大同市社会福利院2022年度单位预算公开

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　名词解释

第一部分　概况

一、本单位职责

大同市社会福利院是市民政局直属的综合性社会福利机构，为副处级建制。承担大同市社会弃婴和城市“三无”对象的收养任务。具体负责全市弃婴的接收、寄养、收养工作；孤儿的生活、护理、教育、康复、医疗、心理辅导等工作；城市“三无”对象的收养和生活保障工作。

二、机构设置情况

大同市社会福利院（大同市儿童福利院）设10个内设机构。

（一）办公室（党建办公室）（正科级）。负责全员日常运转工作；负责公文、会务，档案和对外宣传工作；负责计划生育、图书管理、计算机设备维护及网络安全管理工作；负责党建、党务和群团工作。

（二）计财科。负责全院资金的核算，物资的计划采购、保管与分配；负责机构编制、人事劳资、国有资产管理和离退休人员管理服务工作；负责捐赠物资的接收、分配及车辆管理工作。

（三）行政科（正科级）。负责全院设施设备维护、基建绿化；负责供排水、供电、供气、供暖后勤保障等服务工作。

（四）膳食科。负责为收养人员提供安全、健康、卫生的餐饮服务。

（五）儿童部。负责孤残儿童的康复工作；对寄养（寄宿）家长开展康复业务培训和指导。

（六）护理部（正科级）。负责“三无”对象的护理、教育、管理等工作。

（七）医务科。负责弃婴弃儿、“三无”对象入院体检、疾病治疗、传染病防控、计划免疫、康复手术实施，负责药品、医疗器具的采购、管理及使用。

（八）家庭寄养办公室（正科级）。负责全院孤残儿童的接收、收养、就学、家庭寄养及孤残儿童的户口、档案管理；负责寄养家庭的选择、岗前培训及管理工作。

（九）社会工作服务科。负责对寄宿儿童管理，为寄宿家长的生活起居、教育康复、心理疏导方面进行评估，提供相关业务培训，开展志愿者活动、项目合作等综合性社会工作服务。

（十）安置科。负责相关法律法规的贯彻落实；负责全院工作的内部考核；负责治安保卫、消防安全、综合治理工作；负责大龄孤儿的管理，协调开展技能培训、促进就业；协调相关部门落实大龄享受国家相关优惠政策。

第二部分　2022年度单位预算报表

一、大同市社会福利院2022年预算收支总表

二、大同市社会福利院2022年预算收入总表

三、大同市社会福利院2022年预算支出总表

四、大同市社会福利院2022年财政拨款收支总表

五、大同市社会福利院2022年一般公共预算支出预算表

六、大同市社会福利院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大同市社会福利院2022年政府性基金预算收入表

八、大同市社会福利院2022年政府性基金预算支出表

九、大同市社会福利院2022年国有资本经营预算收支预算表

十、大同市社会福利院2022年一般公共预算“三

公”经费支出情况统计表

十一、大同市社会福利院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（具体公开表附后）

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

（一）本年预算收支安排情况

2022年，大同市社会福利院预算收入总计2208．21万元其中一般公共预算2208．21万元，无政府性基金预算和国有资金经营预算。其中，本年收入合计2208．21万元，上年结转0万元。本年预算支出总计2208．21万元，其中，当年预算安排支出2208．21万元，上年结转0万元。

（二）较上年预算比较变动情况

2022年大同市社会福利院收入、支出预算与2021年预算相比减少422．66万元。主要变化原因其一2022年财政缩减部分项目资金，其二优抚人员人员数量减少。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年大同市社会福利院预算支出总计2208．21万元，其中社会保障和就业支出预算2129．88万元，卫生健康支出预算22．8万元，住房保障支出预算55．54万元。

从支出性质和经济分类看，2022年大同市社会福利院基本支出预算519．77万元，包含：工资福利支出475．39万元，商品和服务支出25．9万元，社会福利和救助0．3万元，离退休费18．18万元。项目支出预算1688．45万元。

（四）较上年预算比较原因分析

基本支出方面，2022年预算为519．77万元，较2021年基本支出年初预算511．52万元相比，增加9．53万元。主要原因是职工代扣公积金有所增加。

项目支出方面，2022年项目支出1688．45万元，较2021年项目支出预算2120．35万元相比，减少431．9万元，主要原因是2021年项目里包含了上年结转资金和2022年财政缩减了部分项目资金导致的。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2022年安排“三公”经费3．2万元，2021年安排“三公”经费6．2万元。其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费3．2万元。2022年我院无公务用车购置，公务用车保有量2辆，无因公出国（境）费用。与2021年预算相比减少3万元。主要变化原因2022年财政缩减外事接待费3万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额212．1万元，其中：政府采购货物预算125．2万元、政府采购服务预算86．9万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目有6个，当年绩效目标项目资金总额1688．45万元。

（二）绩效目标情况

一是全面设定绩效目标。我单位将上年结转以及市级安排的所有项目，都按要求设定了绩效目标，填写《绩效目标申报表》，随预算上报。二是规范绩效目标批复管理。绩效目标申报表与预算同步批复、同步下达，进一步明确支出责任。

（绩效目标表附后）

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：我单位共有普通公务用车实有数2辆。

2．房屋情况：办公及教学用房面积21000平方米。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：无

（二）其他：无

第四部分　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰，结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十一、事业单位单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

第五部分　附件

附件1：大同市社会福利院2022年预算公开表.xls
附件2：大同市社会福利院2022年项目绩效目标表.xls