大同市思想政治工作研究会秘书科2021年度决算公开

目 录

第一部分概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、机关决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本单位职责

(一)完成市委宣传部和省政研会安排部署的有关工作。

(二)组织开展全市思想政治工作的研究和交流工作。

(三)组织开展政工干部的培训，提高政工队伍的思想和业务素质，推动思想政治工作深入开展。

(四)会同有关部门组织、协调政工专业技术职称评定工作。

(五)评选表彰思想政治工作优秀研究成果。

(六)加强同省政研会和兄弟市政研会的联系与合作，组织开展思想政治工作的交流学习。

(七)努力为会员和广大基层单位提供咨询服务，指导会员单位开展工作。

(八）负责《大同宣传》刊物编辑工作和宣传信息的整理。

二、机构设置情况

大同市思想政治工作研究会秘书科为财政拨款事业单位，是2020年9月机构改革新成立单位，隶属于中共大同市委宣传部（2021年财务独立）。核定编制8名，实有6人。

第二部分2021年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计98.48万元，支出总计98.50万元。二、收入决算情况说明

2021年度收入合计98.48万元，其中：财政拨款收入98.48万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计98.50万元，其中：基本支出50.27万元，占比51.04％；项目支出48.23万元，占比48.96％．

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计98.48万元，支出总计98.48万元。主要包括专题调研及政工培训专业技术职称评定经费、宣传部信息中心专项事务工作经费、残疾人保障金三个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出98.48万元，占本年支出合计的100％。其中，人员经费48.18万元，占比48.92％，日常公用经费2.07万元，占比2.1％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出98.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出77.68万元，占78.88％；社会保障和就业支出14.96万元，占15.19%；卫生健康支出1.76万元，占1.79%；住房保障（类）支出4.08万元，占4.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算156.19万元，支出决算98.48万元，完成年初预算的63.05％。其中：一般公共服务支出年初预算143.36万元，支出决算77.68万元；社会保障和就业支出年初预算6.56万元，支出决算14.95万元，较年初增加8.39万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出年初预算4.17万元，支出决算4.07万元，完成年初预算的97.6％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出50.25万元，其中：人员经费48.18万元，主要包括在职人员工资、社会保险费、公积金及离退休人员房补、取暖费等支出；公用经费2.07万元，主要包括保障部门运转的办公经费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年大同市思想政治工作研究会秘书科机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况说明

大同市思想政治工作研究会秘书科2021年政府采购支出总额11.31万元，占采购预算的22.62％。其中：政府采购货物支出5.07万元，占采购支出总额的44.83％；政府采购服务支出6.23万元，占采购支出总额的55.08％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共没有车辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金48.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（2）决算中项目绩效自评结果

残疾人就业保障项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算100％。

大同市思想政治工作研究会秘书科专项事务工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为25万元，执行数为17.14万元，完成预算的68.56％。项目绩效目标完成情况：一是完成设备维修与更新，图片、电视资料拍摄、整理工作。二是《大同宣传》杂志（全年共6期）编辑、印刷、出版等。

专题调研及政工培训专业技术职称评定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年执行数为30.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：提高政工队伍整体素质与政工干部的待遇对工作开展有很大好处。发现的主要问题及原因：培训时间稍微有点短，部分课程未能全面展开。下一步改进措施：安排更多的培训时间，尽量丰富培训内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分附件