大同市第六人民医院2021年度决算公开

目　录

第一部分　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）是公益二类事业单位，隶属于大同市民政局，截至2021年底在职职工488人，其中：在编人员200人、聘用人员288人、退休人员102人、离休人员1人。

一、主要职责

大同市第六人民医院承担着全市精神疾病的预防、治疗和康复服务工作；承担着全市医学心理保健服务工作；承担着全市精神疾病的公共卫生工作；承担着荣复军人优抚对象和社会“三无”人员精神疾病的收治工作；承担着司法精神病人、易肇事肇祸精神病人和因突发公共事件引起的精神病患者的收治工作；承担着对社区服务体系精神卫生工作的指导和精神卫生方面的课题研究工作。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责本院日常工作的综合协调和信息的收集与反馈；负责本院的会议组织、文书档案和接待工作；负责全院职工计生工作。

（二）编制人事科。拟定全院人力资源发展计划；负责本院的机构编制、人事、劳资等有关工作：负责各类人员的职称及技术等级的聘任、评定、晋升，组织卫生专业技术人员考试、报名；负责聘用职工管理；负责职工年度考核、评先评优工作和岗前培训等工作；负责全院离退休人员管理服务工作。

（三）医务科。负责组织医疗、防预等各项工作的实施，抓好医疗质量和医疗安全；负责科研教学、临床带教和职工的业务培训、技术考核工作；负责组织急救处理、社会医疗抢险救灾、会诊等有关工作；负责组织体检工作；负责组织各类重性传染性疾病、精神疾病的司法鉴定等工作。

（四）科教科。制定每年教学计划及实施方案，负责安排全院本、专科的临床教学及毕业实习教学工作；负责组织医院科研计划的制定、实施检查和成果鉴定、申报奖励及成果推广应用等工作；会同编制人事科制定卫生技术人员继续教育计划并负责培训考试工作。

（五）护理部。负责组织护理工作的实施，抓好护理质量和护理安全：负责护理人员的技术培训、考核、科研教学、临床带教工作；组织配合完成临床急救处理和抢险救灾工作。

（六）财务科。负责制定各项财务规章制度并组织实施；编制财务预决算；监督管理现金收入和财务支出；负责全院职工的工资、奖金及福利的发放；负责住院病人出入院费用结算等工作；负责医院经济工作目标任务和规章制度的制定；负责医院经济工作的具体计划、组织实施、协调反馈等工作；负责成本核算、增收节支、奖金发放等工作。

（七）药品器械管理科科。拟定药材预算、采购计划；组织领导药品调配与制剂工作；督促和检查毒、麻、精神、放射、贵重药品的使用、管理以及药品检查鉴定工作；督促检查各科室的药品使用、管理；组织实施药品登记、统计工作；负责组织全院医疗仪器设备、器械及易耗品的招标、采购、调配、供应、管理和维修医疗、教学、科研所需仪器设备等工作；负责所购器材的收货、登记、验收入库、储备、保管和发放分配等工作。

（八）信息统计科。负责医院信息网络系统管理、医院内外有关信息的收集、整理、反馈、上报和管理工作；负责组织检查落实网络正常运行；负责每季度综合效益分析；负责全院计算机整体技术的研制、开发、维护与咨询工作；负责全院计算机网络及软、硬件的调试、安全和维护工作及医院病案信息管理、传递图书文献信息等相关工作。

（九）感染管理科。负责对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，提出控制措施并指导实施；对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作提供指导；对传染病的医院感染控制工作提供指导；负责医务人员预防和控制医院感染的培训工作。

（十）审计科。负责对全院医疗物价执行，财务收支计划、预算执行和决算，与财务收支有关的经济活动，各类资产的管理情况，物资的购买，国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督；监督检查审核全院医疗、护理、医技、财务各部门经济运行情况。

（十一）门诊部。负责医院侯诊工作；随机抽查门诊病历、处方和留观病人的病历质量，定期通报检查结果；负责对参合人员的住院医药费，实行计算机逐日核算，专人管理，单独建账；严格掌握诊疗原则，坚持合理用药，执行基本用药目录范围；对参合农民补助进行审核，发放合作医疗补助金。

（十二）后勤保障科。负责物资采购、供应、膳食等后勤服务；负责环境绿化和爱卫工作；负责医院交通运输和管理工作；负责医院的水、电、气、供暖及设备的管理维修工作；负责全院房屋的管理服务、物资保管以及基建维修项目的可行性论证、方案、招标、预（决）算等各项工作。

（十三）医疗质量控制办公室。负责对医院基础质量、环节质量、终末质量进行全程有效监控，实施全面质量管理；协调质量管理体系运行；组织全院性医疗质量检查，监督各个质量管理环节具体工作的落实。

（十四）医患关系协调与医疗保险办公室。负责调解医疗纠纷；配合有关部门做好医疗事故技术鉴定工作，提交有关医疗事故技术鉴定要求的各种相关材料；负责处理由医院承担的赔偿事宜，按照规定向上级有关部门作出书面报告；对医疗保险和干部医疗进行质量控制；审核上报处方及单据，按要求准时向医保中心报送软盘及报表；解答病人就医过程中有关医疗保险政策问题，负责接待患者的投诉，向患者提供医疗争议和医疗事故处理程序等咨询服务；对发生的医疗事故或重大医疗过失行为，按照预防和处置医疗事故预案及时采取措施。

（十五）精神卫生防治办公室。承担区域内重性精神疾病管理治疗工作；组织开展社和乡村等基层医疗机构人员相关专业知识和管理的师资培训；负责区域内重要性精神疾病管理治疗的质量控制，维持区域内重性精神疾病管理治疗信息系统的正常运转。

（十六）救助科。负责因自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障和农村五保户供养的城市生活无着的流浪乞讨精神病人的住院、转诊、结算等。

（十七）优抚科。负责荣复军人对象的精神疾病预防、治疗及护理管理工作。

（十八）党办。负责医院党务、团委等工作。

（十九）纪检监察室。负责医院纪检监察工作

第二部分　2021年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、决算公开相关信息统计表

（具体公开表附后）

第三部分　2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11845．99万元、支出总计11815．15万元。与上年相比，收入总计减少109．43万元，同比下降0．92％，主要原因是事业收入（医疗收入）增加637万元，其他收入增加74．88万元，财政项目拨款收入减少815．4万元（其中：财政贷款贴息项目收入减少386万元、易肇事肇祸项目收入减少62万元、公共卫生项目收入减少9．6万元、清欠中小民营企业项目收入减少62万元、福利彩票项目收入减少289万元等）。支出总计减少55．44万元，同比下降0．47％。主要减少原因是未取得财政收入的项目资金减少共815．4万元，事业支出增加766万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11845．99万元，其中：财政拨款收入2243．37万元，占比18．94％；事业收入9498．41万元，占比80．18％；其他收入104．21万元，占比0．88％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11815．15万元，其中：基本支出11232．56万元，占比95．07％；项目支出582．59万元，占比4．93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2243．37万元、支出总计2243．37万元。与上年相比，财政拨款收支分别减少822．13万元，同比下降26．82％，主要减少原因是财政拨款项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1990．15万元，占本年支出的16．8％。其中：人员经费1776．5万元，占比89．26％，日常公用经费213．65万元，占比10．74％。与上年相比，财政拨款支出减少178．77万元，同比下降8．24％。主要减少原因是一般公共预算财政拨款中项目支出减少（易肇事肇祸项目收入减少62万元、公共卫生项目收入减少9．6万元），清欠中小民营企业项目调至政府性基金财政拨款项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2243．37万元，其中：社会保障和就业（类）支出1074．89万元，占47．91％；卫生健康（类）支出830．03万元，占37％；城乡社区（类）支出54．22万元，占2．42％；住房保障（类）支出85．23万元，占3．8％；其他（类）支出199万元，占8．87％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2104．69万元，年末决算2243．37万元，完成年初预算的106．59％。其中：社会保障和就业（类）支出年初预算1064．84万元，年末决算1074．89万元，完成年初预算的100．94％，较上年决算增加44．85万元，主要原因是人员增资及各类社保缴费基数调增；卫生健康（类）支出年初预算752．24万元，年末决算830．03万元，完成年初预算的110．34％，较上年决算减少140．44万元，主要原因是卫生健康（类）项目预算减少；城乡社区（类）及其他（类）支出年初预算201．53万元，年中追加福利彩票项目预算99万元，年末上缴财清欠中小民营企业项目资金45万元，年末决算253．22万元，全部完成预算指标，较上年决算减少737．27万元，主要原因是财政拨款项目预算减少；住房保障（类）支出年初预算86．08万元，年末决算85．23万元，完成年初预算99．01％，较上年决算增加10．72万元，主要原因是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1660．78万元，其中：人员经费1604．33万元，主要包括工资支出1201．98万元、社会保障缴费支出348．87万元、对个人和家庭补助支出53．48万元；公用经费56．45万元，主要包括办公费2万元、水费5万元、电费15万元、工会经费6．15万元、福利费21．12万元、公务用车运行维护费3．2万元、其他商品服务支出3．98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．2万元，支出决算3．2万元，完成预算的100％，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3．2万元，全部用于公务用车运行维护，其中：车辆维修保养支出2．39万元，车辆保险支出0．81万元。2021年因公出国（境）团组数及人数为0，公务用车购置数为0，保有量为4辆，国内公务接待的批次及人数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

我单位截至2021年12月31日，单位共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类7个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金329．37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度福利彩票公益金支付工程款、福彩彩票公益金清欠民营企业中小企业账款、医疗设备采购项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金253．22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

我单位2021年未委托第三方机构开展重点绩效评价。

2．单位决算中部分项目绩效自评结果如下：（具体项目支出绩效自评表附后）

（1）福利彩票公益金支付工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为199万元，执行数为199万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：我院及时支付了山西建设投资集团有限公司建设款100万元，大同市虹桥市政建设有限公司污水处理站工程款10万元，山西省工业设备安装集团有限公司通风空调工程款20万元，山西建投集团装饰有限公司装修工程款60万元，山西四建集团有限公司智能化弱电工程款9万元。发现的主要问题及原因：由于建设资金仍有缺口，新院工程还没有彻底竣工验收和决算审计。下一步改进措施：积极争取上级部门支持，筹措资金，化解剩余工程债务。

（2）易肇事肇祸等严重精神障碍患者收治管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。年初预算数为155万元，年底预算资金缩减为93万元，执行数为93万元，完成预算的60％（实际完成数100％）。项目绩效目标完成情况：此项目共三项工作内容，①完成全市易肇事肇祸等严重精神障碍患者23人的医疗救治44．62万元；②为全市肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人购买部分责任险48．38万元；③以奖代补工作未开展。发现的主要问题及原因：预算资金缩减，导致部分工作不能开展。下一步改进措施：建议项目资金能按时发放到位。

（3）取消药品加成财政补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为74．74万元，执行数为74．74万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：根据《大同市城市公立医院补偿机制改革实施方案》（同医改组发【2017】6号）文件精神，医院药品价格全部实行零差价，财政补偿2020年度取消药品加成补助经费74．74万元，我院全部用于支付药款。发现的主要问题及原因：取消药品加成后，医院收入降低，政府给予的取消药品加成财政补助经费不能及时到位，影响我院资金周转。下一步改进措施：我院将继续严格落实药品集中采购和带量议价采购机制，进一步优化调整医疗服务价格体系，加强药品零差率监管，严格控制医药费用不合理增长。

3．单位评价项目绩效评价结果

我院未开展重点项目绩效评价。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分　附件

附件1：大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）2021年度决算公开表.xlsx
附件2：大同市第六人民医院（大同市荣复军人医院）2021年度项目支出绩效自评表.xlsx