员经费 1432.47万元，主要包括工资福利支出1123.67万元以及对个人和家庭的补助308.80万元；公用经费164.93万元，主要包括商品和服务支出164.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算7.00万元，支出决算6.99万元，完成预算的99.86%，比上年减少了0.0062万元，下降0.0089%。减少的主要原因是我单位公务用车费用的部分调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

大同市人大常委会办公室（本级）“三公”经费合计6.99万元，因公出国（境）费用和公务接待费均为0元，与去年相同；公务用车费为6.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要为领导干部用车以及机要通信用车。比去年减少了0.0062万元，下降0.0089%。其中:（1）公务用车运行维护费为6.99万元，比去年减少了0.0062万元；（2)公务用车购置费为0元与去年相同。减少的主要原因是我单位公务用车费用的部分调整。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市人大常委会办公室（本级）机关运行经费支出164.93万元,比上年增加24.33万元,增长17.3%。主要原因是:我单位人员的增加，导致相关经费有所增加。

(ニ)政府采购情况说明

2021年度大同市人大常委会办公室（本级）政府采购支出总额281.37万元,其中:政府采购货物支出280.67 万元、政府采购服务支出0.7万元。比上年减少了49.11万元,下降14.86%，减少的主要原因为政府采购服务经费的调整。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆2辆。其中,主要要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类17个项目支出全面开展绩效自评,全年预算资金总计799.42万元,实际支出651.81万元，完成率81.54%。

单位组织对“ 人代会经费”、“常委会会议费”、“预算联网及国有资产系统费”等5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出499.68万元。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

现挑选三个重点项目绩效进行详细分析：

人代会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年年预算数为165 万元,执行数为164.66万元,完成预算的99.8%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

人代会经费

主管部门

大同市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

大同市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

165

164.66

99.8%

其中：当年财政拨款

165

164.66

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障人代会的顺利召开，充分发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：人代会人数

≤346人

=346人

指标2：人代会天数

≤10天

=5天

……

质量指标

指标1：人代会工作保障率

=100%

指标2：

时效指标

指标1：工作完成及时性

及时

指标2：

成本指标

指标1：餐饮住宿费

≤85.8万

=85.8万

因疫情变成网络会议，减少了开会天数，县区代表就地参会。

指标2：入场券印刷&检测费&办公用品&地板革

≤8.5万

=8.5万

指标3：防疫服&口罩

≤2.6万

=2.6万

指标4：租车费&安保费&核酸检测

≤9.3万

=9.2万

指标5：信息安全产品租赁费

≤17万

=17万

指标6：出席证

≤3万

=2.76万

指标7：租赁费

≤5万

=5万

指标8：宣传费

≤4万

=4万

指标9：信息服务费

≤19.8万

=19.8万

指标10：印刷费

≤10万

=10万

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

指标1：保障人代会工作顺利开展

保障

指标2：对人代会工作的促进作用

促进

生态效益

指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：代表满意度

满意

指标2：

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

2021年支出完成情况较好

产出情况及分析

资金到位及时，代表参会情况良好，较好的保障了人代会的召开

效益情况及分析

保障会议召开，充分发挥了我市代表职能作用、讨论决定了全市的重大事项

满意度情况及分析

代表满意

主要经验做法

主要依据往年会场布置、会议所需的各类资料文件、证件打印、音响配置、安排好会议场所和代表住、食、行等来确定所需经费

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

不确定因数导致金额预估容易存在偏差

下一步改进措施及

管理建议

尽量确定金额，减少预估误差

‚人大代表补贴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96分。全年年预算数为15 万元,执行数为3.61万元,完成预算的24.1%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

人大代表补贴经费

主管部门

大同市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

大同市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.61

24.1%

其中：当年财政拨款

3.61

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保无固定收入代表参加会议，培训，调研活动等，能够发挥代表职能作用、参加讨论决定全市重大事项

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：无固定收入代表参会人数

≤73人

=53人

因疫情原因，参会人数有所减少，天数也有所减少

指标2：人大会议时间

≤10天

=5天

指标3：对无固定收入代表补贴标准

=3290元/人

质量指标

指标1：代表履职保障率

=100%

指标2：

……

时效指标

指标1：补助发放及时性

及时

指标2：

……

成本指标

指标1：无固定收入代表补贴经费

≤15万

=3.61万

因疫情原因，参会人数有所减少，天数也有所减少

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：对无固定收入代表履职能力的促进作用

促进

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：无固定收入代表满意度

满意

指标2：

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

因为疫情原因减少了代表们的培训和调研，因此支付给无无固定收入代表的补贴减少

产出情况及分析

确保无固定收入代表在参加会议、培训期间通过补助无忧履职。

效益情况及分析

通过该项资金，使无固定收入代表履职过程中能得到保障

满意度情况及分析

无固定收入代表表示满意

主要经验做法

参照省人大常委会无固定工资收入代表履职补贴经费每人3290元，目前无固定工资收入代表共有45人。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

不确定因数导致金额预估容易存在偏差

下一步改进措施及

管理建议

尽量确定金额，减少预估误差

ƒ常委会会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年年预算数为35万元,执行数为31.53万元,完成预算的91%。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

常委会会议费

主管部门

大同市人民代表大会常务委员会办公室(部门)

实施单位

大同市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

31.53

91%

其中：当年财政拨款

31.53

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障市人大常委会会议召开所需的占场、音响调音设备租用、会议餐、交通、住宿及印刷等费用，会议通过讨论决定全市重大事项、立法、人事任免、专项调研督查等，进而能充分发挥代表职能作用

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：常委会召开场次

≥6次

9次

指标2：常委会召开天数

≤2天

1天

质量指标

指标1：会议需求满足度

满足

指标2：会议安排合理性

合理

时效指标

指标1：常委会开展周期

至少两月一次

9次

指标2：

成本指标

指标1：电子技术服务费&租用费

11.5万

10.3万

指标2：印刷费

10万

9.9万

指标3：图片打印、住宿、餐饮

4万

2.5万

指标4：宣传费

6万

指标5：会议费

3.5万

2.83万

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

社会效益

指标

指标1：对政府日常工作起到促进作用

促进

指标2：

生态效益

指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：参会委员满意度

满意

指标2：

总分

100

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

因疫情原因，没有安排常委培训，且常委会每次控制参会人员数量，因此减少了费用支出

产出情况及分析

较好的保障了常委会召开，委员能够及时听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及立法审议、工作调研报告等

效益情况及分析

发挥委员职能作用、讨论决定全市重大事项

满意度情况及分析

参会委员满意

主要经验做法

常委会会议电子设备租赁与服务费每次11300元，参照往年开会次数，按9次计算，此项经费需10.15万元；会议资料印刷服务费10万元；县区参会人员住宿、餐饮，因每次参会人员并不完全确定参照往年情况，需4.85万元；参照往年常委培训费10万元。

项目管理中存在的

主要问题及原因分析

因不确定召开次数导致金额预估容易存在偏差

下一步改进措施及

管理建议

尽量确定召开次数，减少预估误差

（3）单位评价项目绩效评价结果。

开展2021年单位整体支出预算绩效自评，编制自评表及自评报告（详见附件一、附件二）。绩效目标均按照市财政局同意要求，并结合单位工作实际进行了细化设定，同时结合年度预算安排，充分考虑突发情况和应急事项的具体要求，基本完成了绩效目标任务。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

十四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分附件

附件一

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（ 2021）年度

部门基本信息

部门名称：

大同市人大常委会办公室(部门)

内设职能部门

个

下属预算单位

个

核定的人员编制数

人

实际在职人员总数

人：其中在编人员数

人；其他人员数

人。

（依据三定方案，梳理核心职能）

部门职能

1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；

2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；

7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；

3、负责承办文书档案和资料信息工作;

9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；

6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；

5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；

10、负责市人大常委会领导交办的其他工作.

8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

部门战略目标

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。扎实开展党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。2、坚定坚持党对人大工作的全面领导。旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。3、坚决履行人大常委会法治职责。深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党中央和省市关于法治建设的重大决策部署，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。4、加强党对立法工作的领导。5、精心组织实施年度立法计划。6、充分发挥立法主导作用。遵循科学立法、民主立法、依法立法要求，充分发挥人大代表和常委会组成人员的主体作用，调动市人大各专委和常委会各工作部门的立法能动性.7、加强法律法规的宣传实施力度。8、聚焦宏观经济运行开展监督。9、聚焦高质量转型发展开展监督。10、聚焦推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接开展监督。11、聚焦加快构建绿色生产生活方式开展监督。12、聚焦全生命周期普惠性民生开展监督。13、聚焦法治大同建设开展监督。14、改进监督方式提升监督实效。15、依法讨论决定重大事项。坚持党委决策、人大决定有机统一，认真贯彻市委决策部署，围绕全局性、根本性、长远性重大问题和人民群众普遍关心、迫切需要解决的重大问题，积极发挥人大制度优势和职能作用，依法及时作出决议决定，最大限度激活重大事项决定权。16、认真做好人事任免工作。17、提升代表履职能力。18、密切与代表和人民群众的联系。19、丰富闭会期间代表活动。20、提升代表建议意见实效。21、推动人大党建向纵深发展。22、提高机关履职能力建设水平。23、提升人大研究和宣传工作水平。24、加强与上下级人大之间的联系指导。

年度部门
预算情况

按收入来源类型分

预算金额
（万元）

按支出类型分

预算金额
（万元）

其中：财政拨款收入

2104.48

其中：基本支出

1305.06

财政专户管理资金收入

项目支出

799.42

单位资金收入

其中：省本级安排

799.42

转移支付市县

年度
重点
任务

核心职能

重点任务

1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；

保障人民代表大会会议的顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项

根据《地方人大组织法》要求每两月至少召开一次常委会，主要听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及立法审议、工作调研报告等。a

2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；

保证常委会会议顺利召开，做好事前准备工作与事后会议总结工作

7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

审查全市财政收支预决算等工作，发挥人大对预决算监督职能，开展与财经委员会工作相关的各类培训、调研等

建立并维护我市预算联网及国有资产监督系统

4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；

3、负责承办文书档案和资料信息工作;

9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；

6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；

5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；

10、负责市人大常委会领导交办的其他工作.

8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

年度
绩效目标

保障人民代表大会会议的顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项;对预算网络做好维修、维护，以便更好的履行预算监督职能;每两月至少召开一次常委会，主要听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及立法审议、工作调研报告等工作，以及保障日常工作的顺利开展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度绩效指标

产出指标

数量

调研科室数量

发放无工作代表补贴人数

维护系统终端用户数

人代会天数

质量

资产管理规范性

规范

项目管理制度执行有效性

有效

支付进度率

达到序时进度

政府采购规范性

合规

时效

常委会开展时间

至少1次/两月

人代会开展时间

无工作代表补贴发放时间

人代会召开期间

日常调研工作开展时间

全年

成本

基本支出成本

1305.02

项目支出成本

799.42

三公经费控制数

效益指标

社会效益

提高工作效率方便预算监督

提高

对人代会工作的促进作用

促进

可持续影响

对相关会议决定的事项以及领导批示的监办监管机制建立情况

健全

应急响应机制有效性

有效

人才队伍建设

完善

满意度指标

满意度

代表满意度

满意

附件二

大同市人民代表大会常务委员会办公室

2021年度部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门基本情况

1.主要职责职能

	职责职能
（1）、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；
（2）、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；
（3）、负责承办文书档案和资料信息工作;
（4）、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作；
（5）、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作；
（6）、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作；
（7）、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;
（8）、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;
（9）、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作；
（10）、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

2．组织架构

设有法制委、监察和司法委、财经委、办公室、教科文卫工委、农工委、建设环保工委、人事代表工委、民宗侨外工委、社会建设委、研究室、机关党委、信访办公室十二个委室。其包括三个下属单位：大同市人大常委会办公室、大同市立法研究中心、大同市人大常委会预算研究中心。

3.人员构成

大同市人大常委会办公室内设职能部门个数12个，下属预算单位个数3个。大同市人大常委会办公室核定的人员编制93人，实际在职人员90人，其中：在编人员83人，其他人员7人。

4.资产情况

部门整体资产总额316.22万元，较上年减少17.66%。负债总额15.82万元，22.38%。净资产300.4万元，较上年减少17.39%。

二、部门预算管理及执行情况

1．资金使用情况

职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数(万元)	其中：财政拨款	执行数(万元)	其中：财政拨款
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；	议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；保障人民代表大会会议的顺利召开，发挥代表职能作用、讨论决定全市重大事项	完成	165	165	164.66
1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作；	根据《地方人大组织法》要求每两月至少召开一次常委会，主要听取和审议“一府一委两院”专项工作报告及立法审议、工作调研报告等。	完成	35	35	31.53
2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作；	保证常委会会议顺利召开，做好事前准备工作与事后会议总结工作	完成	30.68	30.68	29.8
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;	审查全市财政收支预决算等工作，发挥人大对预决算监督职能，开展与财经委员会工作相关的各类培训、调研等	完成	10	10	6.51
7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;	建立并维护我市预算联网及国有资产监督系统	完成	259	259	179.69
金额合计			499.68	499.68	412.19

2.预算管理及执行情况分析

一、2021年度部门预算收支情况

第一、预算收支情况

大同市人大常委会办公室2021年收入总预算2104.48万元，包括：一般公共预算拨款收入2104.48万元；无政府性基金预算拨款。支出总预算2104.48万元，包括：一般公共服务支出1766.28万元，占支出总预算83.93%；社会保障和就业支出182.18万元，占支出总预算8.66%；卫生健康支出52.26万元，占支出总预算2.48%；住房保障支出103.76万元，占支出总预算4.93%。比2020年增加了249.21万元，上升了13.43%，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。

第二、一般公共预算支出情况

大同市人大常委会办公室2021年一般公共预算支出预算2104.48万元，比2020年增加了249.21万元，上升了13.43%，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。

（一）2021年基本支出1305.06万元，比2020年增加了65.21万元，上升5.26%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，上升的主要原因是人员增加，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应增多。其中：人员经费1065.91万元，比去年增加了70.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品与服务支出172.71万元，比去年增加了7.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助62.44万元，比去年减少了17.19万元，主要包括离休人员工资、提租补贴、采暖补贴等，退休人员提租补贴、采暖补贴等；资本性支出4万元，比去年增加了4万元，主要包括办公设备购置。

（二）2021年项目支出799.42万元，比2020年增加184万元，增加的主要原因是我单位因预算联网升级，相关维护费用增多。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、其他人大事物等工作的支出。

第三、政府性基金预算情况

大同市人大常委会办公室2021年没有政府性基金预算。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优秀"。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量	人代会天数	5	<=7天	5天	5
	维护系统终端用户数	5	=24个	24个	5
	发放无工作代表补贴人数	5	<=50人	53人	0
	调研科室数量	5	<=12个	12个	5
质量	政府采购规范性	5	合规	100%	5
	支付进度率	5	达到序时进度	100%	5
	项目管理制度执行有效性	5	有效	100%	5
	资产管理规范性	5	规范	100%	5
时效	日常调研工作开展时间	5	全年	100%	5
	无工作代表补贴发放时间	5	人代会召开期间	100%	5
	人代会开展时间	5	=3-6月份	3-6月份	5
	常委会开展时间	5	至少1次/两月	100%	5
成本	三公经费控制数	5	<=7万	7万	5
	项目支出成本	5	<=799.42万	658.29万	5
	基本支出成本	5	<=1305.02万	1597.43万	0

（二）履职效果情况

从社会效益、可持续影响四个方面反映部门履职效果的实现情况综合分析效果指标。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	对人代会工作的促进作用	5	促进	100%	5
社会效益	提高工作效率方便预算监督	5	提高	100%	5
可持续影响	人才队伍建设	5	完善	100%	5
	应急响应机制有效性	5	有效	100%	5
	对相关会议决定的事项以及领导批示的监办监管机制建立情况	0	健全	100%	0

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
满意度	代表满意度	5	满意	100%	5

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

　　我单位发现的主要问题有：不确定本年度全国人大、其他地区人大来同的调研、考察工作，故无法确定我单位陪同调研的经费，不确定临时决定增加的督查督导工作的经费支出。受疫情影响，很多年初制定好的工作计划做了搁浅和调整。

（二）改进的方向和具体措施

下一步我单位尽量与各委室加强沟通联系，争取将预算做的更细致更精确。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，对经费使用情况了解的更为清晰明了，为预算安排有一定的指导意义。但同时受很多外界因素的影响也容易有偏差。如何将此项资金更精确，对相关使用人员的培训也是相当重要的。只有使用人员对资金使用情况更了解，更明白清晰，才能更好地安排预算，资金使用率才能更高效。

七、其他需要说明的情况

无

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